N | Наименование задачи, результата | Вид бюджет-ного ассигно-вания | Единица измерения | Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета | ||
очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Задача 1. Организация оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения области | тыс. руб. | 1 572 208,132 | 1 721 432,065 | 1 229 942,208 | |
1.1. | Результаты: | |||||
1.1.1. | Количество койко-дней | ед. | 837 376 | 837 376 | 837 376 | |
1.1.2. | Количество койко-дней (высокотехнологичная медицинская помощь) | ед. | 78 806 | 92 194 | 0 | |
1.1.3. | Количество посещений в организации здравоохранения | ед. | 519 270 | 519 270 | 693 370 | |
1.1.4. | Количество пациенто-дней | ед. | 128 150 | 128 150 | 128 150 | |
1.1.5. | Количество вызовов | ед. | 8 060 | 8 060 | 8 060 | |
1.1.6. | Количество пролеченных больных в стационаре | чел. | 12 565 | 12 565 | 12 565 | |
1.1.7. | Количество пролеченных больных в стационаре (высокотехнологичная медицинская помощь) | чел. | 4 245 | 4 994 | 0 | |
1.1.8. | Количество пролеченных больных за пределами области | чел. | 100 | 100 | 100 | |
1.2. | Мероприятия: | |||||
1.2.1. | Оказание стационарной медицинской помощи | 01.0000 | тыс. руб. | 804 995,849 | 850 868,478 | 901 753,167 |
1.2.2. | Оказание стационарной высокотехнологичной медицинской помощи | 01.0000 | тыс. руб. | 496 383,460 | 581 444,010 | 0 |
1.2.3. | Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи | 01.0000 | тыс. руб. | 152 107,386 | 163 591,967 | 195 155,612 |
1.2.4. | Оказание стационарзамещающей медицинской помощи | 01.0000 | тыс. руб. | 46 584,194 | 47 891,399 | 49 344,952 |
1.2.5. | Оказание скорой медицинской помощи | 01.0000 | тыс. руб. | 28 405,457 | 30 785,914 | 33 404,780 |
1.2.6. | Оказание специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи | 01.0000 | тыс. руб. | 38 690,506 | 41 809,017 | 45 242,417 |
1.2.7. | Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | 01.0000 | тыс. руб. | 295,000 | 295,000 | 295,000 |
1.2.8. | Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | 03.0000 | тыс. руб. | 746,280 | 746,280 | 746,280 |
1.2.9. | Оказание медицинской помощи населению области в федеральных специализированных учреждениях и специализированных медицинских учреждениях других субъектов Российской Федерации | 01.0000 | тыс. руб. | 4 000,000 | 4 000,000 | 4 000,000 |
2. | Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка | тыс. руб. | 102 278,327 | 110 444,330 | 119 425,599 | |
2.1. | Результат - количество мест для детей в домах ребенка | ед. | 170 | 170 | 170 | |
2.2. | Мероприятие - обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка | 01.0000 | тыс. руб. | 102 278,327 | 110 444,330 | 119 425,599 |
3. | Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению области | тыс. руб. | 139 890,750 | 145 145,562 | 150 990,423 | |
3.1. | Результаты: | |||||
3.1.1. | Количество койко-дней в санаториях | ед. | 21 600 | 21 600 | 21 600 | |
3.1.2. | Количество койко-дней в санаториях туберкулезного профиля | ед. | 17 600 | 17 600 | 17 600 | |
3.1.3. | Число приобретенных путевок | ед. | 5 221 | 5 221 | 5 221 | |
3.2. | Мероприятия: | |||||
3.2.1. | Санаторно-курортная помощь детям | 01.0000 | тыс. руб. | 60 946,298 | 64 620,008 | 68 711,681 |
3.2.2. | Санаторно-курортная помощь детям в санатории туберкулезного профиля | 01.0000 | тыс. руб. | 19 477,972 | 21 059,074 | 22 812,262 |
3.2.3. | Приобретение санаторно-курортных путевок для населения области | 01.0000 | тыс. руб. | 59 466,480 | 59 466,480 | 59 466,480 |
4. | Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ | тыс. руб. | 82 635,088 | 90 099,984 | 98 277,823 | |
4.1. | Результаты: | |||||
4.1.1. | Количество слушателей ГОУ сферы здравоохранения | чел. | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
4.1.2. | Количество обучающихся ГОУ сферы здравоохранения | чел. | 700 | 700 | 700 | |
4.2. | Мероприятия: | |||||
4.2.1. | Предоставление среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | 01.0000 | тыс. руб. | 53 153,323 | 57 957,627 | 63 270,942 |
