О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования
Таблица
Показатели
Вид пока- зателя
Еди- ница изме- рения
Отчетный период
Плановый период
Целе- вое назна- чение
Годы, предшест- вующие текущему, начиная с 2005 года
Теку- щий год
1-й год (плано- вый)
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель N 1:
Показатель N 1:
план
факт
Показатель N _:
план
факт
Задача N 1:
Показатель N 1:
план
факт
Показатель N _:
план
факт
Задача N _:
Показатель N 1:
план
факт
Показатель N _:
план
факт
Цель N _:
Показатель N 1:
план
факт
Показатель N _:
план
факт
Задача N 1:
Показатель N 1:
план
факт
Показатель N _:
план
факт
Задача N _:
Показатель N 1:
план
факт
Показатель N _:
план
факт
Цель N _: Обеспечение экономии бюджетных средств
Показатель N 1: Рост расходов на обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти к предыдущему году
план
%
факт
Показатель N 2: Доля расходов в общем объеме расходов на обеспечение деятельности органа исполнительной государственной власти: - на материально- техническое обеспечение;
- на услуги связи;
- на транспортные услуги
план
%
факт
Показатель N 3: Соотношение численности административно- управленческого персонала подведомственных учреждений к численности работников данных учреждений
план
%
факт
Показатель N 4: Соотношение расходов на содержание административно- управленческого персонала подведомственных учреждений к общим расходам на содержание учреждений
план
%
факт
Показатель N 5: Соотношение средней заработной платы работников административно- управленческого персонала подведомственных учреждений к средней заработной плате остальных работников данных учреждений
план
%
факт
Показатель N 6: Мероприятия, проведенные органом государственной власти в целях экономии бюджетных средств