Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности субъекта бюджетного планирования
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________________________________
Наименование соответствующей стратегической цели социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа__________________________
Цели субъекта | Единица | Коэффициент веса показателя | Отчётный _______ год | Текущий _____ год | Очередной финансовый | Плановый период | Целевое | ||||||||
______ год | ________ год | ||||||||||||||
план | факт | % выполнения показателя * | % к | план | % к | план | % к | прогноз | % к | прогноз | % к | ||||
1.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Цель 1 (формулировка с указанием коэффициента веса цели)** | |||||||||||||||
Показатель 1.1 | |||||||||||||||
Показатель 1.2 | |||||||||||||||
... | |||||||||||||||
Расходы окружного бюджета | |||||||||||||||
Справочно: | |||||||||||||||
- средства федерального бюджета | |||||||||||||||
- иные источники финансирования | |||||||||||||||
Задача 1.1 (формулировка с указанием коэффициента веса задачи) ** | |||||||||||||||
Показатель 1.1.1 (статус программы и её номер) | |||||||||||||||
Показатель 1.1.2 (статус программы и её номер) | |||||||||||||||
... | |||||||||||||||
Расходы окружного бюджета: | |||||||||||||||
Справочно: | |||||||||||||||
- средства федерального бюджета | |||||||||||||||
- иные источники финанси рования | |||||||||||||||
Задача 1.2 (формулировка с указанием коэффициента веса задачи) ** | |||||||||||||||
Показатель 1.2.1 (статус программы и её номер) | |||||||||||||||
Показатель 1.2.2 (статус программы и её номер) | |||||||||||||||
... | |||||||||||||||
Расходы окружного бюджета: | |||||||||||||||
Справочно: | |||||||||||||||
- средства федерального бюджета | |||||||||||||||
- иные источники финансирования | |||||||||||||||
Цель 2 (формулировка с указанием коэффициента веса цели) ** | |||||||||||||||
Показатель 2.1 | |||||||||||||||
Показатель 2.2 | |||||||||||||||
Расходы окружного бюджета: | |||||||||||||||
Справочно: | |||||||||||||||
- средства федерального бюджета | |||||||||||||||
- иные источники финансирования | |||||||||||||||
... | |||||||||||||||
Задача 2.1 (формулировка с указанием коэффициента веса задачи) ** | |||||||||||||||
Показатель 2.1.1 (статус программы и её номер) | |||||||||||||||
Показатель 2.1.2 (статус программы и её номер) | |||||||||||||||
... | |||||||||||||||
Расходы окружного бюджета: | |||||||||||||||
Справочно: | |||||||||||||||
- средства федерального бюджета | |||||||||||||||
- иные источники финансирования | |||||||||||||||
Не распределено средств по целям и задачам | |||||||||||||||
ИТОГО бюджет субъекта бюджетного планирования | |||||||||||||||
Справочно: | |||||||||||||||
- средства федерального бюджета | |||||||||||||||
- иные источники финансирования | |||||||||||||||
--------------------------------
* Расчёт выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа.
** Для каждой цели должны быть приведены ссылки на нормативные правовые акты, определяющие основные государственные функции, отнесённые к компетенции субъекта бюджетного планирования. Для каждой тактической задачи должны быть указаны пункты положения субъекта бюджетного планирования, в соответствии с которыми реализуются тактические задачи.