Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, основных показателях консолидированного и областного бюджетов на 2007 год и перспективного финансового плана Владимирской области на 2007-2009 годы

Код главы главного распорядителя (рас порядителя)

Наименование главного распорядителя (распорядителя) и видов услуг, предоставляемых населению учреждениями

Единица измерения видов услуг

Объемы показателей видов услуг

за счет бюджетного финансирования

за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход

1

2

3

4

5

055

Департамент здравоохранения администрации области

1. Стационарные отделения государственных учреждений здравоохранения:

- среднегодовое количество коек;

ед.

2340

72

- количество койко-дней;

ед.

782118

12670

- среднегодовое количество мест дневного пребывания;

ед.

244

- количество дней лечения, пациенто-дней.

ед.

63926

2. Поликлинические отделения областных лечебно-профилактических учреждений:

- количество врачебных посещений.

ед.

417285

188500

3. Станции переливания крови:

- заготовка цельной донорской крови (литров);

л

10250

2700

- заготовка сырья для переработки на компоненты (литров).

л

11800

2970

4. Санаторные учреждения:

- количество коек;

ед.

- количество койко-дней.

ед.

5. Областное бюро судебно-медицинской экспертизы:

- количество экспертиз.

ед.

6. Средние специальные учебные заведения:

6.1. Дневное отделение:

- среднегодовое количество учащихся;

чел.

- среднегодовое количество групп;

ед.

- прием;

чел.

- количество выпускников, трудоустроившихся по специальности.

чел.

6.2. Отделение повышения квалификации:

- среднегодовое количество слушателей;

чел.

42

- среднегодовое количество групп;

ед.

2

- прием.

чел.

500

7. Дома ребенка:

- количество коек;

ед.

258

- среднегодовое количество койко-дней.

ед.

77400

115

8.Муниципальные учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную медицинскую помощь

33400

8.1.Фтизиатрическая помощь

- среднегодовое количество коек;

ед.

133

57479

- количество койко-дней;

ед.

44700

- количество пациенто-дней;

ед.

4500

- количество врачебных посещений;

ед.

196335

1323

норматив финансовых затрат на 1 койко-день:

58

- расходы на медикаменты;

руб.

50

375

- расходы на питание;

руб.

60

260

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

3,7

норматив финансовых затрат на 1пациенто-день :

- расходы на медикаменты;

руб.

25

- расходы на питание;

руб.

50

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

3,7

норматив финансовых затрат на 1 посещение

- расходы на медикаменты;

руб.

3

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

0,8

- кроме того, расходы на питание 1 больного, находящегося на диспансерном наблюдении

руб.

20

8.2.Наркологическая помощь

- среднегодовое количество коек;

ед.

153

- количество койко-дней;

ед.

50895

- количество пациенто-дней;

ед.

2500

- количество врачебных посещений;

ед.

160575

норматив финансовых затрат на 1 койко-день:

- расходы на медикаменты;

руб.

27

- расходы на питание;

руб.

48

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

3,7

норматив финансовых затрат на 1пациенто-день :

- расходы на медикаменты;

руб.

25

- расходы на питание;

руб.

25

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

3,7

норматив финансовых затрат на 1 посещение

- расходы на медикаменты;

руб.

3

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

0,8

8.3.Венерологическая помощь

- среднегодовое количество коек;

ед.

15

- количество койко-дней;

ед.

4760

- количество врачебных посещений;

ед.

99075

норматив финансовых затрат на 1 койко-день:

- расходы на медикаменты;

руб.

45

- расходы на питание;

руб.

42

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

3,7

норматив финансовых затрат на 1 посещение

- расходы на медикаменты;

руб.

3

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

0,8

8.4.Психиатрическая помощь:

- среднегодовое количество коек;

ед.

40

- количество койко-дней;

ед.

13600

- количество врачебных посещений;

ед.

244870

норматив финансовых затрат на 1 койко-день:

- расходы на медикаменты;

руб.

