Реализация Программы позволит обеспечить:
1) бюджетную эффективность - в целом дополнительные доходы в бюджетную систему Российской Федерации за пользование недрами предприятиями-недропользователями на плановый период составят 7 855,9 млн. рублей;
2) социальную эффективность, характеризующуюся увеличением числа рабочих мест, как в отрасли, так и обслуживающих сферах (транспорт, строительство и сбыт), повышением доходов работников добывающих предприятий, улучшением демографической ситуации, развитием социальной инфраструктуры, созданием около 500 новых рабочих мест, которые будут заняты в основном местными жителями;
3) экономическую эффективность реализации Программы, которая будет выражена в дополнительных доходах горнодобывающих предприятий, получаемых за счет освоения новых востребованных видов минерального сырья, перехода на энерго- и ресурсосберегающие технологии;
4) экологическую эффективность, в результате которой сохранится качество окружающей среды за счет применения новых технологий добычи и переработки минерального сырья, утилизации отходов добывающих предприятий, размещения объектов рекреации и жилищного строительства с учетом радоноопасности и других природных факторов.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 | |||||||||||||||||||
СИСТЕМА | |||||||||||||||||||
Расчет произведен в ценах 2009 года | |||||||||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятий программы | Стоимостное выражение мероприятия (приобретение продукции, выполнение работы (услуги)) (млн. руб.) | Источники финансирования* | Государственный заказчик | Целевой индикатор результативности выполнения мероприятий | ||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
Мероприятия организационного и материально-технического характера | |||||||||||||||||||
I . Мероприятия по капитальным вложениям: | 2714,20 | 1065,50 | 4938,87 | 4042,34 | 4,37 | 12765,28 | |||||||||||||
1.1. | Созд ание первого пускового комплекса на Каракульском месторождении (подземного рудника мощностью 600 тыс. т/год, обогатительной фабрики производительностью 600 тыс.т/год, опытной обогатительной фабрики производительностью 100 тыс.т/год, производственной базы строителей, вахтового поселка, ремонтного, гаражного и складского хозяйства) | 1202,57 | - | - | - | - | 1202,57 | федеральный бюджет | Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай | Увеличение количества рабочих мест, увеличение поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с 2012 года | |||||||||
1202,57 | - | - | - | - | 1202,57 | внебюджетные источники | |||||||||||||
1.2. | Создание второго пускового комплекса на Каракульском месторождении (карьера производительностью 2 млн.т./год, подземного рудника мощностью 2 млн. т/год, обогатительной фабрики производительностью 2 млн.т/год, металлургического цеха) | - | 511,83 | 2 451,31 | 1395,45 | - | 4358,59 | федеральный бюджет | Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай | Увеличение количества рабочих мест, увеличение поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с 2012 года | |||||||||
- | 97,25 | 465,74 | 265,14 | - | 828,13 | республиканский бюджет Республики Алтай | |||||||||||||
- | 414,58 | 1985,57 | 1130,32 | - | 3530,47 | внебюджетные источники | |||||||||||||
1.3. | Создание энергетической инфраструктуры на Каракульском месторождении | - | - | - | 202,50 | - | 202,50 | федеральный бюджет | Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай | Создание энергетической инфраструктуры для разработки Каракульского месторождения | |||||||||
- | - | - | 47,50 | - | 47,50 | республиканский бюджет Республики Алтай | |||||||||||||
- | - | - | 250,00 | - | 250,00 | внебюджетные источники | |||||||||||||
1.4. | Создание транспортной инфраструктуры на Каракульском месторождении | - | - | - | 101,25 | - | 101,25 | федеральный бюджет | Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай | Создание транспортной инфраструктуры для разработки Каракульского месторождения | |||||||||
- | - | - | 23,75 | - | 23,75 | республиканский бюджет Республики Алтай | |||||||||||||
