Источники финансирования

Плановый объём финансирования (млн. руб.)

всего

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

Областной бюджет

5013,42

693,33

872,89

1420,34

1327,35

699,51

Внебюджетные источники

22870,16

2678,97

3570,54

5775, 35

5288,49

5556,81

Справочно:

федеральный бюджет

3172,75

616,85

657,71

652,56

622,79

622,84

местные бюджеты

50,56

23,32

14,33

10,25

1,75

1,00

Итого по ОЦП

30777,17

4012,47

5115,47

7858,50

7240,38

6550,35

N
 п/п

Наименование задачи

Результат

наименование

единица измерения

всего

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 .

Техническая и технологическая модернизация АПК

количество обновлённой сельскохозяйственной техники (тракторов, зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных комбайнов - всего в физических единицах)

штук

1030

120

150

190

250

320

2 .

Развитие отрасли животн оводства и птицеводства

произведено скота и птицы на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий1
 произведено яиц в хозяйствах всех категорий2
 произведено товарной рыбы3
 произведено пищевой икры осетровых пород

тыс. тонн
   млн. штук
 тонн
   тонн

404,7
   6268,6
 135,0
   5,0

72,1
   1212,3
 27,0
   -

77,6
   1122,8
 27,0
   -

81,0
   1310,1
 27,0
   -

85,2
   1311,0
 27,0
   -

86,6
   1312,4
 27,0
   5,0

3.

Развитие отрасли растениеводства

посевные площади высокобелковых культур (рапс, козлятник восточный, подсев многолетних бобовых трав)
 заготовлено кормов по прогрессивным технологиям (зерносенаж, сенаж в упаковке, плющеное консервированное зерно)
 заготовлено кормов всех видов на зимовку в расчёте на 1 условную голову скота в кормовых единицах
 валовой сбор овощей открытого грунта
 валовой сбор овощей закрытого грунта4
 валовой сбор картофеля5

тыс. га
       тыс. тонн
     ц
 тыс. тонн
 тонн
 тыс. тонн

176,3
       552,5
     30,0
 682,7
 21200
 1045

33,0
       83,6
     24,0
 132,8
 3300
 190

34,5
       96,4
     25,0
 135,2
 3300
 200

36,0
       120,0
     28,0
 1 20.0
 4000
 210

36,3
       124,5
     28,5
 13 0.0
 4800
 180

36,5
       128,0
     29,0
 140,0
 5800
 190

4.

Развитие пищевой и перерабатываю-щей промышлен-ности6

объем производства муки
 объем производства хлеба и хлебобулочных изделий
 объем производства цельномолочной продукции
 объем производства колбасных изделий
 объем выпуска консервов (условных банок)
 объем производства алкогольной продукции

тыс. тонн
   тыс. тонн
   тыс. тонн
 тыс. тонн
   млн. штук
 тыс. декалитров

325,8
   360,5
   379,5
 94,0
   187,3

65,5
   76,5
   77,6
 17,7
   47,2

66,5
   78,8
   79,9
 18,2
   47,7

64,5
   68,3
   73,8
 18,8
   30,7
   1150

64,6
   68,4
   74,0
 19,4
   30,8
   1200

64,7
   68,5
   74,2
 19,9
   30, 9
   1500

5.

Поддержка заготовительной деятельности

объём сельскохозяйственной продукции и сырья, закупаемых предприятиями потребительской кооперации в сельскохозяйственных предприятиях и ЛПХ области

млн. руб.

2200,0

360,0

400,0

440,0

480,0

520,0

6.

Развитие малых форм хозяйствования

количество кооперативов (наличие к концу года)

единиц

42

35

36

38

40

42

7.

Повышение заинтересован-ности муниципа-льных районов в эффективном развитии АПК

общий объём инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

млн. руб.

16800

3100

3250

3350

3480

3620

8.

Достижение финансовой устойчивости АПК

объём субсидированных кредитов и займов (нарастающим итогом к концу года)

млн. руб.

9090

6040

6540

7730

8500

9090

9.

Снижение рисков в АПК

удельный вес застрахованных посевных площадей сельскохозяйственных культур в общей посевной площади

процентов

25,0

15,0

20,0

2,5

2,5

2,5

10.

Компенсация части затрат на консалтинговые услуги по внедрению прогрессивных технологий

количество сельскохозяйственных предприятий, использующих консалтинговые услуги по внедрению прогрессивных технологий

единиц

29

5

6

6

0

0

11.

Расширение информационно-консультацион-ного обслужива-ния сельских товаропроизво-дителей

количество консультаций сельских товаропроизводителей (индивидуальных, с использованием групповых методов, средств массовой информации, интернета)

единиц

122000

22000

25000

25000

25000

25000

12.

Создание ЕСИО АПК

количество органов управления АПК муниципальных районов, использующих функциональные возможности, предоставляемые ЕСИО АПК

единиц

17

9

13

13

13

17

13.

Создание условий для обеспечения предприятий АПК высоко-квалифициро-ванными специалистами и кадрами массовых профессий

количество молодых специалистов, приступивших к работе на сельскохозяйственных предприятиях и получивших пособия на хозяйственное обзаведение

человек

275

45

50

55

60

65

14.

Повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи7

построено и реконструировано объектов здравоохранения

единиц

1

-

1

0

-

-

15.

Создание условий для укрепления здоровья, развития инфраструктуры спорта и приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом сельского населения8

мероприятия перенесены за рамки ОЦП

16.

Развитие инфраструктуры образования9

уровень обеспеченности сельского населения детскими дошкольными учреждениями, отвечающими требуемым нормам
 уровень обеспеченности сельского населения общеобразовательными учреждениями

процентов
     процентов

85,0
     100,0

83,2
     100,0

83,2
     100,0

84,0
     100,0

-
     -

-
     -

17.

Модернизация сфер ы культуры на селе 10

мероприятия перенесены за рамки ОЦП

18.

Развитие газо- и водоснабжения 11

уровень газификации сельских населённых пунктов, указанных в приложении 3 к ОЦП, сетевым газом

процентов

41,0

33,6

36,2

37,9

39,7

41,0

19.

Развитие жилищного строительства

количество семей, улучшивших свои жилищные условия, в сельской местности

единиц

523

105

125

120

83

90

20.

Поддержка комплексной компактной застройки

мероприятия перенесены за рамки ОЦП

21.

Укрепление материальной базы учреждений социального обслуживания престарелых людей и инвалидов на селе 12

мероприятия перенесены за рамки ОЦП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1. Техническая и технологическая модернизация АПК

всего

4155,80

183,50

847,30

-

3125,00

ДАПКиПР

2010

602,15

31,20

150,95

-

420,00

2011

791,65

27,30

159,35

-

605,00

2012

1380,66

30,00

235,66

-

1115,00

2013

672,69

45,00

147,69

-

480,00

2014

708,655

50,00

153,65

-

505,00

1.1.

Компенсация части затрат в форме субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования

приобретено сельскохозяйственной техники и технологического оборудования на сумму, млн. руб.

497,9

2010

497,93

-

97,93

-

400,00

ДАПКиПР

726,8

2011

727,00

-

147,00

-

580,00

1375,5

2012

1307,36

-

222,36

-

1085,00

552,69

2013

552,69

-

102,69

-

450,00

574,45

2014

573,65

-

103,65

-

470,00

1.2.

Предоставление субсидий за счет средств ОБ на частичное погашение лизинговых платежей организациям АПК

предоставлено субсидий из ОБ, %

100

2010

15,02

-

15,02

-

-

ДАПКиПР

100

2011

3,95

-

3,95

-

-

100

2012

3,30

-

3,30

-

-

1.3.

Пополнение уставного фонда на приобретение техники по областному лизингу за счет средств ОБ

предоставлено субсидий из ОБ, %

100

2010

30,00

-

30,00

-

-

ДАПКиПР, ДИЗО

1.4.

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение техники и оборудования

предоставлено субсидий из ОБ, %

100

2010

59,20

31,20

8,00

-

20,00

ДАПКиПР

100

2011

60,70

27,30

8,40

-

25,00

100

2012

70,00

30,00

10,00

-

30,00

100

2013

120,00

45,00

45,00

-

30,00

100

2014

135,00

50,00

50,00

-

35,00

2.

Задача 2. Развитие животноводства и птицеводства

всего

12830,41

477,39

811,02

-

11542,00

ДАПКиПР

2010

1101,80

17,76

178,04

-

906,00

2011

1153,94

21,06

170,88

-

962,00

2012

3138,25

57,15

205,01

-

2876,00

2013

3641,32

185,32

131,00

-

3325,00

2014

3795,10

196,10

126,00

-

3473,00

2.1.

Возмещение части затрат на содержание племенного поголовья сельскохозяй-ственных животных из расчета учтенного племенного поголовья

удельный вес племенного КРС в общем поголовье в пересчете на условные головы, %

26,0

2010

438,86

14,76

24,10

-

400,00

ДАПКиПР

27,0

2011

463,23

15,93

17,30

-

430,00

28,0

2012

496,43

26,77

19,66

-

450,00

29,0

2013

505,12

25,52

19,60

-

460,00

29,0

2014

519,00

27,00

22,00

-

470,00

2.2.

Возмещение части затрат на содержание племенных быков-производителей в организациях по искус-ственному осеменению сельскохозяйственных животных

поголовье племенных быков (на конец года), голов

40

2010

11,60

3,00

0,60

-

8,00

ДАПКиПР

41

2011

15,73

5,13

0,60

-

10,00

41

2012

17,75

6,15

0,60

-

11,00

39

2013

19,79

5,25

0,54

-

14,00

39

2014

24,60

6,00

0,60

-

18,00

2.3.

Возмещение части затрат на приобретение (реализацию) семени быков-производителей

реализация семени быков-производителей сельскохозяйственным предприятиям области, тыс. доз

250

2010

32,23

-

7,23

-

25,00

ДАПКиПР

250

2011

39,20

-

9,20

-

30,00

250

2012

42,60

-

12,60

-

30,00

220

2013

67,22

-

35,22

-

32,00

210

2014

75,60

4,60

36,00

-

35,00

2.4.

Возмещение части затрат на приобретение быков-производителей

приобретено быков-производителей сельскохозяйственными предприятиями области, голов

70

2010

8,42

-

3,42

-

5,00

ДАПКиПР

70

2011

8,00

-

3,00

-

5,00

70

2012

6,50

-

1,50

-

5,00

55

2013

10,13

-

4,13

-

6,00

55

2014

11,30

0,30

4,00

-

7,00

2.5.

Возмещение части затрат на приобретение племенных животных

приобретено племенных нетелей сельскохозяйственными предприятиями области, голов

1667

2010

214,65

-

19,65

-

195,00

ДАПКиПР

2000

2011

254,90

-

30,90

-

224,00

3600

2012

363,87

24,23

54,64

-

285,00