Краткая характеристика действующих и (или) планируемых бюджетных целевых программ
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией программ:
Программа 1.
Название программы
Статус программы (окружная целевая программа, раздел окружной целевой программы, целевая программа ведомства, аналитическая программа ведомства)
Срок реализации программы
Цели программы:
Основные мероприятия программы (краткое описание)
Показатели реализации программы
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Еди-ница | Отчётный | Текущий | Очередной финансовый _____ год | Плановый период | Целе-вое зна-чение | ||||||||
____ год | ____ год | ||||||||||||||
план | факт | % выполнения показателя* | % к цел. знач. | план | % к цел. знач. | план | % к цел. знач. | прогноз | % к цел. знач. | прогноз | % к цел. знач. | ||||
Показатели достижения цели программы (подпрограммы) | |||||||||||||||
Затраты на реализацию программы (подпрограммы) | |||||||||||||||
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы (подпрограммы) | |||||||||||||||
Итого | |||||||||||||||
*Расчёт выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа