Общие сведения для расчета целевых показателей для Региональной программы
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области
от 13.03.2012 N 133)
Таблица
N п/п | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по этапам и годам | |||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Валовой региональный продукт | млрд. руб. | 143,93 | 146,32 | 156,51 | 165,67 | 175,45 | 186,50 | 198,62 | 253,50 |
2 | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) | тыс. т.у.т. | 3615,00 | 3815,00 | 4038,00 | 4225,00 | 4404,00 | 4569,00 | 4668,00 | 4132,00 |
3 | Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) | тыс. кВт.ч | 3864000,00 | 4093300,00 | 4197000,00 | 4269000,00 | 4398000,00 | 4503000,00 | 4611000,00 | 6790000,00 |
4 | Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) | тыс. Гкал | 4484,20 | 4500,40 | 4576,90 | 4668,40 | 4761,80 | 4866,60 | 4983,40 | 5600,00 |
5 | Объем потребления воды | тыс. куб. м | 86400,70 | 88247,10 | 89000,00 | 89000,00 | 89000,00 | 89000,00 | 89000,00 | 89000,00 |
6 | Объем потребления природного газа | тыс. куб. м | 1210000,00 | 1381021,85 | 2050000,00 | 2120000,00 | 2160000,00 | 2180000,00 | 2240000,00 | 2500000,00 |
7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | тыс. кВт.ч | 3861800,00 | 4093300,00 | 4197000,00 | 4269000,00 | 4398000,00 | 4503000,00 | 4611000,00 | 6790000,00 |
8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | тыс. Гкал | 1402,60 | 1620,14 | 3020,80 | 3735,00 | 4761,80 | 4866,60 | 4983,40 | 5600,00 |
9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | тыс. куб. м | 30120,00 | 33533,90 | 66750,00 | 89000,00 | 89000,00 | 89000,00 | 89000,00 | 89000,00 |
10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) | тыс. куб. м | 1161000,00 | 1335394,00 | 2009000,00 | 2098800,00 | 2160000,00 | 2180000,00 | 2240000,00 | 2500000,00 |
11 | Средневзвешенный тариф на ЭЭ | руб./кВт.ч | 1,95 | 2,20 | 2,41 | |||||
12 | Средневзвешенный тариф на ТЭ | руб./Гкал | 1207,39 | 1283,65 | 1306,68 | |||||
13 | Средневзвешенный тариф на воду | руб./куб. м | 11,06 | 11,88 | 12,63 | |||||
14 | Средневзвешенный тариф на природный газ | руб./тыс. куб. м | 1570,00 | 2004,00 | 2305,00 | |||||
15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс. т.у.т. | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 10,00 | 15,00 | 147,00 |
16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации | тыс. т.у.т. | 2328,76 | 2501,02 | 3345,76 | 3552,64 | 3672,24 | 3415,64 | 3273,40 | 8046,40 |
17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Региональной программы | млрд. руб. | 1,15 | 1,71 | 1,50 | 2,03 | 2,02 | 1,81 | 1,10 | 1,33 |
18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 1,00 | 1,37 | 1,42 | 1,46 | 1,48 | 1,11 | 1,00 | 1,14 |
19 | Объем потребления ЭЭ государственным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт.ч | 42779,00 | 42779,00 | 42779,00 | 46499,00 | 46499,00 | 46499,00 | 46499,00 | 46499,00 |
20 | Объем потребления ЭЭ БУ | тыс. кВт.ч | 46499,00 | 46499,00 | 46499,00 | 46499,00 | 46499,00 | 46499,00 | 46499,00 | 46499,00 |
21 | Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 329,84 | 329,84 | 329,84 | 383,00 | 491,02 | 476,29 | 462,00 | 406,56 |
22 | Объем потребления ТЭ БУ | тыс. Гкал | 538,00 | 538,00 | 521,86 | 506,20 | 491,02 | 476,29 | 462,00 | 406,56 |
23 | Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 7813,60 | 7813,60 | 7830,00 | 7610,10 | 7381,80 | 7160,30 | 6945,50 | 6112,00 |
24 | Объем потребления воды БУ | тыс. куб. м | 8088,10 | 8088,10 | 7845,50 | 7610,10 | 7381,80 | 7160,30 | 6945,50 | 6112,00 |
25 | Объем потребления природного газа БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 6153,40 | 6153,40 | 6250,00 | 6434,50 | 6434,50 | 6434,50 | 6434,50 | 6434,50 |
26 | Объем потребления природного газа БУ | тыс. куб. м | 6434,50 | 6434,50 | 6434,50 | 6434,50 | 6434,50 | 6434,50 | 6434,50 | 6434,50 |
27 | Расходы субъекта Российской Федерации | млрд. руб. | 31,47 | 41,10 | 30,40 | 31,60 | 31,60 | 35,63 | 35,98 | 37,82 |
28 | Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | млн. руб. | 505,00 | 582,00 | 588,00 | 559,00 | 564,00 | 570,00 | 540,00 | 529,00 |
29 | Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Общее количество БУ | шт. | 1160,00 | 1157,00 | 1157,00 | 1157,00 | 1157,00 | 1157,00 | 1157,00 | 1157,00 |
31 | Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 20,00 | 76,00 | 114,00 | 1074,00 | 1157,00 | 1157,00 | 1157,00 | 1157,00 |
32 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками | шт. | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 300,00 |
