ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В 2013 - 2015 ГОДАХ" И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
(в редакции Приказа Минфина Республики Алтай от 24.02.2015 N 26/1-п)
N п/п | Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы | Сумма расходов, тыс. руб. | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия | Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия | |||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего | Наименование | Единица измерения | Значение | |||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||||
Задача 1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай | |||||||||||
1. | Мероприятие 1.1. Организация работы по реализации плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай и муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденного распоряжением Правительства Республики Алтай от 31 марта 2011 года N 136-р (далее - План мероприятий) | - | - | - | - | отдел доходов и управления внутренним долгом | 1.1.1. Доля ответственных исполнителей, представивших отчеты о реализации Плана мероприятий, в общем количестве ответственных исполнителей за реализацию Плана мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |
1.1.2. Процент фактически реализованных мероприятий в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, согласно Плана мероприятий | % | 70 | 80 | 80 | |||||||
2. | Мероприятие 1.2. Подготовка предложений по уточнению и расширению перечня мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай и муниципальных образований в Республике Алтай | - | - | - | - | отдел доходов и управления внутренним долгом | 1.2.1. Принятие распоряжения Правительства Республики Алтай, предусматривающего внесение изменений в План мероприятий | ед. | 1 | 0 | 0 |
3. | Мероприятие 1.3. Проведение мониторинга задолженности государственных учреждений Республики Алтай по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации | отдел доходов и управления внутренним долгом | 1.3.1. Сокращение задолженности государственных учреждений Республики Алтай по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации | % (по отношению к предыдущему году) | сокращение на 10% | сокращение на 20% | сокращение на 30% | ||||
4. | Мероприятие 1.4. Организация работы Комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Республики Алтай и сокращению объемов недоимки по платежам в бюджетную систему Российской Федерации, созданной постановлением Правительства Республики Алтай от 13.02.2008 N 27 | - | - | - | - | отдел доходов и управления внутренним долгом | 1.4.1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Республики Алтай и сокращению объемов недоимки по платежам в бюджетную систему Российской Федерации, созданной постановлением Правительства Республики Алтай от 13.02.2008 N 27 | ед. | 1 | 4 | 4 |
5. | Мероприятие 1.5. Оказание методической поддержки органам местного самоуправления в Республике Алтай в осуществлении мер по эффективному распоряжению муниципальным имуществом, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | - | - | - | - | отдел доходов и управления внутренним долгом | 1.5.1. Количество подготовленных Министерством финансов Республики Алтай Методических рекомендаций органам местного самоуправления в Республике Алтай, способствующих повышению эффективности управления муниципальным имуществом, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | ед. | 1 | 1 | 1 |
6. | Мероприятие 1.6. Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, установленных законами Республики Алтай | - | - | - | - | отдел доходов и управления внутренним долгом | 1.6.1. Наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, установленных законами Республики Алтай в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Республики Алтай | (имеется и опубликовано на сайте - 1 / не имеется и не опубликован о на сайте - 0) | 1 | 1 | 1 |
Задача 2. Совершенствование процесса планирования республиканского бюджета Республики Алтай | |||||||||||
7. | Мероприятие 2.1. Организация работы с главными администраторами доходов республиканского бюджета Республики Алтай по реалистичному планированию администрируемых доходов, по повышению качества администрирования доходов | - | - | - | - | отдел доходов и управления внутренним долгом | 2.1.1 Расчет прогноза налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай произведен на основе прогноза социально-экономического развития Республики Алтай | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 |
8. | Мероприятие 2.2. Проведение мониторинга поступлений в республиканский бюджет Республики Алтай налоговых и неналоговых доходов в целях оперативного контроля за поступлением доходных источников | - | - | - | - | отдел доходов и управления внутренним долгом | 2.2.1. Своевременное доведение до главных администраторов налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай уточненных показателей кассового плана в части прогноза кассовых поступлений в республиканский бюджет Республики Алтай администрируемых доходных источников | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 |
9. | Мероприятие 2.3. Применение формализованной методики расчета прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов при составлении проекта республиканского бюджета Республики Алтай | - | - | - | - | отдел доходов и управления внутренним долгом | 2.3.1. Результаты расчета налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай, произведенные на основе формализованной методики, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Алтай, учтены при формировании проекта республиканского бюджета Республики Алтай | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 |
10. | Мероприятие 2.4. Планирование бюджетных ассигнований в разрезе действующих и принимаемых бюджетных обязательств | - | - | - | - | бюджетный отдел, отдел социальной сферы | 2.4.1. Распределение республиканского бюджета Республики Алтай по принимаемым обязательствам осуществлено в соответствии с нормативным правовым актом Республики Алтай | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 |
11. | Мероприятие 2.5. Свод планового реестра расходных обязательств Республики Алтай в целях оценки потребности в расходах республиканского бюджета Республики Алтай | отдел социальной сферы, бюджетный отдел, отдел межбюджетных отношений | 2.5.1. Своевременное представление реестра расходных обязательств в Министерство финансов Российской Федерации | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 | ||||
2.5.2. Публикация в средствах массовой информации результатов распределения республиканского бюджета Республики Алтай по принимаемым обязательствам между принимаемыми и действующими государственными программами Республики Алтай | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | ||||||||
12. | Мероприятие 2.6. Организация планирования расходной части республиканского бюджета Республики Алтай в разрезе государственных программ Республики Алтай, ведомственных целевых программ Республики Алтай и их мероприятий | - | - | - | - | отдел социальной сферы, бюджетный отдел, отдел межбюджетных отношений | 2.6.1. Формирование сводных бюджетных обоснований в разрезе государственных программ Республики Алтай, ведомственных целевых программ Республики Алтай и видов деятельности в автоматизированной информационной системе | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 |
2.6.2 Наличие нормативного закрепления обязательности представления паспортов государственных программ Республики Алтай в составе материалов, представляемых с проектом закона Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период (далее также - проект бюджета) | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 | |||||||
2.6.3 Наличие утвержденных приказом Министерства финансов Республики Алтай, порядка и методики планирования бюджетных ассигнований Республики Алтай и определения предельных объемов бюджетных ассигнований Республики Алтай, доводимых до главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай в процессе составления проекта бюджета | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 | |||||||
13. | Мероприятие 2.7. Рассмотрение итогов анализа реализации государственных программ Республики Алтай и ведомственных целевых программ Республики Алтай в автоматизированном режиме в части объемов финансирования | - | - | - | - | бюджетный отдел, отдел социальной сферы, отдел методологии и мониторинга | 2.7.1. Подготовка предложений по объему финансирования государственных программ Республики Алтай и ведомственных целевых программ Республики Алтай для определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 |
14. | Мероприятие 2.8. Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований до главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай | - | - | - | - | бюджетный отдел, отдел социальной сферы, отдел межбюджетных отношений | 2.8.1. Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований в установленные Правительством Республики Алтай сроки | (своевременно - 1 / несвоевременно - 0) | 1 | 1 | 1 |
15. | Мероприятие 2.9. Рассмотрение представленных главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Алтай обоснований бюджетных ассигнований с учетом положений бюджетной политики и Положения о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай, утверждаемого Министерством финансов Республики Алтай, и составление протоколов разногласий | - | - | - | - | бюджетный отдел, отдел социальной сферы, отдел межбюджетных отношений | 2.9.1. Своевременное согласование обоснований бюджетных ассигнований с учетом положений бюджетной политики и Положения о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай, утверждаемого Министерством финансов Республики Алтай | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 |
2.9.2. Формирование проекта бюджета в части расходов | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 | |||||||
16. | Мероприятие 2.10. Подготовка проекта Закона Республики Алтай "О республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период" с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации | отдел доходов и управления внутренним долгом, бюджетный отдел, отдел межбюджетных отношений, отдел методологии и мониторинга, отдел социальной сферы, отдел контрольно-ревизионной работы | 2.10.1. Составление проекта бюджета в соответствии с бюджетным законодательством | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 | ||||
2.10.2. Своевременное внесение проекта бюджета в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 | |||||||
17. | Мероприятие 2.11. Организация работы с Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай по вопросам проведения публичных слушаний по проекту Закона Республики Алтай "О республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период" | - | - | - | - | бюджетный отдел, отдел социальной сферы, отдел межбюджетных отношений | 2.11.1. Количество ответов на запросы Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в рамках публичных слушаний | % | 100 | 100 | 100 |
18. | Мероприятие 2.12. Формирование Резервного фонда Республики Алтай, итого расходов, в том числе. | 22636,0 | 98769,0 | 92136 | 213541,5 | бюджетный отдел, отдел доходов и управления внутренним долгом | 2.12.1. Наличие Резервного фонда Республики Алтай при формировании республиканского бюджета Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 |
Республиканский бюджет Республики Алтай | 22636,0 | 98769,0 | 92136,5 | 213541,5 | X | X | X | X | X | X | |
19. | Мероприятие 2.13. Проведение оценки о соответствии проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, поступающих на согласование в Министерство финансов Республики Алтай, бюджетному и налоговому законодательству | - | - | - | - | бюджетный отдел, отдел социальной сферы, отдел методологии и мониторинга, отдел межбюджетных отношений | 2.13.1. Доля нормативных правовых актов Республики Алтай, по которым проведена оценка о соответствии их бюджетному и налоговому законодательству | % | 100 | 100 | 100 |
Задача 3. Совершенствование организации исполнения республиканского бюджета Республики Алтай | |||||||||||
20. | Мероприятие 3.1. Формирование сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Алтай, доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай, муниципальных образований в Республике Алтай | - | - | - | - | бюджетный отдел, отдел социальной сферы, отдел межбюджетных отношений | 3.1.1. Своевременное доведение до главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай и муниципальных образований в Республике Алтай бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств | (своевременно - 1 / несвоевременно - 0) | 1 | 1 | 1 |
21. | Мероприятие 3.2. Контроль за соответствием лимитов бюджетных обязательств к бюджетным ассигнованиям (за исключением публичных обязательств Республики Алтай) | - | - | - | - | бюджетный отдел, отдел социальной сферы | 3.2.1. Отклонение доведенных лимитов бюджетных обязательств от объемов бюджетных ассигнований (за исключением публичных обязательств Республики Алтай) | % | не более 5% | не более 5% | не более 5% |
22. | Мероприятие 3.3. Проверка отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай на соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Алтай | - | - | - | - | отдел доходов и управления внутренним долгом, бюджетный отдел, отдел социальной сферы, отдел бюджетного учета и отчетности, отдел межбюджетных отношений | 3.3.1. Доля расходов республиканского бюджета Республики Алтай, по которым выявлены нарушения контрольными органами Республики Алтай при проверке отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай и общем объеме расходов | % | не более 1% | не более 1% | не более 1% |
23. | Мероприятие 3.4. Своевременное представление бюджетной отчетности в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство | - | - | - | - | отдел бюджетного учета и отчетности, отдел социальной сферы, отдел межбюджетных отношений, бюджетный отдел | 3.4.1. Своевременность предоставления бюджетной отчетности в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство | количество дней просрочки | 0 дней просрочки от установлено го срока | 0 дней просрочки от установленного срока | 0 дней просрочки от установленного срока |
24. | Мероприятие 3.5. Организация бюджетного учета исполнения республиканского бюджета Республики Алтай | - | - | - | - | отдел бюджетного учета и отчетности | 3.5.1. Доля получателей средств республиканского бюджета Республики Алтай, не имеющих замечаний контрольных органов по качеству бюджетного учета | % | 70 | 80 | 90 |
3.5.2. Наличие методических рекомендаций по вопросам организации бюджетного учета исполнения республиканского бюджета Республики Алтай, утвержденных приказом Министерства финансов Республики Алтай | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 | |||||||
25. | Мероприятие 3.6. Мониторинг размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях на сайте bus.gov.ru | - | - | - | - | отдел методологии и мониторинга | 3.6.1. Наличие ежеквартальных результатов мониторинга размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях на сайте bus.gov.ru | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 |
26. | Мероприятие 3.7. Составление отчета по сети, штатам и контингентам консолидированного бюджета Республики Алтай | - | - | - | - | бюджетный отдел, отдел социальной сферы, отдел межбюджетных отношений | 3.7.1. Своевременное предоставление годового отчета по сети, штатам и контингентам в Министерство финансов Российской Федерации | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 |
27. | Мероприятие 3.8. Публикация в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном портале Правительства Республики Алтай или Министерства финансов Республики Алтай (далее - официальный портал) Закона Республики Алтай и "О республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период", отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай, отчета о результатах деятельности Министерства финансов Республики Алтай за отчетный финансовый год | - | - | - | - | бюджетный отдел, отдел бюджетного учета и отчетности, юридический отдел, отдел методологии и мониторинга | 3.8.1. Наличие публикации на официальном портале Министерства финансов Республики Алтай или Правительства Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Закона Республики Алтай "О республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период", отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай, отчета о результатах деятельности Министерства финансов Республики Алтай за отчетный финансовый год | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 |
28. | Мероприятие 3.9. Публикация на официальном портале Правительства Республики Алтай или Министерства финансов Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" нормативных правовых актов Республики Алтай, регулирующих вопросы организации бюджетного процесса в Республике Алтай | - | - | - | - | отдел методологии и мониторинга, юридический отдел | 3.9.1. Наличие на официальном портале Правительства Республики Алтай или Министерства финансов Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" нормативных правовых актов, регулирующих вопросы бюджетного законодательства | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 |
29. | Мероприятие 3.10. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Министерства финансов Республики Алтай | - | - | - | - | юридический отдел | 3.10.1. Наличие на официальном портале Министерства финансов Республики Алтай проектов нормативных правовых актов Министерства финансов Республики Алтай в соответствии с Законом Республики Алтай от 05.03.2009 N 1-РЗ "О противодействии коррупции в Республике Алтай" | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 |
30. | Мероприятие 3.11. Организация проведения публичной независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, разработанных Министерством финансов Республики Алтай | - | - | - | - | юридический отдел | 3.11.1. Учет замечаний, указанных в экспертных заключениях по результатам проведения публичной независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, разработанных Министерством финансов Республики Алтай | % | 100 | 100 | 100 |
31. | Мероприятие 3.12. Организация проведения правового мониторинга и мониторинга правоприменения в сфере деятельности Министерства финансов Республики Алтай | - | - | - | - | юридический отдел | 3.12.1. Количество нормативных правовых актов Республики Алтай, не соответствующих бюджетному законодательству по результатам внесения изменений в нормативные правовые акты Республики Алтай, регулирующие вопросы формирования и исполнения республиканского бюджета Республики Алтай | шт. | 0 | 0 | 0 |
32. | Мероприятие 3.13. Исполнение предъявленных ко взысканию судебных актов, итого расходов, в том числе: | 66841,50 | 123220,50 | 101526,30 | 291588,30 | юридический отдел, бюджетный отдел | 3.13.1. Объем кредиторской задолженности по оплате предъявленных ко взысканию исполнительных документов | руб. | 0 | 0 | 0 |
3.13.2. Удельный вес средств республиканского бюджета Республики Алтай, выплаченных по исполнительным листам за счет казны Республики Алтай по обязательствам Российской Федерации, к сумме, предъявленной ко взысканию с казны Российской Федерации | % | 40 | 50 | 60 | |||||||
3.13.3. Доля обжалованных судебных решений в общем числе судебных решений о взыскании средств с казны Республики Алтай | % | 50 | 60 | 70 | |||||||
Республиканский бюджет Республики Алтай | 66841,50 | 123220,50 | 101526,30 | 291588,30 | X | X | X | X | X | X | |
Задача 4. Совершенствование форм и методов сбора, свода и консолидации бухгалтерской отчетности об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай | |||||||||||
33. | Мероприятие 4.1. Организация сбора бюджетной отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | - | - | - | - | отдел бюджетного учета и отчетности | 4.1.1. Доля бюджетной отчетности собираемой в автоматизированной информационной системе в общем количестве утвержденных Министерством финансов Российской Федерации и Министерством финансов Республики Алтай отчетных форм | % | 80 | 90 | 100 |
34. | Мероприятие 4.2. Осуществление свода и консолидации бюджетной отчетности об исполнении республиканского и консолидированного бюджетов Республики Алтай | - | - | - | - | отдел бюджетного учета и отчетности | 4.2.1. Формирование бюджетной отчетности об исполнении республиканского и консолидированного бюджетов Республики Алтай в автоматизированной информационной системе | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 |
35. | Мероприятие 4.3. Организация представления в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке и в предусмотренные сроки бюджетной отчетности об исполнении республиканского и консолидированного бюджетов Республики Алтай | - | - | - | - | отдел бюджетного учета и отчетности | 4.3.1. Отсутствие замечаний по результатам сдачи бюджетной отчетности об исполнении республиканского и консолидированного бюджетов Республики Алтай в Министерство финансов Российской Федерации | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 |
4.3.2. Своевременное предоставление бюджетной отчетности об исполнении республиканского и консолидированного бюджетов Республики Алтай | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 | |||||||
36. | Мероприятие 4.4. Формирование отчета по Соглашению с Министерством финансов Российской Федерации о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай | - | - | - | - | отдел бюджетного учета и отчетности, отдел методологии и мониторинга, отдел межбюджетных отношений, отдел доходов и управления внутренним долгом, бюджетный отдел, отдел социальной сферы | 4.4.1. Своевременное предоставление в Министерство финансов Российской Федерации отчета о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 |
37. | Мероприятие 4.5. Осуществление методического сопровождения в области бюджетного учета и отчетности | - | - | - | - | отдел бюджетного учета и отчетности | 4.5.1. Количество разъяснений, методических указаний в области бюджетного учета и отчетности | ед. | 12 | 15 | 20 |
Задача 5. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай | |||||||||||
38. | Мероприятие 5.1. Мониторинг кредиторской задолженности | - | - | - | - | отдел бюджетного учета и отчетности | 5.1.1. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы республиканского бюджета Республики Алтай | руб. | 0 | 0 | 0 |
5.1.2. Объем просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета Республики Алтай по мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан | руб. | 0 | 0 | 0 | |||||||
39. | Мероприятие 5.2. Организация мероприятий по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов | - | - | - | - | отдел социальной сферы, отдел методологии и мониторинга | 5.2.1. Удельный вес главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай, утвердивших план оптимизации бюджетных расходов, от общего их количества | % | 100 | 100 | 100 |
40. | Мероприятие 5.3. Совершенствование методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай, утвержденной нормативным правовым актом Правительства Республики Алтай (далее - Методика оценки) | - | - | - | - | отдел методологии и мониторинга | 5.3.1. Наличие Методики оценки | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 |
5.3.2. Формирование рейтинга качества управления региональными финансами на основе Методики оценки | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 | |||||||
41. | Мероприятие 5.4. Мониторинг исполнения расходов республиканского бюджета Республики Алтай в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай | - | - | - | - | бюджетный отдел, отдел социальной сферы | 5.4.1. Отклонение объема расходов республиканского бюджета Республики Алтай в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших из федерального бюджета) | % | 130 | 125 | 120 |
5.4.2. Доля государственных учреждений Республики Алтай, в которых соотношение средней заработной платы руководителей государственного учреждения Республики Алтай и их заместителей к средней заработной плате работников государственного учреждения Республики Алтай превышает 5 раз | % | 0 | 0 | 0 | |||||||
42. | Мероприятие 5.5. Организация работы с главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Алтай по увеличению объема финансирования услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями | - | - | - | - | отдел социальной сферы | 5.5.1. Доля расходов республиканского бюджета Республики Алтай на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями Республики Алтай и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов бюджета республиканского бюджета Республики Алтай на финансирование отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная политика) | % | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% |
43. | Мероприятие 5.6. Организация работы с главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Алтай по проведению мониторинга потребности в государственных услугах отраслей социальной сферы | - | - | - | - | отдел социальной сферы | 5.6.1. разработка Порядка проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении государственных (муниципальных) услуг | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | - |
Осуществление мониторинга потребности в государственных услугах в соответствии с нормативным правовым актом Республики Алтай в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | - | |||||||
44. | Мероприятие 5.7. Организация работы с главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Алтай по актуализации нормативных правовых актов Республики Алтай, устанавливающих стандарты (требования к качеству) предоставления государственных услуг юридическим и физическим лицам по перечню государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и публикации их на ведомственных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | - | - | - | - | отдел социальной сферы | 5.7.1. Наличие нормативных правовых актов Республики Алтай, устанавливающих стандарты (требования к качеству) предоставления государственных услуг юридическим и физическим лицам по перечню государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 |
45. | Мероприятие 5.8. Организация работы с главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Алтай по повышению качества порядков расчета нормативов финансовых затрат на предоставление государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта | - | - | - | - | отдел социальной сферы, отдел методологии и мониторинга | 5.8.1. Наличие нормативных правовых актов главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай, устанавливающих нормативы финансовых затрат на предоставление государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта | (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 |
46. | Мероприятие 5.9. Совершенствование нормативных правовых актов Республики Алтай, направленных на реализацию положений Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", и методологии их применения | - | - | - | отдел методологии и мониторинга, юридический отдел | 5.9.1. Соответствие нормативных правовых актов Республики Алтай, направленных на реализацию положений Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" требованиям, установленным федеральным законодательством | количество изменений | 4 | 2 | 1 | |
47. | Мероприятие 5.10. Осуществление закупок конкурентными способами для государственных нужд Министерства финансов Республики Алтай | - | - | - | - | административный отдел | 5.10.1. Процент фактического осуществления закупок конкурентными способами для государственных нужд Министерства финансов Республики Алтай | % | 0 | 95 | 95 |
Задача 7. Повышение качества внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | |||||||||||
