Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию Государственной программы "Реализация молодежной политики, развитие физической культур ы и спорта на 2012-2016 годы" в разрезе источников финансирования
Наименование подпрограммы государственной программы | Источники финансирования | Базовый вариант, тыс. руб. | Интенсивный вариант, тыс. руб. | Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб. | |||||||||||||||
Всего | плановый период | Всего | плановый период | Всего | плановый период | ||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
Раздел "Управление программой" | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 175 907,00 | 30 948,00 | 33 154,00 | 35 302,00 | 37 456,00 | 39 047,00 | 175 907,00 | 30 948,00 | 33 154,00 | 35 302,00 | 37 456,00 | 39 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма "Поддержка молодежных инициатив" | ВСЕГО: | 651 954,04 | 164 482,77 | 156 154,26 | 163 300,83 | 171 808,45 | 176 207,73 | 1 078 538,09 | 166 929,40 | 205 838,44 | 274 222,60 | 243 287,21 | 188 260,44 | 426 584,05 | 2 446,63 | 49 684,18 | 110 921,77 | 71 478,76 | 12 052,71 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 651 954,04 | 128 482,77 | 120 154,26 | 127 300,83 | 135 808,45 | 140 207,73 | 889 538,09 | 121 929,40 | 169 838,44 | 238 222,60 | 207 287,21 | 152 260,44 | 237 584,05 | -6 553,37 | 49 684,18 | 110 921,77 | 71 478,76 | 12 052,71 | |
Местные бюджеты | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 180 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ОАО "РИК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Инвестиционная надбавка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи" | ВСЕГО: | 68 875,42 | 14 914,50 | 12 874,58 | 13 073,46 | 13 689,21 | 14 323,67 | 73 728,38 | 15 638,54 | 13 487,07 | 14 159,72 | 14 858,68 | 15 584,37 | 4 852,96 | 724,04 | 612,49 | 1 086,26 | 1 169,47 | 1 260,70 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
государственный бюд жет Республики Саха (Якутия) | 68 875,42 | 14 914,50 | 12 874,58 | 13 073,46 | 13 689,21 | 14 323,67 | 73 728,38 | 15 638,54 | 13 487,07 | 14 159,72 | 14 858,68 | 15 584,37 | 4 852,96 | 724,04 | 612,49 | 1 086,26 | 1 169,47 | 1 260,70 | |
Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
ОАО "РИК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Инвестиционная надбавка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Подпрограмма "Развитие массового спорта" | ВСЕГО: | 4 432 257,88 | 2 087 163,24 | 452 292,34 | 463 809,86 | 719 448,59 | 709 543,85 | 4 726 379,13 | 2 194 184,06 | 658 372,03 | 742 138,21 | 537 188,42 | 594 496,41 | 294 121,25 | 107 020,82 | 206 079,69 | 278 328,35 | -182 260,17 | -115 047,44 |
федеральный бюджет | 1 397 320,00 | 1 206 480,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 70 840,00 | 1 397 320,00 | 1 206 480,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 70 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | |
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 2 759 051,88 | 604 797,24 | 392 292,34 | 463 809,86 | 659 448,59 | 638 703,85 | 3 011 173,13 | 703 418,06 | 589 972,03 | 673 738,21 | 528 788,42 | 515 256,41 | 252 121,25 | 98 620,82 | 197 679,69 | 209 928,35 | -130 660,17 | -123 447,44 | |
Местные бюджеты | 21 000,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 21 000,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | |||||||
ОАО "РИК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 275 886,00 | 275 886,00 | 296 886,00 | 280 086,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 21 000,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | |||||
Инвестиционная надбавка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Подпрограмма "Спорт высших достижений" | ВСЕГО: | 2 781 898,36 | 426 383,99 | 553 261,80 | 575 773,41 | 599 457,72 | 627 021,44 | 3 075 820,71 | 471 474,90 | 598 855,59 | 634 035,82 | 668 100,11 | 703 354,29 | 293 922,35 | 45 090,91 | 45 593,79 | 58 262,41 | 68 642,39 | 76 332,85 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 2 781 898,36 | 426 383,99 | 553 261,80 | 575 773,41 | 599 457,72 | 627 021,44 | 3 075 820,71 | 471 474,90 | 598 855,59 | 634 035,82 | 668 100,11 | 703 354,29 | 293 922,35 | 45 090,91 | 45 593,79 | 58 262,41 | 68 642,39 | 76 332,85 | |
Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
ОАО "РИК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Инвестиционная надбавка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Подпрограмма "Детско-юношеский и юниорский спорт" | ВСЕГО: | 1 573 213,71 | 583 701,01 | 261 086,27 | 274 832,82 | 288 964,89 | 297 041,72 | 3 340 293,51 | 753 715,96 | 498 852,47 | 550 961,24 | 677 924,43 | 858 839,41 | 1 767 079,80 | 170 014,95 | 237 766,20 | 276 128,42 | 388 959,54 | 561 797,69 |
федеральный бюджет | 60 962,00 | 60 962,00 | 60 962,00 | 60 962,00 | #ССЫЛКА! | 60 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 1 573 213,71 | 451 288,01 | 261 086,27 | 274 832,82 | 288 964,89 | 297 041,72 | 3 207 880,51 | 621 302,96 | 498 852,47 | 550 961,24 | 677 924,43 | 858 839,41 | 1 634 666,80 | 170 014,95 | 237 766,20 | 276 128,42 | 388 959,54 | 561 797,69 | |
Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
ОАО "РИК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 71 451,00 | 71 451,00 | 71 451,00 | 71 451,00 | #ССЫЛКА! | 71 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Инвестиционная надбавка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Подпрограмма "Развитие национальных видов спорта" | ВСЕГО: | 498 447,59 | 72 200,49 | 134 172,75 | 90 674,62 | 96 634,14 | 104 765,59 | 601 342,94 | 93 109,18 | 153 807,52 | 111 581,68 | 116 851,14 | 125 993,42 | 102 895,35 | 20 908,69 | 19 634,77 | 20 907,06 | 20 217,00 | 21 227,83 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 498 447,59 | 72 200,49 | 134 172,75 | 90 674,62 | 96 634,14 | 104 765,59 | 601 342,94 | 93 109,18 | 153 807,52 | 111 581,68 | 116 851,14 | 125 993,42 | 102 895,35 | 20 908,69 | 19 634,77 | 20 907,06 | 20 217,00 | 21 227,83 | |
Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
ОАО "РИК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Инвестиционная надбавка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Итоговый результат по всем подпрограммам | ВСЕГО: | 10 494 967,00 | 3 379 794,00 | 1 602 996,00 | 1 616 767,00 | 1 927 459,00 | 1 967 951,00 | 13 072 009,76 | 3 726 000,04 | 2 162 367,12 | 2 362 401,27 | 2 295 665,99 | 2 525 575,34 | 2 577 042,76 | 346 206,04 | 559 371,12 | 745 634,27 | 368 206,99 | 557 624,34 |
федеральный бюджет | 1 458 282,00 | 1 267 442,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 70 840,00 | 1 458 282,00 | 1 267 442,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 70 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 8 509 348,00 | 1 729 015,00 | 1 506 996,00 | 1 580 767,00 | 1 831 459,00 | 1 861 111,00 | 11 035 390,76 | 2 057 821,04 | 2 057 967,12 | 2 258 001,27 | 2 251 265,99 | 2 410 335,34 | 242 437,01 | -5 829,33 | 50 296,67 | 112 008,03 | 72 648,23 | 13 313,41 | |
Местные бюджеты | 180 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 201 000,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ОАО "РИК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Внебюджетные источники | 347 337,00 | 347 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 337,00 | 360 537,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Инвестиционная надбавка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |