Ожидаемые результаты реализации программы, а также целевые индикаторы представлены в таблице 1.
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности субъекта бюджетного планирования | Единица измерения | Значение показателя | ||||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
Задача 1. Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджета | ||||||
Формирование Основных направлений бюджетной и налоговой политики | да | да | да | да | да | |
Наличие формализованной методики расчета налоговых доходов республиканского бюджета | да | да | да | да | да | |
Утверждение закона о бюджете на трехлетний период | да | да | да | да | ||
Соблюдение порядка и сроков разработки проекта республиканского бюджета; | да | да | да | да | ||
Доля расходов на создание резервного фонда Республики Алтай в расходах республиканского бюджета; | % | 5,8 | - | - | ||
Объем условно - утверждаемых расходов на плановый период в общей сумме расходов. | % | - | 7,7 | 12,6 | ||
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений; | % | 3,45 | 2,87 | 0,92 | ||
Задача 2. Проведение эффективной налоговой политики, обеспечивающей укрепление доходной базы бюджета Республики Алтай | ||||||
Темп роста налоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай | % | > 100 | > 100 | > 100 | ||
Эффект использования налоговых льгот, предоставленных законами Республики Алтай отдельным категориям налогоплательщиков | положительный | положительный | положительный | положительный | ||
Задача 3. Организация и обеспечение исполнения республиканского бюджета и формирование бюджетной отчетности | ||||||
Процент исполнения налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Своевременное доведение показателей сводной росписи до главных распорядителей средств республиканского бюджета | да | да | да | да | да | |
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работникам государственных учреждений; | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полнота финансирования расходов республиканского бюджета, за исключением расходов на обслуживание государственного долга, исков казне, использования средств из резервных фондов; | % | 97 | 99 | 99 | 99 | |
Задача 4. Совершенствование бюджетного процесса, внедрение в бюджетный процесс принципов бюджетирования, ориентированного на результат . | ||||||
Доля расходов республиканского бюджета Республики Алтай, запланированных на основе государственных заданий (с учетом расчетно-нормативных затрат) на оказание государственных услуг в расхо дах республиканского бюджета Республики Алтай на содержание государственных учреждений; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Удельный вес расходов республиканского бюджета, формируемого в рамках ведомственных и долгосрочных целевых программ в общем объеме расходов (без учета субвенций) | % | 60 | 90 | 95 | 100 | |
Повышение средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств к отчетному году; | % | 0,5 | 1 | 1,5 | ||
У ровень эффективности финансового контроля (снижение объема выявленных неэффективных расходов к общему объему расходов); | % | 5 | 3 | 1 | ||
Удельный вес сумм государственных контрактов, подвергнутых проверке, к общей сумме заключенных государственных контрактов; | % | 2 | 7 | 7 | 8 | |
Задача 5. Сохранение объема государственного долга на экономически безопасном уровне в пределах ограничений, установленных бюджетным законодательством. | ||||||
Отношение объема государственного долга Республики Алтай к общему годовому объему доходов республиканского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. | % | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай к объему расходов республиканского бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ | % | 0,2 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | |
Задача 6. Сокращение выплат по искам казне | ||||||
Доля исков к казне, по которым в соответствии с решением суда произведены выплаты от общего количества исков к казне | % | 50 | 30 | 20 | ||