Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.-2016 г. | 2013 г.-2018 г. | |
1 | Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики** | Х | 5,4 | 5,6 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 124,3 | 133,7 |
2 | Число получателей услуг, чел.** | Х | 4149 | 4312 | 4952 | 5158 | 5356 | 5546 | 124,3 | 133,7 |
3 | Среднесписочная численность социальных работников: человек** | Х | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 100,0 | 100,0 |
4 | Численность населения, чел. | 955 700,0 | 955 300,0 | 961 300,0 | 965 500,0 | 969 500,0 | 972 900,0 | 976 000,0 | 101,5 | 102,2 |
5 | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | Х | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | Х | Х |
7 | по Республике Саха (Якутия), % | Х | 51,7 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
8 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.** | 39 916,0 | 46 162,0 | 49 442,0 | 53 480,0 | 58 170,0 | 64 097,0 | 69 188,0 | 126,0 | 149,9 |
9 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 115,6 | 107,1 | 108,2 | 108,8 | 110,2 | 107,9 | Х | Х |
10 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей** | 13 829,0 | 23 879,1 | 28 676,4 | 36 633,8 | 45 954,3 | 64 097,0 | 69 188,0 | 192,4 | 289,7 |
11 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 172,7 | 120,1 | 127,7 | 125,4 | 139,5 | 107,9 | Х | Х |
12 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | Х | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | Х | Х |
13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х |
14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей | 168,3 | 286,9 | 344,5 | 440,1 | 552,1 | 770,1 | 831,3 | 1336,8 | 2938,2 |
15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб. | Х | 118,6* | 57,6 | 153,2 | 265,2 | 483,2 | 544,4 | 476,1 | 1503,7 |
16 | в том числе: | |||||||||
17 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб. | Х | 118,0 | 56,3 | 150,6 | 260,8 | 475,5 | 536,1 | 467,7 | 1477,6 |
18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн руб.), из них: | Х | 0,0 | 14,4 | 38,3 | 66,3 | 120,8 | 136,1 | 119,0 | 375,9 |
19 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | 0,0 | 3,6 | 9,6 | 16,6 | 30,2 | 34,0 | 29,8 | 94,0 |
20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20.1 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн рублей | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20.2 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн рублей | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей | Х | 0,0 | 10,8 | 28,7 | 49,7 | 90,6 | 102,1 | 89,2 | 281,9 |
22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | Х | 0,6 | 1,4 | 2,6 | 4,4 | 7,7 | 10,0 | 8,4 | 26,1 |
23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 17+22+23) | Х | 118,6 | 57,6 | 153,2 | 265,2 | 483,2 | 544,4 | 8,4 | 26,1 |
25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15*100%) | Х | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 50,3 |
26 | Среднесписочная численность иных работников, чел. | Х | 3693 | 3693 | 3693 | 3693 | 3693 | 3693 | 100,0 | 100,0 |
27 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. | Х | 4462 | 4462 | 4462 | 4462 | 4462 | 4462 | 100,0 | 100,0 |
*- прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году
**- темп роста 2018 г. и 2016 г. к 2013 году
______________