Финансово-экономическое обоснование расходов из средств областного бюджета
Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы* (тыс. руб.) | Исполнитель мероприятия программы, бюджетополучатель | Результат | ||||||
Всего | в том числе по годам: | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого | 52 325,3 | 27 525,3 | 5 000 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | ||
Пропаганда, всего | 1 800 | 750 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
в том числе: | |||||||||
Проведение пропагандистских компаний | 800 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УВД по Орловской области | Ежегодная компания, размещение блоков социальной рекламы, организация и проведение конкурсов на освещение вопросов безопасности дорожного движения в СМИ |
Изготовление пропагандисткой продукции | 700 | 450 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | УВД по Орловской области | Ежегодно 7 тыс. экз. печатной продукции и стикеров , размещение плакатов на информационных щитах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Создание портала программы (сайта) | 300 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области | Создание и обеспечение работы 1 портала(сайта) |
Оказание помощи пострадавшим в ДТП, всего | 3 362,1 | 612,1 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
в том числе: | |||||||||
Проведение учебных курсов оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП | 250 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Департамент образования, культуры и спорта Орловской области | Ежегодно 1 курс |
Создание информационного поля | 862,1 | 612,1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ОГУ "Орелгосзаказчик" | Ежегодно 40 информационных знаков |
Установка в местах концентрации ДТП спутниковых антивандальных телефонов | 250 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ОГУ "Орелгосзаказчик" | Ежегодно 1 телефон |
Приобретение гидравлического инструмента для оказания помощи пострадавшим в ДТП | 2000 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ГУ МЧС России по Орловской области | Ежегодно 1 комплект |
Оснащение ГИБДД, всего | 30 764,3 | 21 264,3 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
в том числе: | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Оснащение спецоборудованием и спецтранспортом подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения | 30 764,3 | 21 264,3 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | УВД по Орловской области | 15 единиц спецтранспорта и 15 единиц спецоборудования |
Дороги, всего | 13 098.9 | 4 098,9 | 1 800 | 1 800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
в том числе: | |||||||||
Установка светоотражательных столбиков | 1 200 | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | ОГУ "Орелгосзаказчик" | 600 единиц |
Установка барьерных заграждений | 4 448,9 | 1 848,9 | 1 000 | 400 | 400 | 400 | 400 | ОГУ " Орелгосзаказчик" | 800 п. м. |
Нанесение дорожной разметки | 1 000 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ОГУ "Орелгосзаказчик" | 1000 м2 |
Реконструкция светофорного хозяйства | 6 450 | 2 250 | 200 | 1 000 | 1000 | 1 000 | 1 000 | ОГУ " Орелтранссигнал " | 60 светофоров |
Образование и культура в целях повышения безопасности, всего | 3 300 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
в том числе: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Оснащение образовательных учреждений учебно- наглядными пособиями | 2 650 | 500 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | Департамент образования, культуры и спорта Орловской области | 215 комплектов |
Приобретение для учащихся световозвращающих элементов | 550 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Департамент образования, культуры и спорта Орловской области | 2 500 ед. |
Изготовление стикеров "Ребенок в машине" | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | Департамент образования, культуры и спорта Орловской области | 1000 ед. |
*) экспертный метод оценки затрат