- | - | - | 125,00 | - | 125,00 | внебюджетные источники | |||||||||||||
1.5. | Строительство шахтного ствола для вовлечения в разработку запасов золота с глубины 500 м и более на Синюхинском месторождении | 70,00 | - | - | - | - | 70,00 | внебюджетные источники | Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай | Увеличение производства золота, дополнительные выплаты по налогам от подрядчиков и поставщиков | |||||||||
1.6. | Реконструкция обогатительного цеха и строительство гидротехнического сооружения для увеличения действующих мощностей по переработке золота до 180-250 тыс.т/год на Синюхинском месторождении | 100,00 | - | - | - | - | 100,00 | внебюджетные источники | Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай | Увеличение производства золота, дополнительные выплаты по налогам от подрядчиков и поставщиков | |||||||||
1.7. | Создание цехов по переработке использованной руды | 100,00 | - | - | - | - | 100,00 | внебюджетные источники | Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай | Дополнительное извлечение из отработанной руды около 3 тонн золота за 10 лет | |||||||||
1.8. | Создание производства по переработке общераспространенных полезных ископаемых на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск" | 25,00 | 40,00 | 35,00 | - | - | 100,00 | внебюджетные источники | Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай, Министерство лесного хозяйства Республики Алтай | Создание новых востребованных видов минерального сырья | |||||||||
{В редакции: | |||||||||||||||||||
1.9. | Создание производства по переработке общераспространенных полезных ископаемых в селе Кокоря в селе Теленгит-Сортогой на территории муниципального образования "Кош-Агачский район" | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | внебюджетные источники | Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай, Министерство лесного хозяйства Республики Алтай | Создание новых востребованных видов продукции, увеличение количества рабочих мест | |||||||||
{В редакции: | |||||||||||||||||||
1.10. | Создание производства по переработке общераспространенных полезных ископаемых в селе Яконур на территории муниципального образования "Усть-Канский район" | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | внебюджетные источники | Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай, Министерство лесного хозяйства Республики Алтай | Создание новых востребованных видов продукции, увеличение количества рабочих мест | |||||||||
{В редакции: | |||||||||||||||||||
1.11. | Приобретение и установка трансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 250 кВт для электроснабж ения механизированного карьера "Алгаир-2 на территории муниципального образования "Майминский район" | 3,00 | - | - | - | - | 3,00 | внебюджетные источники | Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай | Применение энергосберегающих технологий для увеличения мощностей и производительности | |||||||||
1.12. | Приобретение и монтаж щековой и конусной дробилок, колосниковых питателей, грохотов и ленточных конвейеров на механизированный карьер "Алгаир-2" на территории муниципального образования "Майминский район" | 3,00 | - | - | - | - | 3,00 | внебюджетные источники | Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай | Создание новых востребованных видов продукции | |||||||||
1.13. | Модернизация предприятий по переработке общераспространенных полезных ископаемых на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск" | 4,20 | 0,80 | - | - | - | 5,00 | внебюджетные источники | Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай, Министерство лесного хозяйства Республики Алтай | Создание новых востребованных видов продукции | |||||||||
{В редакции: | |||||||||||||||||||
1.14. | Создание современного высокотехнологичного предприятия по производству строительных изделий, конструкций и материалов на территории муниципального образования "Майминский район" | 0 , 86 | 1 , 04 | 1 , 25 | 1 ,43 | 4,37 | 8,95 | внебюджетные источники | Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай | Создание новых востребованных видов продукции | |||||||||