52. | Мероприятие 7.1. Проведение контрольных мероприятий по вопросу исполнения республиканского бюджета Республики Алтай | - | - | - | - | отдел контрольно-ревизионной работы | 7.1.1. Количество контрольных мероприятий | шт. | 6 | 5 | 6 |
53. | Мероприятие 7.2. Организация сбора, проверка и согласование планов проверок главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай, имеющих подведомственные государственные учреждения Республики Алтай | - | - | - | - | отдел контрольно-ревизионной работы | 7.2.1. Доля главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай планы проверок, которых своевременно проверены и согласованы, от общего количества главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай, имеющих подведомственные государственные учреждения Республики Алтай | % | 80 | - | - |
54. | Мероприятие 7.3. Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Алтай | - | - | - | - | отдел контрольно-ревизионной работы | 7.3.1. Количество проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Алтай | шт. | 19 | 10 | 11 |
55. | Мероприятие 7.4. Обобщение применения практики нормативных правовых актов Российской Федерации, по вопросам, входящим в компетенцию отдела | - | - | - | - | отдел контрольно-ревизионной работы | 7.4.1. Количество вопросов, по которым проведено обобщение применения практики нормативных правовых актов Российской Федерации, по вопросам, входящим в компетенцию отдела | шт. | 4 | 5 | 5 |
56 | Мероприятие 7.5. Разработка нормативных правовых актов Республики Алтай по вопросам осуществления контроля | - | - | - | - | отдел контрольно-ревизионной работы | 7.5.1. Наличие нормативных правовых актов Республики Алтай по вопросам осуществления контроля | (да - 1 / нет - 0) | 1 | ||
57. | Мероприятие 7.6. Поддержание нормативных правовых актов Республики Алтай в сфере организации внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Алтай в актуальном состоянии | - | - | - | отдел контрольно-ревизионной работы | 7.6.1. Соответствие нормативных правовых актов Республики Алтай в сфере организации внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Алтай требованиям, установленным федеральным законодательством | (да - 1 / нет - 0) | - | 1 | 1 | |
58. | Мероприятие 7.7. Рассмотрение дел об административных правонарушениях | - | - | - | - | отдел контрольно-ревизионной работы | 7.7.1. Доля отмененных решением суда постановлений о назначении административного наказания по делам об административных правонарушениях (не более) | % | 20 | 20 | 20 |
59. | Мероприятие 7.8. Доведение проверок годовых отчетов об исполнении местных бюджетов в муниципальных образованиях в Республике Алтай, заключивших соглашение с Министерством финансов Республики Алтай о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в соответствии со ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | - | - | - | - | отдел контрольно-ревизионной работы | 7.8.1. Количество проверок годовых отчетов об исполнении местных бюджетов в муниципальных образованиях в Республике Алтай, заключивших соглашение с Министерством финансов Республики Алтай о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в соответствии со ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | шт. | 3 | 2 | 2 |
Задача 8. Формирование единого информационного пространства и применение информационно-коммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами | |||||||||||
60. | Мероприятие 8.1. Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем в финансовых органах в Республике Алтай итого расходов, в том числе: | 28424,767 | 31944,6 | 20926,2 | 81295,567 | отдел методологии и мониторинга, отдел бюджетного учета и отчетности | 8.1.1 Доля лицензированных автоматизированных систем в финансовых органах в Республике Алтай, участвующих в обеспечении бюджетного процесса в Республике Алтай | % | 100 | 100 | 100 |
8.1.2. Доля органов государственной власти Республики Алтай, обеспеченных функционирующей автоматизированной системой для формирования государственных заданий | % | 100 | 100 | 100 | |||||||
Республиканский бюджет Республики Алтай | 27124,767 | 30544,6 | 19526,2 | 77195,567 | X | X | X | X | X | X | |
Внебюджетные источники (справочно) | 1300,0 | 1400,0 | 1400,0 | 4100,0 | X | X | X | X | X | X | |
61. | Мероприятие 8.2. Создание и развитие единой информационной среды управления государственными финансами на основе электронного документооборота (электронный бюджет), как комплекса взаимосвязанных компонентов итого расходов, в том числе: | 18272,358 | 22919,000 | 32888,400 | 74079,758 | отдел методологии и мониторинга, отдел бюджетного учета и отчетности | 8.2.1. Количество информационных систем, имеющих веб-приложения, обеспечивающие широкий доступ к данным из информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ед. | 3 | 3 | 4 |
