Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012 - 2019 годы" в разрезе источников финансирования
(в редакции Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 16.11.2016 N 1517)
тыс. руб.
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Базовый вариант | Интенсивный вариант | ||||||||||||||||
Всего | плановый период | Всего | плановый период | ||||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
Раздел "Управление Программой" | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 486 227,0 | 49 766,4 | 62 106,9 | 63 280,8 | 64 719,3 | 61 588,4 | 61 588,4 | 61 588,4 | 61 588,4 | 486 227,0 | 49 766,4 | 62 106,9 | 63 280,8 | 64 719,3 | 61 588,4 | 61 588,4 | 61 588,4 | 61 588,4 |
Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса" | Всего | 144 403 269,8 | 14 095 130,0 | 17 501 275,7 | 19 472 819,4 | 20 905 704,2 | 18 536 453,0 | 20 134 074,5 | 17 057 896,5 | 16 699 916,5 | 156 571 940,8 | 14 095 130,0 | 17 501 275,7 | 19 472 819,4 | 20 854 278,5 | 20 711 740,6 | 23 841 594,0 | 20 796 582,2 | 19 298 520,4 |
Федеральный бюджет | 109 365,0 | - | 9 550,2 | 29 632,4 | 67 381,1 | 2 801,3 | - | - | - | 109 365,0 | - | 9 550,2 | 29 632,4 | 67 381,1 | 2 801,3 | - | - | - | |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 131 385 750,7 | 12 668 697,6 | 14 895 276,6 | 17 305 192,0 | 19 136 861,8 | 17 097 350,7 | 16 917 534,0 | 16 682 419,0 | 16 682 419,0 | 143 554 421,7 | 12 668 697,6 | 14 895 276,6 | 17 305 192,0 | 19 085 436,1 | 19 272 638,3 | 20 625 053,5 | 20 421 104,7 | 19 281 022,9 | |
Местные бюджеты | 315 131,3 | 84 442,8 | 97 251,5 | 42 923,0 | 28 754,0 | 46 450,0 | 15 310,0 | - | - | 315 131,3 | 84 442,8 | 97 251,5 | 42 923,0 | 28 754,0 | 46 450,0 | 15 310,0 | - | - | |
Внебюджетные источники | 12 593 022,8 | 1 341 989,6 | 2 499 197,4 | 2 095 072,0 | 1 672 707,3 | 1 389 851,0 | 3 201 230,5 | 375 477,5 | 17 497,5 | 12 593 022,8 | 1 341 989,6 | 2 499 197,4 | 2 095 072,0 | 1 672 707,3 | 1 389 851,0 | 3 201 230,5 | 375 477,5 | 17 497,5 | |
Подпрограмма "Чистая вода" | Всего | 5 996 186,4 | 555 635,8 | 462 072,5 | 424 074,0 | 1 613 935,6 | 1 541 086,5 | 1 177 160,0 | - | 222 222,0 | 12 682 290,0 | 555 635,8 | 462 072,5 | 424 074,0 | 1 603 636,4 | 2 158 813,0 | 3 632 271,8 | 2 491 508,8 | 1 354 277,7 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 2 087 252,4 | 555 635,8 | 296 652,5 | 254 154,0 | 323 953,6 | 434 634,5 | - | - | 222 222,0 | 8 773 356,0 | 555 635,8 | 296 652,5 | 254 154,0 | 313 654,4 | 1 052 361,0 | 2 455 111,8 | 2 491 508,8 | 1 354 277,7 | |
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Внебюджетные источники | 3 908 934,0 | - | 165 420,0 | 169 920,0 | 1 289 982,0 | 1 106 452,0 | 1 177 160,0 | - | - | 3 908 934,0 | - | 165 420,0 | 169 920,0 | 1 289 982,0 | 1 106 452,0 | 1 177 160,0 | - | - | |
Подпрограмма "Развитие электроэнергетики" | Всего | 69 455 735,9 | 21 819 680,7 | 12 568 367,3 | 10 008 994,8 | 9 353 224,0 | 11 484 582,1 | 4 217 387,0 | 3 500,0 | - | 115 713 315,8 | 21 819 680,7 | 12 568 367,3 | 10 008 994,8 | 10 616 390,9 | 18 798 161,0 | 27 943 823,9 | 13 857 897,2 | 100 000,0 |
Федеральный бюджет | 24 098 820,0 | 19 239 320,0 | 4 859 500,0 | - | - | - | - | - | - | 67 043 986,7 | 19 239 320,0 | 4 859 500,0 | - | - | 7 160 907,8 | 23 043 978,2 | 12 740 280,7 | - | |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 2 940 728,1 | 512 870,0 | 413 260,4 | 782 569,2 | 440 614,9 | 784 413,6 | 3 500,0 | 3 500,0 | - | 6 963 101,3 | 512 870,0 | 413 260,4 | 782 569,2 | 251 191,8 | 1 416 484,7 | 2 369 108,7 | 1 117 616,5 | 100 000,0 | |
Местные бюджеты | 68 496,9 | 23 538,7 | 25 308,4 | 19 649,8 | - | - | - | - | - | 68 496,9 | 23 538,7 | 25 308,4 | 19 649,8 | - | - | - | - | - | |
Внебюджетные источники | 42 347 690,9 | 2 043 952,0 | 7 270 298,5 | 9 206 775,8 | 8 912 609,1 | 10 700 168,5 | 4 213 887,0 | - | - | 41 637 730,9 | 2 043 952,0 | 7 270 298,5 | 9 206 775,8 | 10 365 199,1 | 10 220 768,5 | 2 530 737,0 | - | - | |
Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)" | Всего | 172 726,3 | - | 37 954,0 | 42 432,0 | 40 215,8 | 52 124,5 | - | - | - | 301 726,3 | - | 37 954,0 | 42 432,0 | 40 215,8 | 61 124,5 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 172 726,3 | - | 37 954,0 | 42 432,0 | 40 215,8 | 52 124,5 | - | - | - | 301 726,3 | - | 37 954,0 | 42 432,0 | 40 215,8 | 61 124,5 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | |
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Подпрограмма "Благоустройство частных домов в Республике Саха (Якутия)" | Всего | 1 047 023,9 | - | 131 230,0 | 250 000,0 | 262 925,4 | 402 868,5 | - | - | - | 1 962 364,9 | - | 131 397,8 | 714 412,1 | 433 572,9 | 232 982,1 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 1 047 023,9 | - | 131 230,0 | 250 000,0 | 262 925,4 | 402 868,5 | - | - | - | 1 959 453,0 | - | 131 230,0 | 713 148,7 | 432 576,8 | 232 497,5 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | |
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 911,9 | - | 167,8 | 1 263,4 | 996,1 | 484,6 | - | - | - | |
Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов" | Всего | 4 390 528,7 | - | - | 561 270,1 | 708 577,8 | 1 069 057,0 | 683 874,6 | 683 874,6 | 683 874,6 | 4 476 587,4 | - | - | 655 878,8 | 772 850,2 | 761 964,6 | 761 964,6 | 761 964,6 | 761 964,6 |
Федеральный бюджет | 72 279,9 | - | - | 45 996,3 | 26 283,6 | - | - | - | - | 72 279,9 | - | - | 45 996,3 | 26 283,6 | - | - | - | - | |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 2 666 018,7 | - | - | 369 248,0 | 430 813,5 | 755 376,1 | 370 193,7 | 370 193,7 | 370 193,7 | 2 288 512,0 | - | - | 377 618,7 | 381 134,9 | 382 439,6 | 382 439,6 | 382 439,6 | 382 439,6 | |
Местные бюджеты | 27 847,3 | - | - | 23 015,2 | 4 832,1 | - | - | - | - | 411 035,8 | - | - | 65 183,0 | 82 476,4 | 65 844,1 | 65 844,1 | 65 844,1 | 65 844,1 | |
Внебюджетные источники | 1 624 382,8 | - | - | 123 010,6 | 246 648,6 | 313 680,9 | 313 680,9 | 313 680,9 | 313 680,9 | 1 704 759,7 | - | - | 167 080,8 | 282 955,3 | 313 680,9 | 313 680,9 | 313 680,9 | 313 680,9 | |
Подпрограмма "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Саха (Якутия)" | Всего | 1 080 370,0 | - | - | - | 178 370,0 | 452 000,0 | 450 000,0 | - | - | 1 464 000,0 | - | - | - | 488 000,0 | 488 000,0 | 488 000,0 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 1 080 370,0 | - | - | - | 178 370,0 | 452 000,0 | 450 000,0 | - | - | 1 464 000,0 | - | - | - | 488 000,0 | 488 000,0 | 488 000,0 | - | - | |
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Итоговый результат по всем подпрограммам | Всего | 227 032 068,0 | 36 520 212,9 | 30 763 006,4 | 30 822 871,1 | 33 127 672,1 | 33 599 760,0 | 26 724 084,5 | 17 806 859,5 | 17 667 601,5 | 293 658 452,2 | 36 520 212,9 | 30 763 174,2 | 31 381 891,9 | 34 873 664,0 | 43 274 374,2 | 56 919 242,7 | 38 159 541,2 | 21 766 351,1 |
Федеральный бюджет | 24 280 464,9 | 19 239 320,0 | 4 869 050,2 | 75 628,7 | 93 664,7 | 2 801,3 | - | - | - | 67 225 631,6 | 19 239 320,0 | 4 869 050,2 | 75 628,7 | 93 664,7 | 7 163 709,1 | 23 043 978,2 | 12 740 280,7 | - | |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 141 866 097,1 | 13 786 969,8 | 15 836 480,4 | 19 066 876,0 | 20 878 474,3 | 20 040 356,3 | 17 802 816,1 | 17 117 701,1 | 17 336 423,1 | 165 790 797,3 | 13 786 969,8 | 15 836 480,4 | 19 538 395,4 | 21 056 929,1 | 22 967 134,0 | 26 571 302,0 | 24 664 258,0 | 21 369 328,6 | |
Местные бюджеты | 411 475,5 | 107 981,5 | 122 559,9 | 85 588,0 | 33 586,1 | 46 450,0 | 15 310,0 | - | - | 794 664,0 | 107 981,5 | 122 559,9 | 127 755,8 | 111 230,4 | 112 294,1 | 81 154,1 | 65 844,1 | 65 844,1 | |
Внебюджетные источники | 60 474 030,5 | 3 385 941,6 | 9 934 915,9 | 11 594 778,4 | 12 121 947,0 | 13 510 152,4 | 8 905 958,4 | 689 158,4 | 331 178,4 | 59 847 359,3 | 3 385 941,6 | 9 935 083,7 | 11 640 112,0 | 13 611 839,8 | 13 031 237,0 | 7 222 808,4 | 689 158,4 | 331 178,4 | |