Основные параметры консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2005 год
(тыс.руб.)
ДОХОДЫ | Утвержденный бюджет на 2004 год | Прогноз бюджета | Отклонение | РАСХОДЫ | Утвержденный бюджет на 2004 год | Утвержденный бюджет на 2004 год без расходов на капитальный ремонт, приобретение оборудования, мероприятия и целевые программы | Прогноз бюджета | Отклонение |
Государственное управление и местное самоуправление | 2 079 581 | 2 003 406 | 2 101 179 | 97 773 | ||||
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала | 9 507 638 | 10 708 315 | 1 200 677 | Судебная власть | 57 674 | 55 984 | 57 067 | 1 083 |
Международная деятельность | 10 436 | 8 033 | 6 611 | -1 422 | ||||
Налоги на товары и услуги | 955 218 | 1 083 313 | 128 095 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 990 778 | 966 211 | 954 115 | -12 096 |
Налоги на совокупный доход | 307 290 | 445 451 | 138 161 | Фундаментальные исследования и содействие НТП | 344 704 | 325 634 | 287 072 | -38 562 |
Промышленность, энергетика и строительство | 4 060 324 | 4 060 324 | 1 651 070 | -2 409 254 | ||||
Налоги на имущество | 1 630 694 | 1 618 286 | - 12 408 | в т.ч. | 0 | |||
- воспроизводство минерально-сырьевой базы | 600 000 | 600 000 | 0 | -600 000 | ||||
Платежи за пользование природными ресурсами | 3 590 063 | 3 467 552 | -122 511 | - капитальные вложения за счет средств государственного бюджета | 2 524 181 | 2 524 181 | 837 448 | -1 686 733 |
Прочие налоговые платежи | 564 186 | 485 416 | -78 770 | - капитальные вложения за счет средств ЦБФ реализации социально-экономических и экологических программ развития улусов "алмазной провинции" | 803 051 | 803 051 | 775 085 | -27 966 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 3 307 508 | 3 272 384 | 3 592 470 | 320 086 | ||||
в т.ч. | 0 | |||||||
- бюджетная сеть | 582 902 | 547 778 | 521 864 | -25 914 | ||||
- программа поддержки села | 2 369 753 | 2 369 753 | 2 715 753 | 346 000 | ||||
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций | 9 745 020 | 9 425 852 | -319 168 | Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 253 984 | 136 540 | 125 068 | -11 472 |
в т.ч. арендная плата | 8 105 254 | 8 093 220 | -12 034 | Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 394 072 | 349 235 | 192 203 | -157 032 |
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций | 17 000 | 19 000 | 2 000 | Разв итие рыночной инфраструктуры | 20 656 | 4 195 | 0 | -4 195 |
Из общей суммы неналоговых доходов - связанные доходы | 246 013 | 166 211 | -79 802 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 705 102 | 4 705 102 | 5 217 557 | 512 455 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 26 390 366 | 27 281 185 | 890 819 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и СБ | 729 072 | 685 985 | 682 979 | -3 006 |
Образование | 11 878 034 | 11 450 802 | 11 618 630 | 167 828 | ||||
От бюджетов других уровней | 10 534 341 | 12 081 941 | 1 547 600 | Культура, искусство и кинематография | 1 274 831 | 1 211 141 | 1 332 710 | 121 569 |
в том числе: | Средства массовой информации | 344 416 | 339 716 | 288 426 | -51 290 | |||
от вышестоящего бюджета | 10 534 341 | 12 081 941 | 1 547 600 | Здравоохранение и физическая культура | 4 975 348 | 4 563 994 | 4 727 480 | 163 486 |
прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | - | Социальная политика | 2 581 196 | 2 442 973 | 1 718 356 | -724 617 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 610 841 | 610 841 | 810 898 | 200 057 | ||||
Фонд финнасовой поддержки муниципальных образований | 650 000 | 650 000 | ||||||
Дорожное хозяйство (за счет федер. средств) | 96 933 | 96 933 | 0 | -96 933 | ||||
Прочие расходы | 1 238 747 | 1 207 546 | 1 776 367 | 568 821 | ||||
в т.ч. | 0 | |||||||
- резервный фонд Правительства РС(Я) | 138 374 | 138 374 | 85 000 | -53 374 | ||||
- проведение выборов и референдумов | 9 075 | 6 949 | 6 820 | -129 | ||||
- бюджетные кредиты (ссуды) | -1 791 627 | -1 791 627 | -1 700 000 | 91 627 | ||||
кредиты выданные | 0 | |||||||
кредиты погашенные | -1 791 627 | -1 791 627 | -1 700 000 | 91 627 | ||||
- прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 2 877 122 | 2 853 850 | 3 384 547 | 530 697 | ||||
- развитие туризма | 5 803 | 0 | 0 | 0 | ||||
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 833 051 | 805 085 | -27 966 | РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 1 155 425 | 1 155 425 | 1 137 767 | -17 658 |
Целевой бюджетный фонд реализации социально-экономических и экологических программ развития улусов "алмазной провинции" РС(Я) | 833 051 | 805 085 | -27 966 | Территориальный дорожный фонд | 1 125 425 | 1 125 425 | 1 107 767 | -17 658 |
Целевой бюджетный фонд реализации социально-экономических и экологических программ развития улусов "алмазной провинции" РС(Я) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | ||||
Капитальный ремонт | 0 | 397 906 | 386 092 | -11 814 | ||||
Приобретение | 0 | 364 921 | 334 034 | -30 887 | ||||
Мероприятия | 0 | 319 328 | 307 936 | -11 392 | ||||
Целевые программы* | 0 | 375 103 | 362 475 | -12 628 | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 38 190 088 | 40 168 211 | 1 978 123 | ВСЕГО РАСХОДОВ | 41 109 662 | 41 109 662 | 40 318 562 | -791 100 |
Кроме того: погашение государственного долга | 4 410 656 | 4 410 656 | 1 925 391 | -2 485 265 |