Показатели | Ед. изм. | Годы | Всего за 4 года | ||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
Ежегодный прирост валового производства молока | тыс. тонн | 3,7 | 7,5 | 13,8 | 21,1 | 46,1 | |
То же в стоимостном выражении (ВП) | млн. руб. | 40,7 | 84 | 158,7 | 253,2 | 536,6 | |
Ежегодный прирост налогов от отрасли к уровню в 2008 году | млн.руб. | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 3,5 | |
Финансирование на продукцию | всего (Ф) | млн.руб. | 334,9 | 378,3 | 435,4 | 505,2 | 1653,8 |
в т.ч. из республиканского бюджета (З) | млн.руб. | 53,7 | 33,4 | 38,6 | 57,3 | 183,0 | |
Показатели эффективности | Э общ. | % | 27,5 | 50 | 81,3 | 113,4 | 68,1 |
Э б. | % | 91,7 | 166,7 | 270,8 | 377,9 | 226,8 | |
Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов реализации Программы и затрат на ее выполнение по коэффициенту Э общ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: Э общ = ВП/ФХ 100, где Э общ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП – ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении, Ф – объем финансирования производства продукции. Как видно из таблицы, значение коэффициента Э общ. в среднем арифметическом выражении составляет 68,1%. Это означает достаточно высокую степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли в среднем менее 1 года (100 : 68,1=1,5 года). Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств Эб составляет 226,8%, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем. Последствие затраты бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 3-4 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.
Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства, приведенных в таблице. Эти индикаторы предлагается сопоставлять с объемами финансирования из республиканского бюджета. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.
Планируемая эффективность расходование бюджетных средств по Программе рассчитана по формуле:
Эб = ВП/З х 100, где:
Эб - планируемая эффективность расходования бюджетных средств по Программе;
ВП - дополнительная валовая прибыль, полученная по Программе;
З - расходы республиканского бюджета по Программе.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.