Расчет
потребности в средствах на субсидирование новых закладок садов и уход за молодыми насаждениями в 2011-2016 годах
N | Наименование показателей | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Всего садов, тыс. га | 29,1 | 30,1 | 31,1 | 32,2 | 33,3 | 34,3 |
2. | Плодоносящая площадь, тыс. га | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,4 | 27,4 | 28,4 |
3. | Закладка и реконструкция существующих садов, га | 2000 | 2000 | 1488 | 1637 | 1554 | 1609 |
в том числе: | |||||||
закладка садов | 1004 | 1030 | 1008 | 1094 | 1033 | 1071 | |
из них интенсивные | 10 | 15 | 40 | 55 | 65 | 80 | |
реконструкция | 996 | 970 | 480,1 | 542,6 | 520,6 | 538,1 | |
4. | Закладка плодопитомников, га | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
5. | Площадь молодых садов, га | 4604 | 4958 | 5368 | 5792 | 5914 | 5983 |
в том числе обычные закладки, га | 4594 | 4943 | 5328 | 5737 | 5849 | 5903 | |
интенсивных | 10 | 15 | 40 | 55 | 65 | 80 | |
6. | Фактические затраты на закладку новых садов и реконструкцию существующих, тыс. рублей | 269700 | 274550 | 232240 | 266160 | 265070 | 286770 |
в том числе обычные закладки садов, тыс. рублей | 258700 | 258050 | 188240 | 205660 | 193570 | 198770 | |
интенсивные, тыс. рублей | 11000 | 16500 | 44000 | 60500 | 71500 | 88000 | |
7. | Субсидии на закладку новых садов и реконструкцию существующих - всего, тыс. рублей | 23168 | 117032 | 121103 | 146372 | 154143 | 174685 |
в том числе обычные закладки садов, тыс. рублей | 16168 | 106532 | 93103 | 107872 | 108643 | 118685 | |
интенсивные, тыс. рублей | 7000 | 10500 | 28000 | 38500 | 45500 | 56000 | |
8. | Фактические затраты на уход за молодыми садами - всего, тыс. рублей | 92880 | 100360 | 110560 | 120240 | 123480 | 126060 |
в том числе обычные закладки садов, тыс. рублей | 91880 | 98860 | 106560 | 114740 | 116980 | 118060 | |
интенсивные, тыс. рублей | 1000 | 1500 | 4000 | 5500 | 6500 | 8000 | |
9. | Субсидии по уходу за молодыми садами, тыс. рублей | 14676 | 33910 | 38441 | 42402 | 43969 | 45560 |
в том числе обычные сады, тыс. рублей | 14476 | 33410 | 37141 | 40202 | 4769 | 41560 | |
интенсивные, тыс. рублей | 200 | 500 | 1300 | 2200 | 3200 | 4000 | |
10. | Фактические затраты на закладку и уход за плодопитомниками, тыс. рублей | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
11. | Субсидии на закладку и уход за плодопитомниками, тыс. рублей | 2808 | 2810 | 2247 | 2244 | 2244 | 2244 |
12. | Фактические затраты на закладку новых садов и уход за молодыми насаждениями и плодопитомниками - всего, тыс. рублей | 372580 | 384910 | 350800 | 394400 | 396550 | 420830 |
13. | Субсидии на закладку и уход за молодыми садами и плодопитомниками - всего, тыс. рублей | 24608 | 93014 | 98112 | 115768 | 121428 | 134842 |
14. | Средства на научно-техническое обеспечение программы, тыс. рублей | - | 1860 | 1962 | 2315 | 2428 | 2697 |
15. | Потребность в средствах - всего, тыс. рублей: | 372580 | 386770 | 352762 | 396715 | 398978 | 423527 |
в том числе: | |||||||
из федерального бюджета | 16041 | 62000 | 65000 | 76800 | 80500 | 89400 | |
из республиканского бюджета | 24608 | 94874 | 100074 | 118083 | 123856 | 137539 | |
внебюджетные средства | 331931 | 229896 | 187688 | 201832 | 194622 | 196588 |