Программа реализуется Министерством финансов Республики Алтай.
Министерство финансов Республики Алтай осуществляет контроль:
за ходом реализации Программы;
за выполнением программных мероприятий;
за достижением утвержденных значений целевых индикаторов;
за своевременностью представления отчетов о реализации Программы;
за целевым расходованием средств, направленных на реализацию Программы.
Приложение 1 | ||||||
к ведомственной целевой программе "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай и развитие комплексной автоматизации бюджетного процесса в 2013-2015 годах" | ||||||
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай и развитие комплексной автоматизации бюджетного процесса в 2013-2015 годах" и целевые индикаторы | ||||||
Показатели | Единица измерения | Текущий период 2012 год | Плановый период | Примечание (источник) информации | ||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Задача 1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай | ||||||
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай (темп роста к предыдущему году) | % | 90% | 103,5% | 105% | 105% | годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Алтай |
Наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, установленных законами Республики Алтай в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Республики Алтай | имеется и опубликовано на сайте/ не имеется | имеется и опубликовано на сайте | имеется и опубликовано на сайте | имеется и опубликовано на сайте | имеется и опубликовано на сайте | информационно-коммуникационная сеть "Интернет" |
Соотношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законами Республики Алтай, к общему объему поступивших региональных налогов в консолидированный бюджет Республики Алтай | % | не более 5 % | не более 5 % | не более 5 % | не более 5 % | годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Алтай, данные Управления ФНС России по Республике Алтай |
Задача 2. Повышение качества планирования налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай | ||||||
Результаты расчета налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай, произведенные на основе формализованной методики, учтены при формировании проекта республиканского бюджета Республики Алтай | учтены/неучтены | учтены | учтены | учтены | учтены | информация Министерства финансов Республики Алтай |
Исполнение республиканского бюджета Республики Алтай по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню | % | отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 9 % | отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 8 % | отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 7 % | отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 5 % | годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай |
Задача 3. Обеспечение прозрачной организации бюджетного процесса | ||||||
Утверждение основных параметров республиканского бюджета Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период | утвержден | утвержден | утвержден | утвержден | утвержден | информационно-коммуникационная сеть "Интернет" |
Конкурсное распределение бюджета принимаемых обязательств согласно эффективности планируемых мероприятий в соответствии с нормативным правовым актом Республики Алтай | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | информационно-коммуникационная сеть "Интернет" |
Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета Республики Алтай на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год (без учета средств федерального бюджета) | % | не более 15% | не более 15% | не более 15% | не более 15% | закон Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай |
Соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса | количество нарушений | 0 | 0 | 0 | 0 | оценка Министерства финансов Российской Федерации |
Удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Алтай, формируемых в рамках программ (долгосрочных, ведомственных и других региональных целевых программ), в общем объеме расходов бюджета (за исключением субвенций) | % | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай |
Разработка порядка, реализация и мониторинг эффективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ, а также наличие процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реализации в соответствии с действующим нормативным правовым актом Республики Алтай | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | |
Своевременное представление реестра расходных обязательств в Министерство финансов Российской Федерации | количество дней просрочки, от установленного срока | 0 | 0 | 0 | 0 | сопроводительное письмо в Министерство финансов Российской Федерации |
Размещение на официальном сайте Министерства финансов Республики Алтай или высшего исполнительного органа Республики Алтай закона о бюджете, отчета об исполнении бюджета, отчета о результатах деятельности Министерства финансов Республики Алтай за отчетный финансовый год | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | наличие утвержден ного порядка | информационно-коммуникационная сеть "Интернет" |
Ежемесячное размещение на официальных сайтах органов государственной власти Республики Алтай отчетов об исполнении бюджета Республики Алтай | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | информационно-коммуникационная сеть "Интернет" |
Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы бюджетного законодательства, на официальных сайтах органов государственной власти Республики Алтай | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | информационно-коммуникационная сеть "Интернет" |
Ежемесячное размещение на официальных сайтах органов государственной власти Республики Алтай отчетов об исполнении бюджета Республики Алтай | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | информационно-коммуникационная сеть "Интернет" |
Размещение на официальных сайтах органов государственной власти Республики Алтай проектов нормативных правовых актов Министерства финансов Республики Алтай, в соответствии с порядком проведения независимой антикоррупционной экспертизы | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | информационно-коммуникационная сеть "Интернет" |
Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Республики Алтай и проекту отчета об исполнении бюджета Республики Алтай в соответствии с установленным порядком | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | информационно-коммуникационная сеть "Интернет" |
Своевременность предоставления бюджетной отчетности в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство | отсутствие нарушений | отсутствие нарушений | отсутствие нарушений | отсутствие нарушений | отсутствие нарушений | Министерство финансов Российской Федерации |
Доля расходов республиканского бюджета Республики Алтай на который выявлены нарушения контрольными органами Республики Алтай при проверке отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай в общем объеме расходов | % | не более 1% | не более 1% | не более 1% | не более 1% | акты проверок |
Доведение до главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в установленные сроки | количество дней просрочки, после установленного срока | 0 | 0 | 0 | 0 | внутренняя информация Министерства финансов Республики Алтай |
Отклонение доведенных лимитов бюджетных обязательств от объемов бюджетных ассигнований (за исключением публичных нормативных обязательств республики Алтай) | % | не более 5% | не более 5% | не более 5% | не более 5% | внутренняя информация Министерства финансов Республики Алтай |
Соотношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, а также субвенций бюджетам муниципальных районов по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, и объема субсидий муниципальным образованиям из республиканского бюджета Республики Алтай (за исключением субсидий, представленных муниципальным образованиям из федерального бюджета) | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3 | внутренняя информация Министерства финансов Республики Алтай | |
Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства в соответствии с нормативным правовым актом Республики Алтай | наличие результатов на сайте | размещение в сети Интернет результатов оценки качества управления бюджетным процессом | размещение в сети Интернет результатов оценки качества управления бюджетным процессом | размещение в сети Интернет результатов оценки качества управления бюджетным процессом | размещение в сети Интернет результатов оценки качества управления бюджетным процессом | информационно-коммуникационная сеть "Интернет" |
Соотношение налоговых доходов местных бюджетов, поступивших по единым нормативам отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, установленных органами государственной власти Республики Алтай, и налоговых доходов местных бюджетов, поступивших в соответствии с пунктами 1 и 2 статей 61,61.1, 61.2, пунктом 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | не менее 40 % | не менее 40 % | не менее 40 % | не менее 40 % | годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Алтай, информация Министерства финансов Республики Алтай |
Наличие действующего нормативного правового акта Республики Алтай, устанавливающего порядок определения приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | информационно-коммуникационная сеть "Интернет" |
Своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Алтай, регулирующие вопросы формирования и исполнения республиканского бюджета Республики Алтай | количество нормативных правовых актов Республики Алтай, не соответствующих бюджетному законодательству | 0 | 0 | 0 | 0 | внутренняя информация Министерства финансов Республики Алтай |
Задача 4. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай | ||||||
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы республиканского бюджета Республики Алтай | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай |
Объем просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета Республики Алтай по мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай |
Доля исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, реализующих утвержденные ведомственные планы оптимизации бюджетных расходов | % от общего количества исполнительных органов государственной власти Республики Алтай | 50% | 60% | 70% | 100% | внутренняя информация Министерства финансов Республики Алтай |
Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай и формирование их ежегодного рейтинга на основе методики, утвержденной нормативным правовым Республики Алтай | наличие утвержденного порядка | наличек утвержденного порядка | наличек утвержденного поряд ка | наличек утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | информационно-коммуникационная сеть "Интернет" |
Наличие результатов контроля, проведенного главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Алтай, за исполнением государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам | наличие результатов контроля, опубликованных в информационно-коммуникационной сети "Интернет" | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | информационно-коммуникационная сеть "Интернет" |
Отклонение объема расходов бюджета Республики Алтай в IV квартале от среднего объема расходов за I-III кварталы (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших из федерального бюджета) | % | 130% | 120% | 110% | 100% | отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай |
Доля расходов республиканского бюджета Республики Алтай на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов бюджета республиканского бюджета Республики Алтай на финансирование отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная политика) | % | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай |
Удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Алтай на оказание государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием, в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Алтай (за исключением субвенций) | % | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай |
Формирование главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Алтай государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам на основании нормативного правового акта Республики Алтай в отношении всех государственных услуг, утвержденных в реестре государственных услуг, оказываемых юридически м и физическим лицам в Республике Алтай | наличие государственных заданий | наличие государственных заданий | наличие государственных заданий | наличие государственных заданий | наличие государственных заданий | информационно-коммуникационная сеть "Интернет" |
Утверждение перечня (реестра) государственных услуг юридическим и физическим лицам и осуществление мониторинга потребности в государственных услугах в соответствии с нормативным правовым актом Республики Алтай в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта | наличие нормат ивного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | информационно-коммуникационная сеть "Интернет" |
Наличие нормативных правовых актов Республики Алтай, устанавливающих стандарты (требования к качеству) предоставления государственных услуг юридическим и физическим лицам по перечню государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта | наличие ведомственных актов | наличие ведомственных актов | наличие ведомственных актов | наличие ведомственных актов | наличие ведомственных актов | информационно-коммуникационная сеть "Интернет" |
Соотношение доходов от предпринимательской деятельности, полученных автономными учреждениями, к доходам от предпринимательской деятельности, полученным бюджетными учреждениями | % | не менее 150% | не менее 150% | не менее 150% | не менее 150% | сводная бухгалтерская отчетность автономных и бюджетных учреждений Республики Алтай |
Наличие нормативных правовых актов главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай, устанавливающих нормативы финансовых затрат на предоставление государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | информационно-коммуникационная сеть "Интернет" |
Изучение мнения населения о качестве оказания государственных услуг | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | информационно-коммуникационная сеть "Интер нет" |
Задача 5. Обеспечение проведения взвешенной долговой политики | ||||||
Отношение дефицита республиканского бюджета Республики Алтай к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений | % | не более 6,6% | не более 4,6% | не более 2% | 0% | годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай, закон Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай |
Отношение объема государственного долга Республики Алтай к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений | % | не более 88% | не более 80% | не более 75% | не более 70% | отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай, закон Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай |
Равномерность распределения во времени расходов на погашение государственного долга Республики Алтай за последние три года | % | не более 150% | не более 135% | не более 100% | не более 100 % | годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай |
Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением государственного долга Республики Алтай (отношение объема погашения долговых обязательств Республики Алтай к доходам республиканского бюджета Республики Алтай за исключением субвенций из федерального бюджета) | % | не более 30 % | не более 30 % | не более 30 % | не более 30 % | годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай |
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Алтай | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | Государственная долговая книга Республики Алтай |
Отношение объема долговых обязательств государственных унитарных предприятий Республики Алтай к объему доходов республиканского бюджета Республики Алтай (за исключением субвенций из федерального бюджета) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай, информация, находящаяся в распоряжении Министерства финансов Республики Алтай |
Соотношение объема выплат по государственным гарантиям Республики Алтай в отчетном финансовом году к общему объему предоставленных Республикой Алтай государственных гарантий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | Государственная долговая книга Республики Алтай |
Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет Республики Алтай (отношение объема госуда рственного долга Республики Алтай на 1 января текущего финансового года к объему доходов республиканского бюджета Республики Алтай в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из федерального бюджета) | % | 25% | 23% | 20% | 19% | годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай |
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай к объему расходов республиканского бюджета Республики Алтай, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в отчетном финансовом году (%) | % | не более 15 % | не более 15 % | не более 15 % | не более 15 % | годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай, закон Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай |
Отношение объема заимстваний Республики Алтай в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств Республики Алтай | % | не более 100 % | не более 100 % | не более 100 % | не более 100 % | закон Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай |
Задача 6. Повышение качества финансового контроля, осуществляемого исполнительными органами государственной власти Республики Алтай | ||||||
Доля проверенных средств республиканского бюджета Республики Алтай в общем объеме расходов республиканского бюджета (без учета субсидий и субвенций из федерального бюджета) | % | не менее 17% | не менее 19% | не менее 21% | не менее 23% | закон Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай, акты проверок |
Количество проверок главных распорядителей средств республиканского бюджета Минфином РА в год от их общего количества. | % | 17% | 21% | 21% | 21% | Сводный отчет о контрольной деятельности Минфина РА |
Задача 7. Формирование единого информационного пространства и применения информационно-коммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами | ||||||
Доля лицензированных автоматизированных систем в финансовых органах Республики Алтай, внедренных в рамках целевых программ поддержки реформирования общественных финансов | % | 100% | 100% | 100% | 100% | отчет по результатам использования средств субсидии |
Обеспечение финансовых органов и администраций сельских поселений Республики Алтай функционирующей автоматизированной системой исполнения бюджета | шт. | 104 | 104 | 104 | 104 | отчет по результатам использования средств субсидии |
Обеспечение органов государственной власти Республики Алтай функционирующей автоматизированной системой для формирования государственных заданий | % | 100% | 100% | 100% | 100% | отчет по результатам использования средств субсидии |
Количество пользователей, имеющих возможность доступа к бюджетным информационным системам Министерства финансов Республики Алтай | шт. | 400 | 400 | 450 | 500 | отчет по результатам использования средств субсидии |
Количество информационных систем, имеющих веб-приложения, обеспечивающие широкий доступ к данным из сети Интернет | шт. | 3 | 3 | 4 | 4 | отчет по результатам использования средств субсидии |
Доля органов государственной власти Республики Алтай и муниципальных образований Республики Алтай подключенных к информационной системе Сводная бухгалтерская отчетность, позволяющей предоставлять отчетность в режиме он-лайн, от общего числа | % | 30% | 30% | 50% | 100% | отчет по результатам использования средств субсидии |
Уровень соответствия техническим требованиям оборудования, необходимого для функционирования и использования бюджетных информационных систем | % | 50% | 50% | 70% | 100% | отчет по результатам использования средств субсидии |
Уровень соответствия техническим требованиям оборудования, необходимого для внедрения новых информационных систем | % | 80% | 80% | 90% | 100% | отчет по результатам использования средств субсидии |
Уровень соответствия техническим требованиям каналов доступа к информационным системам имеющим веб-приложения | % | 50% | 50% | 70% | 100% | отчет по результатам использования средств субсидии |
Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | чел. | 20 | 20 | 25 | 30 | отчет по результатам использования средств субсидии |
Количество специалистов, принявших участие в обучающих семинарах, организуемых Министерством финансов Республики Алтай | чел. | 150 | 150 | 170 | 180 | отчет по результатам использования средств субсидии |
Обеспечение работоспособного состояния бюджетных информационных систем Министерства финансов Республики Алтай | раб. места | 720 | 720 | 720 | 720 | отчет об исполнении государственного задания |
Доля рабочих мест Министерства финансов обеспеченных необходимой компьютерной и оргтехникой, от общего числа рабочих мест Министерства финансов Республики Алтай | % | 100% | 100% | 100% | 100% | отчет об исполнении государственного задания |
Разработка Концепции программно-целевого управления деятельностью органов государственной власти Республики Алтай и планирования республиканского бюджета на базе программного решения "БИС-СБОР", установленного в Министерстве финансов Республики Алтай | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | отчет по результатам использования средств субсидии |
Приложение 2 | |||||||||||||||
к ведомственной целевой программе "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай и развитие комплексной автоматизации бюджетного процесса в 2013-2015 годах" | |||||||||||||||
Перечень программных мероприятий и описание целевых показателей ведомственной целевой программы "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай и развитие комплексной автоматизации бюджетного процесса в 2013-2015 годах" | |||||||||||||||
тыс. руб. | |||||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятий программы по достижению целевых показателей | Финансовые затраты | Источники финансирования | Получатели финансовых средств | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | |||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего | ||||||||||||
Задача 1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай | |||||||||||||||
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай (темп роста к предыдущему году) | 103,5% | 105% | 105% | Х | Х | Х | Х | 105% (по итогам 2015 года) | |||||||
1. | Организация работы по реализации Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай и муниципальных образований в Республике Алтай на 2011-2013 годы, утвержденного распоряжением Правительства Республики Алтай от 31 марта 2011 года N 136-р | отдел доходов и управления внутренним долгом | |||||||||||||
2. | Проведение мониторинга поступления налога на прибыль организаций от основных налогоплательщиков | отдел доходов и управления внутренним долгом | |||||||||||||
3. | Организация работы Комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Республики Алтай и сокращению объемов недоимки по платежам в бюджетную систему Российской Федерации, созданной постановлением Правительства Республики Алтай от 13.02.2008 г. N 27 | отдел доходов и управления внутренним долгом | |||||||||||||
4. | Содействие органам местного самоуправления в Республике Алтай в осуществлении мер по эффективному распоряжению муниципальным имуществом, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | отдел доходов и управления внутренним долгом | |||||||||||||
Наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, установленных законами Республики Алтай в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Республики Алтай | имеется и опубликовано на сайте | имеется и опубликовано на сайте | имеется и опубликовано на сайте | Х | Х | Х | Х | имеется и опубликовано на сайте | |||||||
Соотношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законами Республики Алтай, к общему объему поступивших региональных налогов в консолидированный бюджет Республики Алтай | не более 5 % | не более 5 % | не более 5 % | Х | Х | Х | Х | не более 5 % (по итогам исполнения бюджета в 2015 году) | |||||||
5. | Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, установленных законами Республики Алтай | отдел доходов и управления внутренним долгом | |||||||||||||
Задача 2. Повышение качества планирования налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай | |||||||||||||||
Исполнение республиканского бюджета Республики Алтай по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню | отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 8 % | отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 7 % | отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 5 % | Х | Х | Х | Х | отклонение исполнения по доходам без учета безвозмездных поступлений в 2015 году составляет не более 5 % от первоначально утвержденного уровня | |||||||
6. | Организация работы с главными администраторами доходов республиканского бюджета Республики Алтай по реалистичному планированию администрируемых доходов, по повышению качества администрирования доходов | отдел доходов и управления внутренним долгом | |||||||||||||
7. | Проведение мониторинга поступлений в республиканский бюджет Республики Алтай налоговых и неналоговых доходов в целях оперативного контроля за поступлением доходных источников | отдел доходов и управления внутренним долгом | |||||||||||||
Результаты расчета налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай, произведенные на основе формализованной методики, учтены при формировании проекта республиканского бюджета Республики Алтай | учтены | учтены | учтены | Х | Х | Х | Х | учтены | |||||||
8. | Применение формализованной методики расчета прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов при составлении проекта республиканского бюджета Республики Алтай | ||||||||||||||
Задача 3. Обеспечение прозрачной организации бюджетного процесса | 447018,1 | 476685,1 | 941800,2 | 1865503,4 | |||||||||||
9. | Формирование проекта республиканского бюджета Республики Алтай в установленном порядке с учетом перехода на "программный бюджет" | 447018,1 | 476685,1 | 941800,2 | 1865503,4 | республиканский бюджет Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Утверждение основных параметров республиканского бюджета Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период | утвержден | утвержден | утвержден | Х | Х | Х | Х | утвержден | |||||||
Соблюдение порядка и сроков разработки проекта республиканского бюджета Республики Алтай | бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы, отдел межбюджетных отношений | ||||||||||||||
Конкурсное распределение бюджета принимаемых обязательств согласно эффективности планируемых мероприятий в соответствии с нормативным правовым актом Республики Алтай | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | Х | Х | Х | Х | наличие утвержденного порядка | |||||||
Планирование бюджетных ассигнований в разрезе действующих и принимаемых обязательств | бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы, отдел межбюджетных отношений | ||||||||||||||
Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета Республики Алтай на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год (без учета средств федерального бюджета) | не более 15% | не более 15% | не более 15% | Х | Х | Х | Х | не более 15% ( по итогам исполнения бюджета в 2015 году) | |||||||
Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований и согласование обоснований бюджетных ассигнований с учетом положений бюджетной политики и методики | |||||||||||||||
Соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса | 0 нарушений | 0 нарушений | 0 нарушений | Х | Х | Х | Х | 0 нарушений ( по итогам исполнения бюджета в 2015 году) | |||||||
Формирование проекта республиканского бюджета Республики Алтай с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации | 447018,1 | 476685,1 | 941800,2 | 1865503,4 | республиканский бюджет Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай | отдел доходов и управления внутренним долгом, бюджетный отдел, отдел межбюджетных отношений | ||||||||
Удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Алтай, формируемых в рамках программ (долгосрочных, ведомственных и других региональных целевых программ), в общем объеме расходов бюджета (за исключением субвенций) | > 90% | > 90% | > 90% | Х | Х | Х | Х | > 90% ( по итогам исполнения бюджета в 2015 году) | |||||||
Мониторинг реализации государственных программ Республики Алтай и ведомственных целевых программ в автоматизированном режиме с применением БИС-СБОР | отдел бюджетной политики и реформирования общественных финансов | ||||||||||||||
Разработка порядка, реализация и мониторинг эффективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ, а также наличие процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реа лизации в соответствии с действующим нормативным правовым актом Республики Алтай | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | Х | Х | Х | Х | наличие утвержденного порядка | |||||||
Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию государственных программ Республики Алтай и ведомственных целевых программ | отдел бюджетной политики и реформирования общественных финансов | ||||||||||||||
