Расчет социально-экономической эффективности реализации Программы приведен в таблице 3:
Таблица 3
Наименование | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего за 4 года |
Выручка от реализации продукции | млн руб. | 232,3 | 254,5 | 320,6 | 380,3 | 431,9 | 1370,7 |
Ежегодный прирост выручки | млн руб. | 0 | 22,2 | 66,1 | 59,7 | 51,6 | 199,6 |
Финансирование программы | млн руб. | 63,7 | 167,8 | 185,4 | 172,7 | 187,9 | 713,8 |
В том числе из государственного бюджета | млн руб. | 63,7 | 58,3 | 59,9 | 60,2 | 60,5 | 238,9 |
Показатель эффективности | % | 0 | 13,2% | 35,6% | 34,5% | 27,5% | 27,9% |
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Эобщ = Дельта ТП / Ф х 100,
где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
Дельта ТП - ежегодный прирост товарной продукции из кожи меха в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности показывает реальность значительного увеличения объемов производства товаров из кожи и меха.
В результате выполнения мероприятий Программы ожидается к 2017 году:
создание благоприятных условий для устойчивого развития системы заготовки, переработки и производства изделий из кожи и меха в Республике Саха (Якутия);
рост объемов производства кожи до 270 тонн;
рост объемов производства обуви до 20 тыс. пар;
рост объемов производства меховых изделий до 320 млн руб.;
рост объемов производства сувенирных изделий из кожи и меха до 5 млн руб.;
создание 258 новых рабочих мест.