Таблица расходов на мероприятия "Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региональных и муниципальных финансов" с разбивкой по годам
Мероприятия | Всего | Затраты по годам, тыс. руб. | ||
2008 | 2009 | 2010 | ||
Организация каналов связи для | 41 645,66 | 13 882,06 | 13 881,8 | 13 881,8 |
Организация каналов связи в | 41 269,4 | 13 756,46 | 13 756,48 | 13 756,46 |
Организация помещений студии | 7 300,00 | 2 433,4 | 2 433,4 | 2 433,4 |
Установка УАТС в улусных центрах | 21 240,0 | 7 080,0 | 7 080,0 | 7 080,0 |
Техническое и программное | 4 005,32 | 1 335,1 | 1 335,1 | 1 335,1 |
Переподготовка и повышение | 4539,62 | 1 513,2 | 1 513,2 | 1 513,2 |
ИТОГО: | 120 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
Техническое обеспечение Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по совершенствованию бюджетного процесса и управлению расходами
С 01 января 2006 года исполнение бюджета Республики Саха (Якутия) было полностью переведено на кассовое обслуживание в Управление Федерального казначейства РФ по Республике Саха (Якутия) благодаря внедрению модуля "Бюджет-WEB" автоматизированной системы "Бюджет-КС" и обеспечению связи через технологическую сеть спутниковой связи Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
К концу 2006 года в целях обеспечения совершенствования бюджетной системы Республики Саха (Якутия), разработки прогноза и исполнения местных бюджетов Республики Саха (Якутия) был осуществлен переход на единую автоматизированную систему "Бюджет-КС" по составлению, исполнению и проектированию местных бюджетов в 34 финансово-казначейских управлениях Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
В 2007 году проведены открытые конкурсы и заключены государственные контракты для обеспечения следующих задач:
финансовый контроль за исполнением республиканского и государственного бюджетов;
планирование республиканского и государственного бюджет;
учет поступлений неналоговых доходов;
составление сводной отчетности по ведомственной классификации бюджетных расходов ("Свод-WEB").
В 2006 году в 34 финансово-казначейских управлениях вместе с АС "Бюджет-КС" по составлению, исполнению и проектированию местных бюджетов установлены модули "Бюджет-WEB". В настоящее время через технологическую сеть спутниковой связи бюджетополучатели в 10 самых удаленных наслегах имеют возможность подключиться к базам по "Бюджет-КС" по местным бюджетам с помощью модуля "Бюджет-WEB" для просмотра состояния своего лицевого счета, ввода платежных поручений и т.д.
Внедряя программные продукты, основанные на использовании интернет-технологий, Министерство финансов Республики Саха (Якутия) обеспечивает наиболее эффективное решение задач по составлению, исполнению и проектированию бюджета и составлению сводной отчетности. Технология, применяемая в программных продуктах, таких, как "Бюджет-WEB", "Свод-WEB" и др., предполагает использование центрального сервера и общей базы данных для консолидации отчетности главных распорядителей, получателей бюджетных средств и сельских поселений. Все участники бюджетного процесса обеспечиваются доступом к единой базе данных с помощью различных каналов связи, и установка дополнительных клиентских программ на местах не требуется. Финансовым органам и главным распорядителям существенно будет облегчена сдача отчетности, так как сведения вносятся получателями непосредственно в общую базу данных. Бухгалтеру необходимо запустить браузер MS Internet Explorer, ввести назначенный ему пароль и заполнить отчетность, причем существует возможность выгрузить данные из программ для бухгалтерского учета, например "1С", "Смета-КС" или "Парус". Сразу после завершения ввода показателей форма передается на сервер, где проверяется выполнение контрольных соотношений, а бухгалтер видит результат - полный протокол проверки. Примечательно, что на местах не требуется устанавливать или обновлять какие бы то ни было программы, а актуальность форм и контрольных соотношений гарантируется. Каждый бюджетополучатель должен иметь возможность самостоятельно формировать и проверять свою отчетность, но технически не всегда легко организовать подключение к единому серверу даже через модем по телефонной линии. Именно поэтому в комплекте с продуктом "Свод-WEB" поставляются специализированные шаблоны ввода отчетности. Обычный документ Microsoft Excel, не требующий инсталляции, позволяет получить полный комплект отчетности: достаточно открыть шаблон и заполнить формы, а затем, просмотрев протокол проверки контрольных соотношений, напечатать и выгрузить отчетность в формате Министерства финансов Российской Федерации. Министерство финансов РС(Я), финансово-казначейские управления и главные распорядители бюджетных средств будут контролировать процесс сбора отчетности в режиме реального времени.
В 2007 году будет осуществлен ввод в промышленную эксплуатацию защищенных беспроводных сетей в районных центрах республики и присоединение к технологической сети спутниковой связи Министерства финансов РС(Я), органов государственного и муниципального управления РС(Я) и их территориальных подразделений, что позволит бюджетополучателям подключиться к АС "Бюджет-КС" составления и казначейского исполнения республиканского и местных бюджетов.
Предоставление доступа к АС "Бюджет-КС" главным распорядителям и получателям бюджетных средств, внедрение электронного документооборота по платежам республиканского и местных бюджетов позволит существенно сократить транспортные, командировочные расходы, ускорит время прохождения платежей.
Для технического обеспечения реформы бюджетного процесса и управления расходами Республики Саха (Якутия) необходимо проведение следующих мероприятий:
1. Программное и информационное обеспечение
1.1. Сопровождение и модернизация автоматизированной системы "Бюджет-КС" и ее подсистем в 2008-2010 годах, эксплуатируемой в Министерстве финансов РС(Я) и в 34 финансово-казначейских управлениях.
1.2. Пакет программ "САПФИР" - планирование государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
2. Техническое обеспечение
2.1. Средства вычислительной техники, расходные материалы и комплектующие, услуги по предоставлению доступа к Интернет для Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
2.2. Подключение к базам по составлению, исполнению и проектированию бюджетов главных распорядителей и получателей бюджетных средств повлечет за собой увеличение количества пользователей системы и, соответственно, возрастет нагрузка на серверы, что потребует увеличения мощности вычислительного оборудования, т.е. необходимо будет приобрести, доставить, смонтировать и настроить серверы.
2.3. В связи с планируемым увеличением количества пользователей также потребуется дополнительное приобретение и модернизация активного и пассивного сетевого оборудования в аппарате Министерства финансов РС(Я) и в финансово-казначейских управлениях Министерства финансов РС(Я).
2.4. Серверы, компьютеры, периферийное оборудование, СВТ, активное оборудование для финансово-казначейских управлений Министерства финансов РС(Я).
2.5. Сканеры для считывания штрих-кодов на платежных поручениях, которые очень хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации. Использование вышеуказанных сканеров позволило существенно повысить эффективность труда и исключить ошибки, неизбежные при повторном ручном вводе. Большая часть сканеров после интенсивного ежедневного использования выходит из строя, поэтому требуется восполнять вышедшие из строя устройства во избежание задержки платежей.
Общие расчеты с разбивкой по годам представлены в таблице 20.
Таблица 20