28

- расходы на питание;

руб.

48

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

3,7

норматив финансовых затрат на 1 посещение

- расходы на медикаменты;

руб.

3

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

0,8

8.5.Прочие виды специализированной медицинской помощи:

- среднегодовое количество коек;

ед.

3

- количество койко-дней;

ед.

1050

норматив финансовых затрат на 1 койко-день:

- расходы на медикаменты;

руб.

45

- расходы на питание;

руб.

42

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

3,7

058

Департамент по культуре администрации области.

1. Средние специальные учебные заведения, дневное отделение:

- среднегодовое количество учащихся;

чел.

446

32

- число групп;

ед.

27

- прием;

чел.

126

5

- количество выпускников, трудоустроившихся по специальности;

чел.

47

- среднегодовое количество учащихся в детской музыкальной школе при областном музыкальном училище

чел.

190

190

2. Количество новых постановок по театрам в год - всего,

ед.

7

в том числе:

- театральный комплекс;

ед.

4

- областной театр кукол.

ед.

3

3. Количество спектаклей в год - всего,

ед.

560

в том числе:

- театральный комплекс;

ед.

280

53

- областной театр кукол.

ед.

280

57

4. Количество концертов собственных коллективов в год - всего,

ед.

625

в том числе:

- филармония;

ед.

550

161

- Центр хоровой музыки.

ед.

75

5. Количество учащихся на начало 2007-2008 учебного года в Детской музыкальной школе при Центре Хоровой Музыки

чел.

83

83

6. Количество мероприятий в год в областном Доме работников искусств.

ед.

200

30

7. Количество слушателей в год в Учебно-методическом центре по образованию.

чел.

287

139

8. Количество клубных формирований области, подлежащих методическому руководству, - всего,

ед.

4051

в том числе:

- областной Дворец культуры;

ед.

51

- областной Центр народного творчества.

ед.

4000

9. Количество досуговых объектов области, подлежащих методическому руководству, - всего,

ед.

936

в том числе:

- областной Дворец культуры;

ед.

36

- областной Центр народного творчества.

ед.

900

10. Количество выставок в Центре изобразительного искусства.

ед.

25

11. Количество книговыдач в областных библиотеках.

тыс.ед.

1283

34

12. Количество памятников, состоящих на учете в Государственном центре по учету, использованию и реставрации памятников.

ед.

3635

13. Количество обслуживаемых киноустановок по контрольно-наладочным работам в ГУК "Владкиновидеосервис".

ед.

10

2

14. Количество фильмовыдач в ГУК "Владкиновидеосервис".

ед.

3000

100

15. Количество платных кружков в областном дворце культуры

ед.

8

16. Количество платных мероприятий - всего

ед.

97

в том числе:

- в Областном Дворце культуры

ед.

67

- в Областном Центре народного творчества

ед.

30

17. Количество заключенных договоров на археологические исследования в Госцентре по учету, использованию и реставрации памятников

ед.

300

061

Департамент социальной защиты населения администрации области.

1. Областные дома-интернаты для престарелых и инвалидов:

- среднегодовое количество коек;

ед.

3391

- количество койко-дней.

ед.

1164043

2. Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних:

- среднегодовое количество коек;

ед.

15

- количество койко-дней.

ед.

3488

3. Областной специальный дом для ветеранов:

- число обслуживаемых социальной помощью на дому

чел.

18

4. Территориальные центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,

в том числе:

4.1. Отделения социального обслуживания на дому:

- число обслуживаемых за год.

чел.

5720

725

4.2. Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому:

- число обслуживаемых за год.

чел.

1016

120

4.3. Отделения срочного социального обслуживания:

- число обслуживаемых за год.

чел.

110058

4.4. Отделения дневного пребывания:

- число обслуживаемых за год.

чел.

3582

- среднегодовое количество мест

ед.

117

- среднегодовое количество койко-дней

ед.

21215

4.5. Отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов:

- среднегодовое количество коек;

ед.