Своевременное представление реестра расходных обязательств в Министерство финансов Российской Федерации | 0 дней просрочки, от установленного срока | 0 дней просрочки, от установленного срока | 0 дней просрочки, от установленного срока | Х | Х | Х | Х | 0 дней просрочки, от установленного срока | |||||||
Свод реестра расходных обязательств Республики Алтай | отдел финансирования социальной сферы, отдел межбюджетных отношений | ||||||||||||||
10. | Обеспечение прозрачности бюджетного процесса | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Размещение на официальном сайте Министерства финансов Республики Алтай или высшего исполнительного органа Республики Алтай закона о бюджете, отчета об исполнении бюджета, отчета о результатах деятельности Министерства финансов Республики Алтай за отчетный финансовый год | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | Х | Х | Х | Х | наличие утвержденного порядка | |||||||
Ежемесячное размещение на официальных сайтах органов государственной власти Республики Алтай отчетов об исполнении бюджета Республики Алтай | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | Х | Х | Х | Х | наличие утвержденного порядка | |||||||
Публикация на сайте Министерства финансов Республики Алтай закона о бюджете, отчета об исполнении бюджета, отчета о результатах деятельности Министерства финансов Республики Алтай за отчетный финансовый год | бюджетный отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности, юридический отдел | ||||||||||||||
Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы бюджетного законодательства, на официальных сайтах органов государственной власти Республики Алтай | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | Х | Х | Х | Х | наличие публикации на сайте | |||||||
Публикация на сайте Министерства финансов Республики Алтай нормативных правовых актов Республики Алтай, регулирующих вопросы организации бюджетного процесса в Республике Алтай | отдел бюджетной политики и реформирования общественных финансов, отдел бухгалтерского учета и отчетности, юридический отдел | ||||||||||||||
Размещение на официальных сайтах органов государственной власти Республики Алтай проектов нормативных правовых актов Министерства финансов Республики Алтай, в соответствии с порядком проведения независимой антикоррупционной экспертизы | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | Х | Х | Х | Х | наличие публикации на сайте | |||||||
Проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Министерства финансов Республики Алтай | юридический отдел | ||||||||||||||
Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Республики Алтай и проекту отчета об исполнении бюджета Республики Алтай в соответствии с установленным порядком | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | Х | Х | Х | Х | наличие нормативного правового акта | |||||||
Организация работы с Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай по вопросам проведения публичных слушаний по проекту республиканского бюджета Республики Алтай и проекту отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай | бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы, отдел межбюджетных отношений | ||||||||||||||
Своевременность предоставления бюджетной отчетности в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство | отсутствие нарушений | отсутствие нарушений | отсутствие нарушений | Х | Х | Х | Х | отсутствие нарушений | |||||||
11. | Своевременное представление бюджетной отчетности в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел финансирования социальной сферы, отдел межбюджетных отношений | |||||||||||||
12. | Организация исполнения республиканского бюджета Республики Алтай, | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Доля расходов республиканского бюджета Республики Алтай на который выявлены нарушения контрольными органами Республики Алтай при проверке отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай в общем объеме расходов | не более 1% | не более 1% | не более 1% | Х | Х | Х | Х | не более 1% | |||||||
Контроль отчетов об исполнения республиканского бюджета Республики Алтай на соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Алтай | отдел доходов и управления внутренним долгом, бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел межбюджетных отношений | ||||||||||||||
Доведение до главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай и муниципальных образований в Республике Алтай бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в установленные сроки | 0 дней просрочки, после установленного срока | 0 дней просрочки, после установленного срока | 0 дней просрочки, после установленного срока | Х | Х | Х | Х | 0 дней просрочки, после установленного срока | |||||||
Формирование сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Алтай, доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай | бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы, отдел межбюджетных отношений | ||||||||||||||
Отклонение доведенных лимитов бюджетных обязательств от объемов бюджетных ассигнований (за исключением публичных нормативных обязательств республики Алтай) | не более 5% | не более 5% | не более 5% | Х | Х | Х | Х | не более 5% | |||||||
Контроль распределения и изменения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования | бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы | ||||||||||||||
Соотношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, а также субвенций бюджетам муниципальных районов по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, и объема субсидий муниципальным образованиям из республиканского бюджета Республики Алтай (за исключением субсидий, представленных муниципальным образованиям из федерального бюджета) | 2,5 | 2,7 | 3 | Х | Х | Х | Х | 3 (по итогам 2015 года) | |||||||
Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства в соответствии с нормативным правовым актом Республики Алтай | размещение в сети Интернет результатов оценки качества управления бюджетным процессом | размещение в сети Интернет результатов оценки качества управления бюджетным процессом | размещение в сети Интернет результатов оценки качества управления бюджетным процессом | Х | Х | Х | Х | размещение в сети Интернет результатов оценки качества управления бюджетным процессом | |||||||
Соотношение налоговых доходов местных бюджетов, поступивших по единым нормативам отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, установленных органами государственной власти Республики Алтай, и налоговых доходов местных бюджетов, поступивших в соответствии с пунктами 1 и 2 статей 61,61.1, 61.2, пунктом 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации | не менее 40 % | не менее 40 % | не менее 40 % | Х | Х | Х | Х | не менее 40 % (по итогам 2015 года) | |||||||
Наличие действующего нормативного правового акта Республики Алтай, устанавливающего порядок определения приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | Х | Х | Х | Х | наличие нормативного правового акта | |||||||
13. | Совершенствование системы межбюджетных отношений в Республике Алтай | отдел межбюджетных отношений, отдел доходов и управления внутренним долгом | |||||||||||||
Своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Алтай, регулирующие вопросы формирования и исполнения республиканского бюджета Республики Алтай | 0 нормативных правовых актов Республики Алтай, не соответствующих бюджетному законодательству | 0 нормативных правовых актов Республики Алтай, не соответствующих бюджетному законодательству | 0 нормативных правовых актов Республики Алтай, не соответствующих бюджетному законодательству | Х | Х | Х | Х | отсутствие нормативных правовых актов Республики Алтай, не соответствующих бюджетному законодательству | |||||||
14. | Организац ия мониторинга изменений бюджетного законодательства | юридический отдел | |||||||||||||
Задача 4. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай | |||||||||||||||
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы республиканского бюджета Республики Алтай, рублей | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 рублей (по итогам 2015 года) | |||||||
Объем просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета Республики Алтай по мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан, рублей | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 рублей (по итогам 2015 года) | |||||||
15. | Мониторинг просроченной кредиторской задолженности | отдел бухгалтерского учета и отчетности | |||||||||||||
Доля исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, реализующих утвержденные ведомственные планы оптимизации бюджетных расходов | 50 % от общего количества исполнительных органов государственной власти Республики Алтай | 50 % от общего количества исполнительных органов государственной власти Республики Алтай | 50 % от общего количества исполнительных органов государственной власти Республики Алтай | Х | Х | Х | Х | 50 % от общего количества исполнительных органов государственной власти Республики Алтай (по итогам 2015 года) | |||||||
16. | Организация мероприятий по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов | бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы, отдел бюджетной политики и реформирования общественных финансов | |||||||||||||
Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай и формирование их ежегодного рейтинга на основе методики, утвержденной нормативным правовым Республики Алтай | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | наличие утвержденного порядка | Х | Х | Х | Х | наличие утвержденного порядка | |||||||
17. | Совершенствование методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай | отдел бюджетной политики и реформирования общественных финансов | |||||||||||||
Наличие результатов контроля, проведенного главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Алтай, за исполнением государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | наличие публикации на сайте | Х | Х | Х | Х | наличие публикации на сайте | |||||||
18. | Организация и методологическое сопровождение внутреннего контроля у главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай | отдел контрольно-ревизионной работы | |||||||||||||
Отклонение объема расходов бюджета Республики Алтай в IV квартале от среднего объема расходов за I-III кварталы (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших из федерального бюджета) | 130% | 120% | 110% | Х | Х | Х | Х | Отклонение объема расходов бюджета Республики Алтай в IV квартале 2015 года от среднего объема расходов за I-III кварталы 2015 года - 110% | |||||||
19. | Мониторинг исполнения расходов республиканского бюджета Республики Алтай в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай | бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы | |||||||||||||
Доля расходов республиканского бюджета Республики Алтай на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов бюджета республиканского бюджета Республики Алтай на финансирование отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная политика) | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | Х | Х | Х | Х | не менее 5% (по итогам 2015 года) | |||||||
20. | Организация работы с главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Алтай по увеличению объема финансирования услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями | отдел финансирования социальной сферы | |||||||||||||
Утверждение перечня (реестра) государственных услуг юридическим и физическим лицам и осуществление мониторинга потребности в государственных услугах в соответствии с нормативным правовым актом Республики Алтай в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | Х | Х | Х | Х | наличие нормативного правового акта | |||||||
21. | Организация работы с главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Алтай по проведению мониторинга потребности в государственных услугах отраслей социальной сферы | отдел финансирования социальной сферы | |||||||||||||
Наличие нормативных правовых актов Республики Алтай, устанавливающих стандарты (требования к качеству) предоставления государственных услуг юридическим и физическим лицам по перечню государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта | наличие ведомственных актов | наличие ведомственных актов | наличие ведомственных актов | Х | Х | Х | Х | наличие ведомственных актов | |||||||
22. | Организация работы с главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Алтай по актуализации нормативных правовых актов Республики Алтай, устанавливающих стандарты (требования к качеству) предоставления государственных услуг юридическим и физическим лицам по перечню государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и публикации их на ведомственных сайтах | отдел финансирования социальной сферы | |||||||||||||
Наличие нормативных правовых актов главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай, устанавливающих нормативы финансовых затрат на предоставление государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | Х | Х | Х | Х | наличие нормативного правового акта | |||||||
23. | Организация работы с главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Алтай по повышению качества порядков расчета нормативы финансовых затрат на предоставление государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта | отдел финансирования социальной сферы, отдел бюджетной политики и реформирования общественных финансов | |||||||||||||
Изучение мнения населения о качестве оказания государственных услуг | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | наличие нормативного правового акта | Х | Х | Х | Х | наличие нормативного правового акта | |||||||
24. | Организация работы с главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Алтай по изучению мнения населения о качестве оказания государственных услуг | Бюджетное учреждение Республики Алтай "Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Алтай" | |||||||||||||
Соотношение доходов от предпринимательской деятельности, полученных автономными учреждениями, к доходам от предпринимательской деятельности, полученным бюджетными учреждениями | не менее 150% | не менее 150% | не менее 150% | Х | Х | Х | Х | не менее 150% (по итогам2015 года) | |||||||
25. | Совершенствование нормативной правовой базы Республики Алтай, направленной на реализацию положений Федерального закона N 83-ФЗ, и методологии ее применения | отдел бюджетной политики и реформирования общественных финансов | |||||||||||||
