Расчёт показателей эффективности реализации Программы
Таблица П11.1. Расчёт показателей общественной эффективности реализации Программы*
(таблица в ред. от 26.09.2011 N 663-П)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего расходы | 23921,0 | 15504,7 | 14263,3 | 12438,4 | 12364,8 | 9891,1 | 13515,9 | 10402,1 | 12018,8 | 12991,2 | 8830,9 |
Экономия на закупке топлива и энергии | 7190,4 | 12108,2 | 16534,0 | 22076,6 | 26412,5 | 29570,5 | 32003,6 | 34539,5 | 37059,6 | 40173,1 | 42984,6 |
Экономическая оценка снижения выбросов парниковых газов | 7504,7 | 10259,9 | 12326,2 | 13700,8 | 14708,1 | 15296,2 | 15906,0 | 16508,0 | 17095,5 | 17802,9 | 18085,1 |
Поток доходов | -10018,8 | 6529,8 | 14086,9 | 22761,8 | 28471,7 | 34583,5 | 33669,8 | 39931,5 | 41422,3 | 44270,8 | 51570,0 |
Дисконтированный поток доходов | -10018,8 | 5936,1 | 11642,1 | 17101,3 | 19446,5 | 21473,7 | 19005,7 | 20491,2 | 19323,8 | 18775,2 | 19882,5 |
* Норма дисконтирования 10%. Расчёты параметров эффективности проведены на периоде 2010 - 2025 гг. Все расходы осуществляются в 2010 – 2020 гг. Для периода 2021– 2025 гг. расходы по Программе приняты равными нулю, а эффекты – равными уровням 2020 г.
Чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы в 2010 - 2020 гг. равен 252313 млн. руб.
Внутренняя норма доходности - 124%.
Таблица П11.2. Расчёт показателей коммерческой эффективности реализации Программы*
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Всего расходы | 23921,0 | 14594,8 | 13625,3 | 11884,9 | 11490,2 | 8847,5 | 12407,7 | 9261,8 | 10805,0 | 11731,8 | 7418,2 |
Экономия на закупке топлива и энергии | 7190,4 | 12108,2 | 16534,0 | 22076,6 | 26412,5 | 29570,5 | 32003,6 | 34539,5 | 37059,6 | 40173,1 | 42984,6 |
Налог на прибыль | 988,9 | 1582,1 | 2213,8 | 2955,7 | 3526,3 | 3951,6 | 4263,4 | 4592,0 | 4917,3 | 5319,2 | 5678,7 |
Снижение налогов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Льготы по уплате процентов | -22,9 | -60,1 | -71,0 | -76,9 | -83,0 | -85,9 | -95,0 | -95,4 | -99,8 | -105,0 | -102,6 |
Поток доходов | -15831,6 | -1117,3 | 4876,5 | 12827,3 | 18163,8 | 24320,4 | 23302,2 | 29333,0 | 30656,4 | 33159,9 | 40635,2 |
Дисконтированный поток доходов | -15831,6 | -971,6 | 3687,3 | 8434,1 | 10385,2 | 12091,6 | 10074,2 | 11027,3 | 10021,6 | 9426,1 | 10044,4 |
* Норма дисконтирования 15%. Расчёты параметров эффективности проведены на периоде 2010 - 2025 гг. Все расходы осуществляются в 2010 – 2020 гг. Для периода 2021 – 2025 гг. расходы по Программе приняты равными нулю, а эффекты – равными уровням 2020 г.
Чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы в 2010 - 2020 гг. равен 102059 млн. руб.
Внутренняя норма доходности - 56%.
Таблица П11.3. Расчёт показателей бюджетной эффективности реализации Программы*
(таблица в ред. от 26.09.2011 N 663-П)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего расходы бюджета | 0 | 909,9 | 637,979 | 553,432 | 874,579 | 1043,56 | 1108,202 | 1140,255 | 1213,832 | 1259,337 | 1412,75 |
Экономия бюджета на коммунальных услугах | 90,9 | 198,2 | 250,0 | 300,1 | 344,5 | 394,7 | 443,8 | 492,1 | 566,9 | 659,2 | 758,1 |
Экономия бюджета на субсидиях для населения | 3,8 | 61,3 | 47,8 | 67,6 | 89,6 | 96,8 | 112,8 | 127,3 | 139,9 | 155,4 | 170,4 |
Дополнительные налоги | 988,9 | 1582,1 | 2213,8 | 2955,7 | 3526,3 | 3951,6 | 4263,4 | 4592,0 | 4917,3 | 5319,2 | 5678,7 |
Экономическая оценка снижения выбросов парниковых газов | 7504,7 | 10259,9 | 12326,2 | 13700,8 | 14708,1 | 15296,2 | 15906,0 | 16508,0 | 17095,5 | 17802,9 | 18085,1 |
Поток доходов | 7795,3 | 10940,2 | 13766,9 | 16099,5 | 17670,1 | 18519,1 | 19295,0 | 20266,4 | 21192,9 | 22364,6 | 23011,9 |
Дисконтированный поток доходов | 7795,3 | 9945,6 | 11377,6 | 12095,8 | 12068,9 | 11498,9 | 10891,5 | 10399,8 | 9886,6 | 9484,8 | 8872,1 |
* Норма дисконтирования 10%. Расчёты параметров эффективности проведены на периоде 2010 - 2025 гг. Все расходы осуществляются в 2010 – 2020 гг. Для периода 2021 – 2025 гг. расходы по Программе приняты равными нулю, а эффекты – равными уровням 2020 г.
Чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы в 2010 - 2020 гг. равен 147949 млн. руб.
Внутренняя норма доходности посчитана быть не может, поскольку поток доходов все время положительный