(в редакции Приказа Департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 25.12.2013 N 20)
N | Наименование задачи, результата и мероприятия | Вид бюджетного ассигнования | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | ||
очередной финансовый год (2013 год) | 1-й год планового периода (2014 год) | 2-й год планового периода (2015 год) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ | тыс. рублей | ОБ | 2222459 | 3095000 | 3169802 | |
1.1 | Результаты: | ||||||
1.1.1 | Протяженность автомобильных дорог регионального значения, на которых проводится содержание | км | 6457,14 | 6457,14 | 6457,14 | ||
1.1.2 | Протяженность мостов, имеющих полный износ, на которых проведены капитальный ремонт и ремонт | пог. м | 100,74 | 425,95 | 397,81 | ||
1.1.3 | Протяженность автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ, на которых проведены капитальный ремонт и ремонт | км | 59,556 | 61,61 | 58,55 | ||
1.2 | Мероприятия: | ||||||
1.2.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 1358313 | 1523000 | 1696802 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 1231 | - | - | |||
1.2.2 | Планово-предупредительный ремонт искусственных сооружений | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 23042 | 29000 | 31000 | |
1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 841104 | 1543000 | 1442000 | |
2 | Задача 2. Разработка рабочих проектов | тыс. рублей | ОБ | 40033 | 32888 | 30808 | |
2.1 | Результат - количество разработанных и утвержденных рабочих проектов и проектно-сметной документации | шт. | 49 | 26 | 28 | ||
2.2 | Мероприятия: | ||||||
2.2.1 | Разработка рабочих проектов капитального ремонта и ремонта дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 38393 | 30000 | 28000 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 366 | - | - | |||
2.2.2 | Разработка проектной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 1640 | 2888 | 2808 | |
3 | Задача 3. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны | тыс. рублей | ОБ | 185738 | 364300 | 212290 | |
3.1 | Результат - протяженность автомобильных дорог регионального значения, на которых оформлены документы по паспортизации, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности, выкупу земельных участков, недвижимости | км | 180 | 300 | - | ||
3.2 | Мероприятия: | ||||||
3.2.1 | Паспортизация, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог регионального значения, регистрация права собственности, выкуп земельных участков, недвижимости и возмещение стоимости убытков, прочие расходы | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 83988 | 250000 | 100000 | |
3.2.2 | Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, уплата санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг, других экономических санкций, другие аналогичные расходы | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 8100 | 21300 | 19290 | |
3.2.3 | Поставка запасов материально-технических средств для нужд гражданской обороны | 09.00.00 | тыс. рублей | 10000 | 15000 | 15000 | |
3.2.4 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственного учреждения Ярославской области в сфере дорожного хозяйства | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 83650 | 78000 | 78000 | |
4 | Задача 4. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | тыс. рублей | ОБ | 29441 | 37112 | 51500 | |
4.1 | Результаты: | ||||||
4.1.1 | Количество разработанных и утвержденных рабочих проектов | шт. | 3 | 3 | 3 | ||
4.1.2 | Количество объектов, на которых выполнены работы по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения | шт. | 5 | 5 | 5 | ||
4.2 | Мероприятия: | ||||||
4.2.1 | Разработка рабочих проектов по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 1200 | 1300 | 1500 | |
4.2.2 | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения | оказание государственных услуг | тыс. рублей | 28241 | 35812 | 50000 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 2080 | |||||
5 | Задача 5. Субсидии муниципальным районам (городским округам) | тыс. рублей | ОБ | 1565376 | 1000000 | 850000 | |
МБ <*> (софинансирование) | 382755 | 135364 | 115060 | ||||
5.1 | Результат - протяженность отремонтированных автомобильных дорог муниципального значения | км | 200 | 180 | 150 | ||
5.2 | Мероприятия: | ||||||
5.2.1 | Предоставление субсидии на финансирование дорожного хозяйства, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | межбюджетные трансферты | тыс. рублей | 1282676 | 10000000 | 850000 | |
5.2.2 | Предоставление субсидии на финансирование дорожного хозяйства, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | тыс. рублей | 227700 | - | - | ||
5.2.3 | Предоставление субсидии из областного бюджета бюджету города Ярославля на капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Волгу в г. Ярославле | тыс. рублей | 55000 | - | - | ||
Всего по ВЦП | тыс. рублей | всего | 4425802 | 4664664 | 4429460 | ||
ОБ | 4043047 | 4529300 | 4314400 | ||||
МБ <*> | 382755 | 135364 | 115060 | ||||
________________
<*> Объемы финансирования мероприятий из МБ приведены справочно.