4.2.2. | Предоставление дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения | 01.0000 | тыс. руб. | 24 313,540 | 26 691,384 | 29 309,162 |
4.2.3. | Амбулаторная помощь студентам ГОУ сферы здравоохранения | 01.0000 | тыс. руб. | 100,307 | 109,338 | 119,271 |
4.2.4. | Выплаты компенсаций сиротам, учащимся в образовательных учреждениях сферы здравоохранения | 02.0000 | тыс. руб. | 1 651,980 | 1 720,740 | 1 780,130 |
4.2.5. | Стипендии студентам ГОУ сферы здравоохранения | 02.0000 | тыс. руб. | 3 415,938 | 3 620,895 | 3 798,318 |
5. | Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения | тыс. руб. | 168 400,183 | 175 752,671 | 183 614,014 | |
5.1. | Результат - объем заготовки цельной крови | литров | 21 900 | 21 900 | 21 900 | |
5.2. | Мероприятие - обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения | 01.0000 | тыс. руб. | 168 400,183 | 175 752,671 | 183 614,014 |
6. | Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы | тыс. руб. | 71 149,251 | 77 509,756 | 84 523,361 | |
6.1. | Результаты: | |||||
6.1.1. | Количество судебно-психиатрических экспертиз | ед. | 35 | 35 | 35 | |
6.1.2. | Количество судебно-медицинских экспертных исследований | ед. | 83 557 | 83 557 | 83 557 |
6.2. | Мероприятия: | |||||
6.2.1. | Проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы | 01.0000 | тыс. руб. | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
6.2.2. | Проведение судебно-медицинской экспертизы | 01.0000 | тыс. руб. | 70 649,251 | 77 009,756 | 84 023,361 |
7. | Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств | тыс. руб. | 410 765,395 | 411 690,107 | 462 708,199 | |
7.1. | Результаты: | |||||
7.1.1. | Число проведенных исследований лекарственных средств | ед. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
7.1.2. | Количество обслуженных рецептов | ед. | 485 000 | 485 000 | 485 000 | |
7.2. | Мероприятия: | |||||
7.2.1. | Проведение экспертизы лекарственных средств | 01.0000 | тыс. руб. | 6 101,418 | 6 660,560 | 7 276,404 |
7.2.2. | Организация мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, полученных централизованно | 02.0000 | тыс. руб. | 774,000 | 774,000 | 774,000 |
7.2.3. | Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" | 02.0000, 01.0000 | тыс. руб. | 403 889,977 | 404 255,547 | 454 657,795 |
8. | Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департамента здравоохранения и фармации Ярославской области | тыс. руб. | 26 636,426 | 28 547,239 | 30 647,631 | |
8.1. | Результат - выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения | процентов | 100 | 100 | 100 | |
8.2. | Мероприятие - обеспечение формирования, хранения и обновления мобилизационных запасов и резервов | 01.0000 | тыс. руб. | 26 636,426 | 28 547,239 | 30 647,631 |
9. | Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения | тыс. руб. | 69 058,300 | 69 518,300 | 71 038,600 | |
9.1. | Результат - отсутствие пожаров в учреждениях здравоохранения | да/нет | да | да | да | |
9.2. | Мероприятие - расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения | 01.0000 | тыс. руб. | 69 058,300 | 69 518,300 | 71 038,600 |
10. | Задача 10. Организация ОМС населения области | тыс. руб. | 4 564 737,100 | 4 955 484,000 | 5 543 899,400 | |
10.1. | Результат - подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения | руб. | 4 440,500 | 5 049,660 | 5 049,660 | |
10.2. | Мероприятие: | |||||
10.2.1. | Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС | 06.0000 | тыс. руб. | 1 031 583,7 | 931 998,700 | 381 346,500 |
10.2.2. | ОМС неработающего населения | 06.0000 | тыс. руб. | 3 085 693,8 | 3 508 996,2 | 4 369 220,700 |
10.2.3. | Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС | 06.0000 | тыс. руб. | 447 459,600 | 514 489,100 | 793 32,200 |
11. | Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер | тыс. руб. | 89 000,000 | 89 000,000 | 102 000,000 | |
11.1. | Результат - количество централизованно закупленных доз вакцин | ед. | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
