Целевые индикаторы Программы
Целевые индикаторы | Ед. изм. | 20 12 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
Выручка от реализации продукции | млн руб. | 232,3 | 254,5 | 320,6 | 380,3 | 431,9 |
Численность работников, занятых в производстве | чел. | 332 | 360 | 419 | 510 | 5 90 |
Прирост выручки от реализации продукции | млн руб. | 22,1 | 66,1 | 59,7 | 51,6 | |
% | 9,5 | 26,0 | 18,6 | 13,6 | ||
Прирост и сохранение численности занятых в производстве | чел | 27,8 | 59,4 | 90,8 | 80,4 | |
% | 8,4 | 16,5 | 21,7 | 15,8 | ||
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | ||||||
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | млн руб. | 30 | 36 | 39 | 41 | 43 |
Производство кожи | тонн | 63 | 0 | 108 | 176 | 270 |
Стоимость единицы | рублей | 65 | 70 | 73 | 75 | 78 |
Выручка от реализации кожи | млн руб. | 4 | 0 | 8 | 13 | 21 |
Производство обуви | тыс. пар | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 |
Средняя стоимоть 1 пары обуви | рублей | 3 200 | 3 456 | 3 732 | 4 031 | 4 354 |
Выручка от реализации обуви - всего | млн руб. | 26 | 36 | 51 | 66 | 86 |
Выручка от реализации кожи, изделий из кожи и обуви | млн руб. | 30 | 36 | 59 | 79 | 107 |
Численность работников, занятых в производстве | чел. | 75 | 80 | 120 | 155 | 186 |
Прирост выручки от реализации | млн руб. | 6,0 | 22,5 | 20,4 | 27,4 | |
% | 19,6 | 62,1 | 34,6 | 34,7 | ||
Прирост и сохранение численности занятых в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви | чел. | 5,3 | 40,1 | 34,9 | 31,1 | |
% | 7,0 | 50,0 | 29,0 | 20,0 | ||
Производство меховых изделий | ||||||
Производство меховых изделий, в т.ч. головных уборов и меховой обуви | млн руб. | 199 | 215 | 258 | 297 | 320 |
Выручка от реализации - всего | млн руб. | 199 | 215 | 258 | 297 | 320 |
Численность работников, занятых в производстве | чел. | 207 | 224 | 239 | 283 | 323 |
Прирост выручки от реализации продукции | млн руб. | 15,9 | 43,0 | 38,7 | 23,7 | |
% | 8,0 | 20,0 | 15,0 | 8,0 | ||
Прирост и сохранение численности занятых в производстве | чел. | 16,6 | 15,2 | 44,4 | 40,0 | |
% | 8,0 | 6,8 | 18,6 | 14,1 | ||
Производство сувениров | ||||||
Производство сувениров из кожи и меха | млн руб. | 3,0 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 4,9 |
Выручка от реализации - всего | млн руб. | 3,0 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 4,9 |
Численность работников, занятых в производстве | чел. | 50 | 56 | 60 | 72 | 81 |
Прирост выручки от реализации продукции | млн руб. | 0,3 | 0,6 | 0, 6 | 0,4 | |
% | 9,0 | 18,0 | 16,0 | 10,0 | ||
Прирост и сохранение численности занятых в производстве | чел. | 6,0 | 4,0 | 11,5 | 9,4 | |
% | 12,0 | 7,2 | 19,2 | 13,1 | ||