N | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Значение результата, | ||
очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | |||
2012 | 2013 | 2014 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Задача 1. Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | ||||
1.1. | Результаты: | ||||
1.1.1. | Количество мероприятий, проведённых в Ярославской области с использованием средств областного бюджета | мероприятий | 220 | 220 | 220 |
1.1.2. | Количество представителей Ярославской области, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях за счет софинансирования из областного бюджета | человек | 6500 | 6500 | 6500 |
1.1.3. | Количество кандидатов в олимпийские и паралимпийские команды, получивших поддержку департамента | человек | 19 | 19 | 19 |
1.1.4. | Количество общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, получивших субсидии из областного бюджета | организаций | 30 | 30 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.2. | Мероприятия: | ||||
1.2.1. | Организация и проведение спортивных мероприятий | тысяч рублей | 4570,1 | 4570,1 | 5370,1 |
1.2.2. | Организация участия представителей Ярославской области в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации и за её пределами | тысяч рублей | 9050 | 9050 | 9050 |
1.2.3. | Создание условий для успешной подготовки кандидатов в олимпийские и паралимпийские сборные команды России | тысяч рублей | 2000 | 2000 | 2000 |
1.2.4. | Материально-техническое и финансовое обеспечение приоритетных для Ярославской области видов спорта: | тысяч рублей | 3000 | 3000 | 3000 |
1.2.5. | Предоставление субсидий спортивным командам, областным спортивным федерациям и союзам, спортивным клубам и иным общественным организациям физкультурной и спортивной направленности | тысяч рублей | 156400 | 153800 | 153800 |
1.2.6. | Приобретение оборудования, инвентаря и транспортных средств для обеспечения деятельности по физической культуре и спорту в муниципальных образованиях области | тысяч рублей | 3500 | 3500 | 3500 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.2.7. | Организация информационного сопровождения реализации программ и мероприятий в сфере физической культуры и спорта | тысяч рублей | 500 | 500 | 500 |
Итого по задаче 1 | тысяч рублей | 182520,1 | 179920,1 | 180720,1 | |
2. | Задача 2. Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий | ||||
2.1. | Результаты: | ||||
2.1.1. | Количество спортсменов и тренеров, получивших материальное поощрение и выплаты | человек | 205 | 205 | 205 |
2.1.2. | Количество организаций, награждённых по итогам проведённых департаментом конкурсов | организаций | 6 | 6 | 6 |
2.1.3. | Количество специалистов физической культуры и спорта Ярославской области, принявших участие в мероприятиях различного уровня | человек | 10 | 13 | 18 |
2.2. | Мероприятия: | ||||
2.2.1. | Исполнение публичных обязательств Ярославской области по предоставлению дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам Ярославской области и их тренерам (денежные премии лучшим спортсменам и тренерам по итогам предыдущего года, выплаты на питание для ведущих спортсменов, персональные стипендии перспективным ведущим спортсменам, единовременное материальное поощрение спортсменов и тренеров за выдающиеся результаты) | тысяч рублей | 7012 | 7012 | 7012 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.2.2. | Проведение конкурсов на лучшую работу и смотров результатов в сфере физической культуры и спорта среди общественных организаций, образовательных учреждений | тысяч рублей | 1200 | 1200 | 1200 |
2.2.3. | Издание и приобретение методических и информационных материалов, наградной, печатной продукции, других расходных материалов | тысяч рублей | 500 | 500 | 500 |
2.2.4. | Обеспечение участия работников физической культуры и спорта в мероприятиях, проводимых Олимпийским комитетом России, Министерством спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, всероссийскими спортивными федерациями, образовательными учреждениями | тысяч рублей | 300 | 300 | 300 |
Итого по задаче 2 | тысяч рублей | 9012 | 9012 | 9012 | |
3. | Задача 3. Обеспечение условий для функционирования подведомственных департаменту учреждений в сфере физической культуры и спорта | ||||
3.1. | Результаты: | ||||
3.1.1. | Количество учащихся и спортсменов, проходящих подготовку в подведомственных департаменту учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере физичес кой культуры и спорта | человек | не менее | не менее 2500 | не менее 2500 |