160

- количество койко-дней.

ед.

54746

4.6. Социальный магазин (Гороховецкий район):

- число обслуживаемых за год

чел.

6121

5. Дома милосердия:

- среднегодовое количество коек;

ед.

270

- количество койко-дней.

ед.

87040

6. Учреждения социальной помощи семье, женщинам и детям:

- среднегодовое количество коек;

ед.

425

- среднегодовое количество мест в отделениях дневного пребывания;

ед.

65

- количество койко-дней;

ед.

133048

- количество койко-дней в отделениях дневного пребывания (детские);

ед.

16160

- число обслуживаемых за год.

чел.

7239

7. Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста, о. Муром:

- среднегодовое количество коек;

ед.

25

- количество койко-дней.

ед.

7800

8. Центр социальной реабилитации для лиц без определенного места жительства, г. Владимир:

- количество коек;

ед.

20

- количество койко-дней.

ед.

7300

073

Департамент образования администрации области.

1. Областные общеобразовательные школы-интернаты:

- среднегодовое количество воспитанников;

чел.

440

- дето-дни пребывания воспитанников.

дни

97000

2. Средние специальные учебные заведения, дневное отделение:

- среднегодовое количество учащихся;

чел.

3450

- число групп;

ед.

138

- прием;

чел.

1245

-количество выпускников, трудоустроившихся по специальности;

чел.

820

из них;

- со средним специальным образованием;

чел.

488

- с начальным профессиональным образованием;

чел.

332

- число лицейских классов;

ед.

16

- число учащихся лицейских классов.

чел.

400

3. Центр дополнительного образования для детей:

- среднегодовое количество учащихся;

чел.

300

- среднегодовое число групп (кружков, секций).

ед.

8

4. Центр усыновления и опеки:

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для устройства на воспитание в семьи граждан,

чел.

1300

в том числе: их постинтернатная подготовка;

чел.

100

- количество граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью;

чел.

70

- в том числе их обучение.

чел.

70

5. Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации ЕГЭ:

- среднегодовое число экспертных заключений при лицензировании образовательной деятельности;

ед.

700

- среднегодовое число экспертных заключений при аттестации образовательных учреждений.

ед.

300

6. Институт повышения квалификации работников образования:

- среднегодовое число слушателей.

чел.

8750

7. Профессионально-технические училища:

- среднегодовое количество учащихся;

чел.

11723

- число групп;

ед.

568

- прием;

чел.

4675

-количество выпускников, трудоустроившихся по специальности.

чел.

3308

8. Областные специальные (коррекционные) учреждения:

- среднегодовое количество воспитанников;

чел.

2910

- дето-дни пребывания воспитанников.

дни

690000

9. Областные детские дома:

- среднегодовое количество воспитанников;

чел.

845

- дето-дни пребывания воспитанников.

дни

308000

167

Департамент по физкультуре, спорту и туризму администрации области.

1. Спортивные школы:

- количество занимающихся;

чел.

2717

В том числе:

1.1. ШВСМ:

- количество занимающихся;

чел.

102

1.2. СДЮШОР по футболу:

- количество занимающихся;

чел.

405

1.3. СДЮШОР по самбо:

- количество занимающихся;

чел.

450

1.4. СДЮШОР по тяжелой атлетике:

- количество занимающихся;

чел.

230

1.5. СДЮШОР по пауэрлифтингу, конному спорту и адаптации физической культуры инвалидов:

- количество занимающихся;

чел.

350

1.6. СОДЮКСШЕОР:

- количество занимающихся;

чел.

1180

2. Госучреждение Футбольный клуб "Торпедо-Владимир":

- количество занимающихся в собственных физкультурно-оздоровительных группах

чел.

470

- среднее количество занимающихся физкультурой и спортом ежедневно

чел.

650

3. Госучреждение Владимирской области "Спортивно-оздоровительный центр":

- количество оздоровленных детей

чел.

950

- количество обслуженных отдыхающих

чел.

920