8.2.2. Доля органов государственной власти Республики Алтай и муниципальных образований в Республике Алтай, подключенных к информационной системе "Сводная бухгалтерская отчетность", позволяющей предоставлять отчетность в режиме он-лайн, от их общего числа | % | 30 | 50 | 100 | |||||||
Республиканский бюджет Республики Алтай | 17192,358 | 21739,00 | 31708,40 | 70639,758 | X | X | X | X | X | X | |
внебюджетные источники (справочно) | 1080,0 | 1180,0 | 1180,0 | 3440,0 | X | X | X | X | X | X | |
62. | Мероприятие 8.3. Программно-технологическое обеспечение бюджетных информационных систем Республики Алтай итого расходов, в том числе: | 5292,73 | 3105,4 | 3405,4 | 11803,53 | отдел методологии и мониторинга, отдел бюджетного учета и отчетности | 8.3.1. Уровень соответствия техническим требованиям оборудования, необходимого для функционирования и использования бюджетных информационных систем | % | 50 | 70 | 100 |
8.3.2. Уровень соответствия техническим требованиям оборудования, необходимого для внедрения новых информационных систем | % | 80 | 90 | 100 | |||||||
8.3.3. Уровень соответствия техническим требованиям каналов доступа к информационным системам, имеющим веб-приложения | % | 50 | 70 | 100 | |||||||
Республиканский бюджет Республики Алтай | 4392,730 | 2155,4 | 2455,4 | 9003,53 | X | X | X | X | X | X | |
Внебюджетные источники (справочно) | 900,0 | 950,0 | 950,0 | 2800,0 | X | X | X | X | X | X | |
63. | Мероприятие 8.4. Повышение квалификации специалистов финансово-бюджетной сферы итого расходов, в там числе: | 3630,9 | 2272,4 | 4500,0 | 10403,3 | отдел методологии и мониторинга, отдел бюджетного учета и отчетности | 8.4.1. Количество специалистов финансово-бюджетной сферы, прошедших курсы повышения квалификации | чел. | 20 | 7 | 20 |
8.4.2. Количество специалистов, принявших участие в обучающих семинарах, организуемых Министерством финансов Республики Алтай | чел. | 150 | 230 | 150 | |||||||
Республиканский бюджет Республики Алтай | 3180,87 | 1772,4 | 4000,0 | 8953,275 | X | X | X | X | X | X | |
Внебюджетные источники (справочно) | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 450,0 | X | X | X | X | X | X | |
64. | Мероприятие 8.5. Обеспечение стабильного функционирования и развитие бюджетных информационных систем Министерства финансов Республики Алтай итого расходов, в том числе: | 9790,3 | 10289,4 | 10414,7 | 30494,4 | отдел методологии и мониторинга, отдел бюджетного учета и отчетности | 8.5.1. Обеспечение работоспособного состояния бюджетных информационных систем Министерства финансов Республики Алтай | % | 100 | 100 | 100 |
8.5.2. Доля рабочих мест Министерства финансов Республики Алтай, обеспеченных необходимой компьютерной и оргтехникой, от общего числа рабочих мест Министерства финансов Республики Алтай | % | 100 | 100 | 100 | |||||||
8.5.3. Обеспечение функционирования веб-сайта и веб-приложений бюджетных информационных систем в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Министерства финансов Республики Алтай | % | 100 | 100 | 100 | |||||||
Республиканский бюджет Республики Алтай | 9320,3 | 9819,4 | 9944,7 | 29084,4 | X | X | X | X | X | X | |
внебюджетные источники (справочно) | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 1410,0 | X | X | X | X | X | X | |
65. | Мероприятие 8.6. Внедрение механизмов формирования государственных программ Республики Алтай, как основной инструмент бюджетирования, ориентированного на результат итого расходов, в том числе: | 799,270 | - | - | 799,27 | отдел методологии и мониторинга, административный отдел | 8.6.1. Наличие Концепции программно-целевого управления деятельностью органов государственной власти Республики Алтай и планирования республиканского бюджета на базе программного решения "Бис-Сбор", установленного в Министерстве финансов Республики Алтай | шт. | 1 | ||
Республиканский бюджет Республики Алтай | 799,27 | - | - | 799,27 | X | X | X | X | X | X | |
Внебюджетные источники (справочно) | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | |
Всего затрат | 257725,2 | 355686,5 | 394525,5 | 1007937,1 | X | X | X | X | X | X | |
в том числе | X | X | X | X | X | X | |||||
Республиканский бюджет Республики Алтай | 253525,2 | 351186,5 | 390025,5 | 994737,2 | X | X | X | X | X | X | |
Федеральный бюджет (справочно) | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | |
Местный бюджет (справочно) | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | |
Внебюджетные источники (справочно) | 4200,0 | 4500,0 | 4500,0 | 13200,0 | X | X | X | X | X | X | |