Задача 5. Обеспечение проведения взвешенной долговой политики | #ССЫЛКА! | 164236,4 | 164236,4 | #ССЫЛКА! | |||||||||||
Отношение дефицита республиканского бюджета Республики Алтай к общему годовому объему доходов без учета объема безвозме здных поступлений | не более 4,6% | не более 2% | 0,00% | Х | Х | Х | Х | 0% (по итогам2015 года) | |||||||
26. | Поэтапное снижение размера дефицита республиканского бюджета Республики Алтай | отдел доходов и управления внутренним долгом | |||||||||||||
27. | Обеспечение своевременного и полного возврата бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай | отдел доходов и управления внутренним долгом | |||||||||||||
Отношение объема долговых обязательств государственных унитарных предприятий Республики Алтай к объему доходов республиканского бюджета Республики Алтай (за исключением субвенций из федерального бюджета) | 0% | 0% | 0% | Х | Х | Х | Х | 0% (по итогам 2015 года) | |||||||
Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет Республики Алтай (отношение объема государственного долга Республики Алтай на 1 января текущего финансового года к объему доходов республиканского бюджета Республики Алтай в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из федерального бюджета), % | 23% | 20% | 19% | Х | Х | Х | Х | 19% (по итогам 2015 года) | |||||||
Соотношение объема выплат по государственным гарантиям Республики Алтай в отчетном финансовом году к общему объему предос тавленных Республикой Алтай государственных гарантий (%) | 0% | 0% | 0% | Х | Х | Х | Х | 0% (по итогам 2015 года) | |||||||
Отношен ие объема заимстваний Республики Алтай в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств Республики Алтай | не более 100 % | не более 100 % | не более 100 % | Х | Х | Х | Х | не более 100 % (по итогам 2015 года) | |||||||
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Алтай | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 тыс. рублей (по итогам 2015 года) | |||||||
Равномерность распределения во времени расходов на погашение государственного долга Республики Алтай за последние три года | не более 135% | не более 100% | не более 100% | Х | Х | Х | Х | не более 100% (по итогам 2015 года) | |||||||
Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением государственного долга Республики Алтай (отношение объема погашения долговых обязательств Республики Алтай в отчетном финансовом году к доходам республиканского бюджета Республики Алтай в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из федерального бюджета), % | не более 30 % | не более 30 % | не более 30 % | Х | Х | Х | Х | не более 30 % (по итогам 2015 года) | |||||||
28. | Проведение мониторинга государственного внутреннего долга Республики Алтай | отдел доходов и управления внутренним долгом | |||||||||||||
Отношение объема государственного долга Республики Алтай к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений | не более 80% | не более 75% | не более 70% | Х | Х | Х | Х | 70% (по итогам 2015 года) | |||||||
29. | Направление доходов, полученных при исполнении республиканского бюджета Республики Алтай сверх утвержденного законом Республики Алтай о бюджете на текущий финансовый год и плановый период общего объема доходов, на замещение государственных заимствований, осуществляемых для финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Алтай и погашения долговых обязательств Республики Алтай | отдел доходов и управления внутренним долгом | |||||||||||||
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай к объему расходов республиканского бюджета Республики Алтай, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в отчетном финансовом году (%) | не более 15 % | не более 15 % | не более 15 % | Х | Х | Х | Х | не более 15 % (по итогам 2015 года) | |||||||
30. | Осуществление привлечения кредитных ресурсов в качестве источника финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Алтай по наиболее низкой стоимости заимствований | #ССЫЛКА! | 164236,4 | 164236,4 | #ССЫЛКА! | отдел доходов и управления внутренним долгом | |||||||||
Задача 6. Повышение качества финансового контроля, осуществляемого исполнительными органами государственной власти Республики Алтай | |||||||||||||||
Увеличение количества проверок главных распорядителей бюджетных средств Минфином РА в год до 21% | 21% | 21% | 21% | Х | Х | Х | Х | 21 % (по итогам 2015 года) | |||||||
Доля проверенных средств республиканского бюджета в общем объеме расходов республиканского бюджета (без учета субсидий и субвенций из федерального бюджета | 19% | 21% | 23% | Х | Х | Х | Х | 23 % (по итогам 2015 года) | |||||||
31. | Увеличение количества проверок главных распорядителей бюджетных средств Минфином РА ежегодно, повышение доли проверенных средств республиканского бюджета в общем объеме расходов республиканского бюджета (без учета субсидий и субвенций из федерального бюджета) | отдел контрольно-ревизионной работы | |||||||||||||
Задача 7. Формирование единого информационного пространства и применения информационно-коммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами | 62010,3 | 67280,5 | 66918,4 | 196209,2 | республиканский бюджет Республики Алтай | ||||||||||
3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 11100,0 | внебюджетные источники (справочно) | |||||||||||
Доля лицензированных автоматизированных систем в финансовых органах Республики Алтай, внедренных в рамках целевых программ поддержки реформирования общественных финансов | 100% | 100% | 100% | Х | Х | Х | Х | 100% (по итогам 2015 года) | |||||||
Обеспечение финансовых органов и администраций сельских поселений Республики Алтай функционирующей автоматизированной системой исполнения бюджета | 104 шт. | 104 шт. | 104 шт. | Х | Х | Х | Х | 104 шт. (по итогам 2015 года) | |||||||
Обеспечение органов государственной власти Республики Алтай функционирующей автоматизированной системой для формирования государственных заданий | 100% | 100% | 100% | Х | Х | Х | Х | 100% (по итогам 2015 года) | |||||||
32. | Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем в финансовых органах Республики Алтай | 19526,2 | 19526,2 | 19526,2 | 58578,6 | республиканский бюджет Республики Алтай | Бюджетное учреждение Республики Алтай "Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Алтай" | Бюджетное учреждение Республики Алтай "Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Алтай" | |||||||
1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 3300,0 | внебюджетные источники (справочно) | |||||||||||
Количество пользователей, имеющих возможность доступа к бюджетным информационным системам Министерства финансов Республики Алтай | 400 | 450 | 500 | Х | Х | Х | Х | 500 пользователей (по итогам 2015 года) | |||||||
Количество информационных систем, имеющих веб-приложения, обеспечивающие широкий доступ к данным из сети Интернет | 3 | 4 | 4 | Х | Х | Х | Х | 4 информационных систем, имеющих веб-приложения, обеспечивающие широкий доступ к данным из сети Интернет (по итогам 2015 года) | |||||||
Доля органов государственной власти Республики Алтай и муниципальных образований Республики Алтай подключенных к информационной системе Сводная бухгалтерская отчетность, позволяющей предоставлять отчетность в режиме он-лайн, от общего числа | 30% | 50% | 100% | Х | Х | Х | Х | 100% (по итогам 2015 года) | |||||||
