ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В 2013 - 2015 ГОДАХ" И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
(в редакции Приказа Минфина Республики Алтай от 24.02.2015 N 26/1-п)
N п/п | Наименование цели, задач и целевых показателей Программы | Единица измерения | Значение целевых показателей Программы | Примечание (источник) информации | Степень важности целевых показателей (I, II) | |||
Отчетный год (факт) | Текущий год (оценка) | Плановый период | ||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Цель: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай | |||||||
2. | Доля государственных программ Республики Алтай, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения | % | 100 | 100 | 0 | 0 | информация Министерства финансов Республики Алтай | I |
3. | Наличие утвержденной приказом Министерства финансов Республики Алтай методики формализованного прогнозирования доходов республиканского бюджета Республики Алтай по основным налогам и сборам | да - 1 / нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Приказ Министерства финансов Республики Алтай | I |
4. | Соотношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законами Республики Алтай, к общему объему поступивших региональных налогов в консолидированный бюджет Республики Алтай | % | 4,6 | 3,9 | не более 4% | не более 4% | информация Министерства финансов Республики Алтай | II |
5. | Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением государственного долга Республики Алтай (отношение объема погашения долговых обязательств Республики Алтай за минусом объема привлеченных заемных средств к общему объему доходов республиканского бюджета в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из федерального бюджета) | % | -0,5 | 0,1 | не более 10% | не более 10% | информация Министерства финансов Республики Алтай | I |
6. | Отношение расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему государственного долга Республики Алтай в отчетном финансовом году | % | 7,7 | 9,6 | не более 12% | не более 12% | информация Министерства финансов Республики Алтай | I |
7. | Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет Республики Алтай (отношение объема государственного долга Республики Алтай на 1 января текущего финансового года к объему доходов республиканского бюджета Республики Алтай в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из федерального бюджета) | % | 16,1 | 14,7 | 19 | 19 | годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай, государственная долговая книга Республики Алтай | II |
8. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета Республики Алтай к объему расходов республиканского бюджета Республики Алтай | % | 0 | 0 | 0 | 0 | информация Министерства финансов Республики Алтай | II |
9. | Отношение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета и муниципальных учреждений в Республике Алтай к расходам местного бюджета Республики Алтай | % | 0 | 0 | 0 | 0 | информация Министерства финансов Республики Алтай | I |
10. | Мониторинг исполнения расходов республиканского бюджета Республики Алтай в разрезе исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и подведомственных им государственных учреждений Республики Алтай, направленных на достижение финансовых и целевых показателей государственных программ Республики Алтай и ведомственных целевых программ Республики Алтай (далее - целевых программ) | да - 1 / нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | информация Министерства финансов Республики Алтай | II |
11. | Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках целевых программ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | информация Министерства финансов Республики Алтай | I |
12. | Доля целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана, за исключением субсидий из федерального бюджета | % | 51 | 50 | 49 | 48 | информация Министерства финансов Республики Алтай | I |
13. | Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай | да - 1 / нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | информация Министерства финансов Республики Алтай | I |
14. | Исполнение расходных обязательств Республики Алтай, за исключением расходов за счет субсидий, субвенций федерального бюджета, расходов на обслуживание государственного долга, исков к казне Республики Алтай и резервных фондов | % | 96,3 | 96,5 | 96,6 | 96,7 | информация Министерства финансов Республики Алтай | |
15. | Доля расходов Республики Алтай на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | информация Министерства финансов Республики Алтай | I |
16. | Наличие эффективных контрактов с руководителями исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, руководителями государственных учреждений Республики Алтай, главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай и распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай | да - 1 / нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | информация Министерства финансов Республики Алтай | II |
17. | Удельный вес муниципальных образований в Республике Алтай, по которым проведена оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований в Республике Алтай, от общего их количества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | информация Министерства финансов Республики Алтай | II |
18. | Задача 1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай | |||||||
19. | Динамика имущественных налогов (налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, земельного налога, транспортного налога) консолидированного бюджета Республики Алтай | % к предыдущему году | 149,2 | 105,6 | 103 | 102 | годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Алтай | II |
20. | Доля налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных доходов консолидированного бюджета Республики Алтай | % | 30 | 31 | 32 | 35 | годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Алтай | II |
21. | Задача 2. Совершенствование процесса планирования республиканского бюджета Республики Алтай | |||||||
22. | Количество вносимых в течение финансового года изменений в закон Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период в части уточнения общего годового объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай | ед. | 0 | 0 | 2 | 1 | информация Министерства финансов Республики Алтай | II |
23. | Утверждение основных характеристик республиканского бюджета Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период | внесение в установленные сроки (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | Распоряжение Правительства Республики Алтай | II |
24. | Наличие утвержденного закона Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период | да - 1 / нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Закон Республики Алтай | I |
25. | Задача 3. Совершенствование организации исполнения республиканского бюджета Республики Алтай | |||||||
26. | Размещение на официальных сайтах органа государственной власти Республики Алтай информации о целевых программах и фактических результатах их реализации, а также о соответствии целей и задач этих целевых программ схеме целеполагания Республики Алтай | наличие публикации на сайте (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | информационно-коммуникационная сеть "Интернет" | II |
27. | Наличие ежемесячного размещения на официальном сайте Министерства финансов Республики Алтай отчетов об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай | наличие публикации на сайте (да - 1 / нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | информационно-коммуникационная сеть "Интернет" | II |
28. | Доля государственных учреждений Республики Алтай, выполнивших государственное задание на 100%, в общем количестве государственных учреждений Республики Алтай, которым установлены государственные задания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | информация Министерства финансов Республики Алтай | II |
29. | Доля бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Республики Алтай государственных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат | % | 100 | 100 | 100 | 100 | информация Министерства финансов Республики Алтай | II |
30. | Задача 4. Совершенствование форм и методов сбора, свода и консолидации бухгалтерской отчетности об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай | |||||||
31. | Соответствие представленной бюджетной отчетности об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай установленным законодательством Российской Федерации требованиям о составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | уведомление Управления федерального казначейства по Республике Алтай о приемке отчетности | II |
32. | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Республики Алтай и государственных внебюджетных фондов | 100 | 100 | 100 | 100 | уведомление Управления федерального казначейства по Республике Алтай о приемке отчетности | II | |
33. | Задача 5. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай | |||||||
34. | Доля исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, реализующих утвержденные ведомственные планы оптимизации бюджетных расходов, от общего количества исполнительных органов государственной власти Республики Алтай | % от общего количества исполнительных органов государственной власти Республики Алтай | 50 | 60 | 70 | 100 | информация Министерства финансов Республики Алтай | II |
35. | Динамика среднего балла по оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай | балл | 0,66 | > 0,66 | > 0,67 | > 0,68 | информация Министерства финансов Республики Алтай | II |
36. | Задача 6. Обеспечение проведения взвешенной долговой политики | |||||||
37. | Количество выявленных нарушений бюджетного законодательства в части превышения предельных ограничений, установленных бюджетным законодательством в отношении размера дефицита республиканского бюджета Республики Алтай и объема государственного долга Республики Алтай | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай | II |
38. | Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Алтай | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | государственная долговая книга Республики Алтай | II |
39. | Задача 7. Повышение качества внутреннего государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | |||||||
40. | Доля средств республиканского бюджета Республики Алтай, подвергнутых мероприятиям внутреннего государственного финансового контроля, в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Алтай без учета субвенций (руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и другие общегосударственные вопросы) | % | 17 | 19 | 0 | 0 | информация Министерства финансов Республики Алтай | II |
41. | Доля средств республиканского бюджета Республики Алтай, направленных на обеспечение государственных нужд Республики Алтай, подвергнутых контрольным мероприятиям, в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Алтай, направленных на обеспечение государственных нужд Республики Алтай | % | 9,9 | 11 | 0 | 0 | информация Министерства финансов Республики Алтай | II |
42. | Доля контрольных мероприятий, по результатам которых объекту контроля были направлены представления и (или) предписания об устранении нарушений, в общем объеме контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения | % | 0 | 0 | 100 | 100 | информация Министерства финансов Республики Алтай | II |
43. | Доля средств республиканского бюджета Республики Алтай, в отношении которых проведены мероприятия внутреннего государственного финансового контроля | % | 0 | 0 | 20 | 21 | информация Министерства финансов Республики Алтай | II |
44. | Задача 8. Формирование единого информационного пространства и применения информационно-коммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами | |||||||
45. | Доля функционирующих бюджетных информационных систем Министерства финансов Республики Алтай, обеспечивающих реализацию в автоматизированном виде единых подходов к ведению бухгалтерского и бюджетного учета в Республике Алтай, от их общего числа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | информация Министерства финансов Республики Алтай | II |
46. | Количество пользователей, имеющих возможность доступа к бюджетным информационным системам Министерства финансов Республики Алтай, обеспечивающих реализацию в автоматизированном виде единых подходов к ведению бухгалтерского и бюджетного учета в Республике Алтай, в том числе посредством информационно-коммуникационной сети "Интернет" | шт. | 400 | 400 | 450 | 500 | информация Министерства финансов Республики Алтай | II". |