1.15. | Разработка месторождения "Рудный Лог" и создание производства природного пигмента для антикоррозийных лакокрасочных материалов на основе добываемого спекулярита | - | - | - | 202,50 | - | 202,50 | федеральный бюджет | Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай | Увеличение количества рабочих мест, увеличение поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | |||||||||
- | - | - | 47,50 | - | 47,50 | республиканский бюджет Республики Алтай | |||||||||||||
- | - | - | 250,00 | - | 250,00 | внебюджетные источники | |||||||||||||
II . Прочие мероприятия: | 453,08 | 95,00 | 90,00 | 50,00 | - | 688,08 | |||||||||||||
2.1. | Добыча и переработка руды на Каракульском месторождении | 360,08 | - | - | - | - | 360,08 | внебюджетные источники | Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай | Наращивание мощностей, увеличение поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | |||||||||
2.2. | Доразведка Синюхинского рудного поля для подготовки к аукциону | 13,00 | 10,00 | - | - | - | 23,00 | внебюджетные источники | Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай | Увеличение стоимости участка при проведении аукциона, ускорение вовлечения запасов в разработку | |||||||||
2.3. | Проведение геологоразведочных работ на золото и волластонит на Синюхинском рудном поле | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 50,00 | - | 305,00 | внебюджетные источники | Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай | Постановка на баланс около 30 тонн золота, вовлечение в разработку новых участков, создание рабочих мест | |||||||||
ИТОГО по программе: | 3167,28 | 1160,5 0 | 5028,87 | 4092,34 | 4,37 | 13453,36 | |||||||||||||
________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 | ||||||||||||
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||||||||||||
Финансовые затраты в ценах 2009 года | (млн. руб.) | |||||||||||
Источники и направления расходов | Всего | В том числе по годам | ||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||
Общий объем финансовых затрат, в том числе из: | 13453,36 | 3167,28 | 1160,50 | 5028,87 | 4092,34 | 4,37 | ||||||
бюджетные средства, в том числе: | 7014,29 | 1202,57 | 609,08 | 2917,05 | 2285,59 | 0,00 | ||||||
федеральный бюджет* | 6067,41 | 1202,57 | 511,83 | 2451,31 | 1901 ,70 | 0,00 | ||||||
республиканский бюджет РА** | 946,88 | 0,0 0 | 97,25 | 465,74 | 383,89 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники, в том числе | 6439,07 | 1964,71 | 551,42 | 2111,82 | 1806,75 | 4,37 | ||||||
собственные средства участников | 3485,59 | 516,45 | 217,88 | 1357,71 | 1393,55 | 0,00 | ||||||
кредиты банков | 2953,48 | 1448,26 | 333,54 | 754,11 | 413,20 | 4,37 | ||||||
Капитальные вложения, в том числе из: | 12765,28 | 2714,20 | 1065,50 | 4938,87 | 4042,34 | 4,37 | ||||||
бюджетные средства, в том числе: | 7014,29 | 1202,57 | 609,08 | 2917,05 | 2285,59 | 0,00 | ||||||
федеральный бюджет* | 6067,41 | 1202,57 | 511,83 | 2451,31 | 1901,70 | 0,00 | ||||||
республиканский бюджет РА** | 946,88 | 0,00 | 97,25 | 465,74 | 383,89 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники, в том числе: | 5750,99 | 1511,63 | 456,42 | 2021,82 | 1756,75 | 4,37 | ||||||
собственные средства участников | 3287,87 | 389,23 | 189,38 | 1330,71 | 1378,55 | 0,00 | ||||||
кредиты банков | 2463,12 | 1122,40 | 267,04 | 691,11 | 378,20 | 4,37 | ||||||
Прочие мероприятия, в том числе из: | 688,08 | 453,08 | 95,00 | 90,00 | 50,00 | 0,00 | ||||||
бюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
федеральный бюджет* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
республиканский бюджет РА** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники, в том числе: | 688,08 | 453,08 | 95,00 | 90,00 | 50,00 | 0,00 | ||||||
собственные средства участников | 197,72 | 127,22 | 28,50 | 27,00 | 15,00 | 0,00 | ||||||
кредиты банков | 490,36 | 325,86 | 66,50 | 63,00 | 35,00 | 0,00 | ||||||
* Справочно | ||||||||||||
** Республика Алтай | ||||||||||||