33. | Создание и развитие единой информационной среды управления государственными финансами на основе электронного документооборота (электронный бюджет), как комплекса взаимосвязанных компонентов. | 20168,4 | 33008,4 | 33008,4 | 86185,2 | республиканский бюджет Республики Алтай | Бюджетное учреждение Республики Алтай "Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Алтай" | Бюджетное учреждение Республики Алтай "Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Алтай" | |||||||
980,0 | 980,0 | 980,0 | 2940,0 | внебюджетные источники (справочно) | |||||||||||
Уровень соответствия техническим требованиям оборудования, необх одимого для функционирования и использования бюджетных информационных систем | 50% | 70% | 100% | Х | Х | Х | Х | 100% (по итогам 2015 года) | |||||||
Уровень соответствия техническим требованиям оборудования, необходимого для внедрения новых информационных систем | 80% | 90% | 100% | Х | Х | Х | Х | 100% (по итогам 2015 года) | |||||||
Уровень соответствия техническим требованиям каналов доступа к информационным системам имеющим веб-приложения | 50% | 70% | 100% | Х | Х | Х | Х | 100% (по итогам 2015 года) | |||||||
34. | Программно-технологическое обеспечение бюджетных информационных систем Республики Алтай | 1155,4 | 1155,4 | 1155,4 | 3466,2 | республиканский бюджет Республики Алтай | Бюджетное учреждение Республики Алтай "Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Алтай" | Бюджетное учреждение Республики Алтай "Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Алтай" | |||||||
800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 | внебюджетные источники (справочно) | |||||||||||
Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | 20 | 25 | 30 | Х | Х | Х | Х | 30 специалистов (по итогам 2015 года) | |||||||
Количество специалистов, принявших участие в обучающих семинарах, организуемых Министерством финансов Республики Алтай | 150 | 170 | 180 | Х | Х | Х | Х | 180 специалистов (по итогам 2015 года) | |||||||
35. | Повышение квалификации специалистов финансово-бюджетной сферы | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 12000,0 | республиканский бюджет Республики Алтай | Бюджетное учреждение Республики Алтай "Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Алтай" | Бюджетное учреждение Республики Алтай "Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Алтай" | |||||||
400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | внебюджетные источники (справочно) | |||||||||||
Обеспечение работоспособного состояния бюджетных информационных систем Министерства финансов Республики Алтай | 720 | 720 | 720 | Х | Х | Х | Х | 720 рабочих мест (по итогам 2015 года) | |||||||
Доля рабочих мест Министерства финансов обеспеченных необходимой компьютерной и оргтехникой, от общего числа рабочих мест Министерства финансов Республики Алтай | 100% | 100% | 100% | Х | Х | Х | Х | 100% (по итогам 2015 года) | |||||||
Обеспечение функционирования веб-сайта Министерства финансов Республики Алтай и веб-приложений бюджетных информационных систем | 3 | 4 | 4 | Х | Х | Х | Х | 4 информационных системы, имеющих веб-приложения, обеспечивающие широкий доступ к данным из сети Интернет (по итогам 2015 года) | |||||||
36. | Обеспечение стабильного функционирования и развитие бюджетных информационных систем Министерства финансов Республики Алтай | 9320,3 | 9590,5 | 9228,4 | 28139,2 | республиканский бюджет Республики Алтай | Бюджетное учреждение Республики Алтай "Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Алтай" | Бюджетное учреждение Республики Алтай "Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Алтай" | |||||||
420,0 | 420,0 | 420,0 | 1260,0 | внебюджетные источники (справочно) | |||||||||||
Разработка Концепции программно-целевого управления деятельностью органов государственной власти Республики Алтай и планирования республиканского бюджета на базе программного решения "БИС-СБОР", установленного в Министерстве финансов Республики Алтай | 1 | Х | Х | Х | Х | наличие Концепции программно-целевого управления деятельностью органов государственной власти Республики Алтай и планирования республиканского бюджета на базе программного решения "БИС-СБОР", установленного в Министерстве финансов Республики Алтай в 2013 году | |||||||||
37. | Внедрение механизмов формирования государственных программ Республики Алтай, как основной инструмент бюджетирования ориентированного на результат | 7840,0 | 0,0 | 0,0 | 7840,0 | республиканский бюджет Республики Алтай | Бюджетное учреждение Республики Алтай "Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Алтай" | Бюджетное учреждение Республики Алтай "Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Алтай" | |||||||
0,0 | внебюджетные источники (справочно) | ||||||||||||||
Итого затрат: | #ССЫЛКА! | 708202,0 | 1172955,0 | #ССЫЛКА! | республиканский бюджет Республики Алтай | Х | Х | Х | |||||||
3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 11100,0 | внебюджетные источники (справочно) | |||||||||||
Мероприятия по разработке нормативных правовых актов по достижению целей (задач) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | ||||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IVкв. | I кв. | II кв. | III кв. | IVкв. | I кв. | II кв. | III кв. | IVкв. | ||||
38. | Проект закона Республики Алтай о республиканском бюджете с документами и материалами, предоставляемыми одновременно с ним | 1 | 1 | 1 | отдел доходов и управления внутренним долгом, бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы, отдел межбюджетных отношений, юридический отдел | проект Закона Республики Алтай | |||||||||
39. | Проект закона Республики Алтай об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год | 1 | 1 | 1 | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел межбюджетных отношений, юридический отдел | проект Закона Республики Алтай | |||||||||
40. | Проект о мерах по реализации закона Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый период | 1 | 1 | 1 | отдел доходов и управления внутренним долгом, бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы, отдел межбюджетных отношений, юридический отдел | проект постановления Правительства Республики Алтай | |||||||||
41. | Проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период | 1 | 1 | 1 | отдел бюджетной политики и реформирования общественных финансов, отдел доходов и управления внутренним долгом, отдел межбюджетных отношений, юридический отдел | проект постановления Правительства Республики Алтай | |||||||||
42. | План реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период | 1 | 1 | 1 | отдел бюджетной политики и реформирования общественных финансов, юридический отдел | проект распоряжения Правительства Республики Алтай | |||||||||
43. | Методические рекомендаций по расчету нормативных затрат по представлению государственными учреждениями Республики Алтай государственных услуг (выполнению работ) | 1 | 1 | 1 | отдел бюджетной политики и реформирования общественных финансов, юридический отдел | приказ Министерства финансов Республики Алтай | |||||||||
44. | Порядок и методика планирования обоснований бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай | 1 | 1 | 1 | отдел бюджетной политики и реформирования общественных финансов, юридический отдел | приказ Министерства финансов Республики Алтай | |||||||||