11.2. | Мероприятия: | |||||
11.2.1. | Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям | 01.0000 | тыс. руб. | 80 000,000 | 80 000,000 | 93 000,000 |
11.2.2. | Закупка диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 01.0000 | тыс. руб. | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 |
12. | Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных | тыс. руб. | 441 794,808 | 455 550,707 | 324 332,521 | |
12.1. | Результаты: | |||||
12.1.1. | Количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки | чел. | 2 370 | 2 370 | 2 370 | |
12.1.2. | Количество финансируемых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения | ед. | 1 | 1 | 1 | |
12.1.3. | Количество работников здравоохранения, поощренных пригласительными билетами на празднование Дня медицинского работника | чел. | 700 | 700 | 700 | |
12.2. | Мероприятия: | |||||
12.2.1. | Осуществление мер социальной поддержки работников учреждений здравоохранения, установленных постановлениями Администрации области, Правительства области | 06.0000 | тыс. руб. | 109 000,000 | 109 000,000 | 109 000,000 |
12.2.2. | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 06.0000 | тыс. руб. | 12 000,000 | 0,000 | 0,000 |
12.2.3. | Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственных организаций, работающим и проживающим в сельской местности | 02.0000 | тыс. руб. | 18 429,565 | 18 429,565 | 18 429,565 |
12.2.4. | Государственная поддержка общественных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения | 07.0000 | тыс. руб. | 190,000 | 190,000 | 190,000 |
12.2.5. | Организация и проведение празднования Дня медицинского работника | 09.0000 | тыс. руб. | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
12.2.6. | Проведение ликвидационных мероприятий в рамках оптимизации сети учреждений | 09.0000 | тыс. руб. | 737,300 | 0,000 | 0,000 |
12.2.7. | Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни | 01.0000 | тыс. руб. | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
12.2.8. | Разработка методических материалов для учреждений здравоохранения | 01.0000 | тыс. руб. | 3 794,500 | 4 135,651 | 4 510,915 |
12.2.9. | Обеспечение учреждений здравоохранения автотранспортом (в том числе скорой медицинской помощи) | 01.0000 | тыс. руб. | 168 406,801 | 194 321,577 | 64 846,075 |
12.2.10. | Обслуживание учреждений здравоохранения в части ведения бухгалтерского учета | 01.0000 | тыс. руб. | 1 129,951 | 0,000 | 0,000 |
12.2.11. | Проведение медицинским информационно-аналитическим центром мониторингов ресурсов и мероприятий системы здравоохранения | 01.0000 | тыс. руб. | 15 458,307 | 15 500,197 | 15 548,968 |
12.2.12. | Защита персональных данных | 03.0000, | тыс. руб. | 29 328,100 | 0,000 | 0,000 |
12.2.13. | Совершенствование программного обеспечения по информационной безопасности | 03.0000, 01.0000 | тыс. руб. | 80 670,284 | 111 323,717 | 109 156,998 |
12.2.14. | Подготовка и участие в ежегодной выставке в рамках Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России" (презентация продукции на стендах) | 09.0000 | тыс. руб. | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
13. | Задача 13. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | тыс. руб. | 188 345,540 | 277 906,579 | 564 599,721 | |
13.1. | Результат - выполнение плана мероприятий | процентов | 100 | 100 | 100 |
13.2. | Мероприятия: | |||||
13.2.1. | Капитальный ремонт учреждений | 03.0000 | ты с. руб. | 92 400,000 | 92 400,000 | 92 400,000 |
13.2.2. | Приобретение оборудования и расходных материалов для учреждений здравоохранения | 03.0000 | тыс. руб. | 46 816,785 | 136 365,137 | 422 719,042 |
13.2.3. | Постгарантийное обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования | 01.0000 | тыс. руб. | 45 114,294 | 45 114,294 | 45 114,294 |
13.2.4. | Прочие затраты по содержанию учреждений, не имеющих государственного задания | 01.0000 | тыс. руб. | 4 014,461 | 4 027,148 | 4 366,385 |
Всего по ВЦП | тыс. руб. | 7 926 899,300 | 8 608 081,300 | 8 965 999,500 |