Реализация мероприятий позволит выйти на следующие параметры социально-экономического развития:
объем товарного выращивания до 360 тн;
выпуск готовой продукции до 2000 тн;
удельный вес продукции рыбоводства к объему естественной добычи 8,3%;
увеличение выручки от реализации продукции до 403,4 млн. руб.
Приложение N 1 | ||||||||
к проектной программе | ||||||||
"Развитие товарного рыбоводства и | ||||||||
переработки рыбной продукции Республики | ||||||||
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы" | ||||||||
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию программы "Развитие товарного рыбоводства | ||||||||
Наименование мероприятия | Всего, тыс. рублей | Из других источников*, тыс.рублей | Государственный бюджет РС(Я), тыс. рублей | |||||
Текущие расходы | Капвложения | Текущие расходы | Капвложения | Текущие расходы | Капвложения | |||
Всего | 1 203 200 | 1 311 300 | 685 250 | 978 121 | 517 950 | 333 179 | ||
2012 год | 239 500 | 220 500 | 135 910 | 212 000 | 103 590 | 8 500 | ||
2013 год | 240 200 | 317 800 | 136 610 | 267 800 | 103 590 | 50 000 | ||
2014 год | 240 500 | 266 000 | 136 910 | 236 112 | 103 590 | 29 888 | ||
2015 год | 241 170 | 243 000 | 137 580 | 129 821 | 103 590 | 113 179 | ||
2016 год | 241 830 | 264 000 | 138 240 | 132 388 | 103 590 | 131 612 | ||
Задача N 1. Модернизация рыбоводного и перерабатывающего оборуд ования | ||||||||
Приобретение оборудования товарного выращивания | 0 | 203 000 | 0 | 203 000 | 0 | 0 | ||
2012 год | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||
2013 год | 0 | 103 000 | 0 | 103 000 | ||||
2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Строительство цехов рыбопереработки и приобретение перерабатывающего оборудования | 0 | 835 300 | 0 | 632 121 | 0 | 203 179 | ||
2012 год | 0 | 78 500 | 0 | 70 000 | 8 500 | |||
2013 год | 0 | 170 000 | 0 | 120 000 | 50 000 | |||
2014 год | 0 | 219 800 | 0 | 189 912 | 29 888 | |||
2015 год | 0 | 173 000 | 0 | 124 821 | 48 179 | |||
2016 год | 0 | 194 000 | 0 | 127 388 | 66 612 | |||
Строительство и реконструкция ледников | 0 | 273 000 | 0 | 143 000 | 0 | 130 000 | ||
2012 год | 0 | 42 000 | 0 | 42 000 | ||||
2013 год | 0 | 44 800 | 0 | 44 800 | ||||
2014 год | 0 | 46 200 | 0 | 46 200 | ||||
2015 год | 0 | 70 000 | 0 | 5 000 | 65 000 | |||
2016 год | 0 | 70 000 | 0 | 5 000 | 65 000 | |||
Задача N 2. Повышение конкурентоспособности республиканского рынка сырья и готовой рыбной продукции | ||||||||
Компенсация части затрат на приобретение комбикормов | 55 700 | 0 | 55 700 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 год | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | ||||
2013 год | 10 700 | 0 | 10 700 | 0 | ||||
2014 год | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | ||||
2015 год | 11 670 | 0 | 11 670 | 0 | ||||
2016 год | 12 330 | 0 | 12 330 | 0 | ||||
Компенсация части затрат на промвылов рыбы направляемой на переработку | 787 500 | 0 | 437 500 | 0 | 350 000 | 0 | ||
2012 год | 157 500 | 0 | 87 500 | 0 | 70 000 | |||
2013 год | 157 500 | 0 | 87 500 | 0 | 70 000 | |||
2014 год | 157 500 | 0 | 87 500 | 0 | 70 000 | |||
2015 год | 157 500 | 0 | 87 500 | 0 | 70 000 | |||
2016 год | 157 500 | 0 | 87 500 | 0 | 70 000 | |||
Компенсация части затрат на вывоз рыбы | 360 000 | 0 | 192 050 | 0 | 167 950 | 0 | ||
2012 год | 72 000 | 0 | 38 410 | 0 | 33 590 | |||
2013 год | 72 000 | 0 | 38 410 | 0 | 33 590 | ||||||||||||
2014 год | 72 000 | 0 | 38 410 | 0 | 33 590 | ||||||||||||
2015 год | 72 000 | 0 | 38 410 | 0 | 33 590 | ||||||||||||
2016 год | 72 000 | 0 | 38 410 | 0 | 33 590 | ||||||||||||
*) средства федерального бюджета, внебюджетные средства | |||||||||||||||||
______________ | |||||||||||||||||
Приложение N 2 | |||||||||||||||||
к проектной программе | |||||||||||||||||
"Развитие товарного рыбоводства и | |||||||||||||||||
переработки рыбной продукции Республики | |||||||||||||||||
Саха (Якутия) на 2012-2016 гг." | |||||||||||||||||
Целевые индикаторы программы "Развитие товарного рыбоводства и переработки рыбной продукции | |||||||||||||||||
N | Показатели | Ед.изм. | 2011 оценка | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2016 к 2011, % | ||||||||
1 | Производство товарной продукции рыбоводства | тонн | 20 | 80 | 120 | 360 | в 18 раз | ||||||||||
2 | Производство переработанных и консервированных рыбных продуктов | тонн | 934,0 | 1 001,0 | 1 160,0 | 1 375,0 | 1 650,0 | 2 000,0 | в 2,1 раза | ||||||||
3 | Удельный вес продукции рыбоводства к объему естественной добычи | % | 0,5 | 1,9 | 2,8 | 8,3 | в 5,8 раз | ||||||||||
4 | Выручка от реализации продукции | млн руб | 159,6 | 171,0 | 201,9 | 248,7 | 302,5 | 403,4 | в 2,5 раз | ||||||||
_________________ | |||||||||||||||||
Приложение N 3 | |||||||
к проектной программе | |||||||
"Развитие товарного рыбоводства и | |||||||
переработки рыбной продукции Республики | |||||||
Саха (Якутия) на 2012-2016 гг." | |||||||
Соответствие критериям отбора программы "Развитие товарного рыбоводства и переработки рыбной продукции | |||||||
Субъект Российской Федерации | Республика Саха (Якутия) | ||||||
Наименование региональной программы | Орган, утвердивший программу, документ, дата, номер | Направление региональной программы | |||||
Региональная программа "Развитие товарного рыбоводства и переработки рыбной продукции Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы" | Правительство Республики Саха (Якутия) | Развитие экономически значимой для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства. | |||||
Отрасль рыбоводство и рыбопереработка | |||||||
Производственные показатели | Минимальное значение допуска к отбору | Показатели по программе | Оценка соответствия критериям оценки | ||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
Прирост объемов товарного производства рыбы, % (к уровню предыдущего года) | Не менее 5% ежегодно | 0 | 10,3 | 145 | 100 | 100 | Соответствует |
Прирост объемов производства продуктов рыбных переработанных и консервированных | Не менее 5% ежегодно | 7,14 | 15,8 | 18,5 | 20,1 | 21,3 | Соответствует |
Прирост выручки от реализации продукции | Не менее 5% ежегодно | 7,11 | 11,8 | 12,3 | 12,1 | 13,3 | Соответствует |
Средства, предусмотренные в государственном бюджете Республики Саха(Якутия) на финансирование программы, млн руб. | 865,129 | ||||||
____________________ | |||||||