3.1.2. | Количество мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проведенных подведомственными департаменту государственными учреждениями | мероприятий | 8 | 8 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3.1.3. | Количество услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставленных жителям области | услуг | 2700 | 2700 | 2700 |
3.2. | Мероприятия | ||||
3.2.1. | Обеспечение функционирования государственного образовательного бюджетного учреждения Ярославской области "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" | тысяч рублей | 23045,46 | 24358 | 24358 |
3.2.2. | Обеспечение функционирования государственного образовательного учреждения Ярославской области "Детско-юношеская школа тенниса" | тысяч рублей | 6360,05 | 8049,07 | 8049,07 |
3.2.3. | Обеспечение функционирования государственного учреждения Ярославской области Центра спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" | тысяч рублей | 45087,09 | 46104,87 | 46104,87 |
Итого по задаче 3 | тысяч рублей | 74492,6 | 78511,94 | 78511,94 | |
Итого по подпрограмме 2 | тысяч рублей | 266024,7 | 267444,04 | 268244,04 | |
Итого по Программе | тысяч рублей | 404721,78 | 407919,88 | 428189,88 |
V. Механизмы реализации и управления Программой
Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов, выполнение мероприятий физической культуры и спорта в Ярославской области.
Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком (Правительством области) в лице заместителя Губернатора области Костина В.Г.
Департамент обеспечивает реализацию Программы и её финансирование, осуществляет координацию деятельности её участников, оценку эффективности и результативности реализации Программы, формирует и представляет заказчику отчёт о реализации Программы, организует анкетирование получателей государственных услуг, социологические наблюдения, исследования и другие мероприятия.
Департамент несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Координацию деятельности структурных подразделений департамента, подведомственных ему учреждений, органов, осуществляющих деятельность в сфере молодёжной политики, физической культуры и спорта, муниципальных образований области по реализации Программы осуществляет директор департамента.
Оценка результативности и эффективности исполнения Программы производится в соответствии с приложениями 1 и 2 к Программе. Обязанности по контролю за достижением целевых показателей, формированию отчётов о реализации Программы возлагаются на начальника отдела стратегического планирования и правового обеспечения департамента.
За реализацию и выполнение мероприятий Программы ответственность несут сотрудники отделов департамента в соответствии с должностными регламентами.
Департамент формирует государственные задания на предоставление услуг, выполнение работ для государственных учреждений, находящихся в функциональном подчинении департаменту, и осуществляет финансовое обеспечение их выполнения в установленном действующим законодательством порядке. В целях финансирования учреждения, находящиеся в функциональном подчинении департаменту, направляют в департамент заявку на выделение бюджетных ассигнований на предоставление государственных услуг, выполнение работ, содержание и укрепление материально-технической базы на очередной финансовый год и плановый период, осуществляют целевое расходование средств, выделенных из областного бюджета.
Программные мероприятия, реализация которых планируется совместно с органами по делам молодёжи муниципальных образований Ярославской области, органами по физической культуре и спорту муниципальных образований Ярославской области, молодёжными, физкультурно-спортивными организациями Ярославской области, предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий из областного бюджета:
- субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий патриотического воспитания молодёжи Ярославской области предоставляются в соответствии с постановлением Правительства области от 16.02.2010 N 52-п "О порядке формирования, распределения и предоставления субсидии на реализацию мероприятий патриотического воспитания молодёжи Ярославской области";
- субсидии из областного бюджета местным бюджетам на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодёжной политики предоставляются в соответствии с постановлением Правительства области от 29.12.2011 N 1176-п "О методике формирования, распределения и предоставления субсидии на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодёжной политики, физической культуры и спорта и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области";