33 | Общее количество государственных заказчиков | шт. | 1160,00 | 1157,00 | 1157,00 | 1157,00 | 1157,00 | 1157,00 | 1157,00 | 1157,00 |
34 | Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 300,00 |
35 | Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд | млн. руб. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
36 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | млн. руб. | 6,72 | 10,22 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 50,00 |
37 | Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | млн. руб. | 228,00 | 462,00 | 447,40 | 384,98 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
38 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. чел. | 90,80 | 99,50 | 98,90 | 99,30 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 |
39 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации | тыс. кВт.ч | 116374,00 | 118594,00 | 120114,00 | 121634,00 | 125254,00 | 127474,00 | 129694,00 | 137294,00 |
40 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт.ч | 116300,00 | 118594,00 | 120114,00 | 121634,00 | 125254,00 | 127474,00 | 129694,00 | 137294,00 |
41 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. кВт.ч | 704203,00 | 706423,00 | 708643,00 | 710863,00 | 713083,00 | 715303,00 | 717523,00 | 719743,00 |
42 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. кВт.ч | 72899,09 | 77706,53 | 212592,90 | 497604,10 | 713083,00 | 715303,00 | 717523,00 | 719743,00 |
43 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. кВт.ч | 629303,91 | 625716,47 | 708643,00 | 710863,00 | 713083,00 | 715303,00 | 717523,00 | 719743,00 |
44 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации) | тыс. Гкал | 596,77 | 600,32 | 603,87 | 607,42 | 610,98 | 614,53 | 618,08 | 613,30 |
45 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 29,50 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
46 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. Гкал | 2236,32 | 2239,87 | 2243,42 | 2246,97 | 2250,53 | 2254,08 | 2257,63 | 2275,39 |
47 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. Гкал | 430,00 | 437,65 | 800,00 | 1800,00 | 2250,53 | 2254,08 | 2257,63 | 2275,39 |
48 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации) | тыс. куб. м | 4084,03 | 4089,28 | 4094,53 | 4099,78 | 4105,03 | 4110,28 | 4115,53 | 4142,78 |
49 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 330,79 | 351,90 | 330,79 | 310,94 | 292,28 | 274,75 | 258,26 | 242,77 |
50 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. куб. м | 49511,15 | 49523,60 | 49536,05 | 49548,50 | 49560,95 | 49573,40 | 49585,85 | 49598,30 |
51 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. куб. м | 27500,00 | 28961,88 | 32000,00 | 43597,00 | 49560,95 | 49573,40 | 49585,85 | 49598,30 |
52 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м | 18486,00 | 20540,00 | 23600,00 | 27600,00 | 30600,00 | 35600,00 | 38600,00 | 49598,30 |
53 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории Российской Федерации) | тыс. куб. м | 43236,00 | 46615,10 | 49215,10 | 51815,10 | 54415,10 | 57015,10 | 59615,10 | 62215,10 |
54 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 39000,00 | 42373,10 | 45000,00 | 50000,00 | 54415,10 | 57015,10 | 59615,10 | 62215,10 |
55 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. куб. м | 111022,50 | 117522,50 | 124022,50 | 130522,50 | 137022,50 | 143522,50 | 150022,50 | 156522,50 |
56 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м | 103200,00 | 109178,40 | 119061,60 | 128000,00 | 137022,50 | 143522,50 | 150022,50 | 156522,50 |
57 | Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации | ед. | 31338,00 | 31407,00 | 31477,00 | 31547,00 | 31627,00 | 31707,00 | 31797,00 | 31947,00 |
58 | Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 152,00 | 302,00 | 355,00 | 405,00 | 430,00 | 480,00 | 510,00 | 550,00 |
59 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | ед. | 34,00 | 48,00 | 72,00 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 180,00 |
60 | Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
61 | Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 329840,00 | 329840,00 | 319944,80 | 310049,60 | 300154,40 | 290259,20 | 280364,00 | 280364,00 |
62 | Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв. м | 2127185,00 | 2127185,00 | 2127185,00 | 2127185,00 | 2127185,00 | 2127185,00 | 2127185,00 | 2127185,00 |
63 | Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 208147,00 | 208147,00 | 201902,59 | 195658,18 | 189413,77 | 183169,36 | 176924,95 | 176924,95 |
64 | Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв. м | 669738,90 | 669738,90 | 669738,90 | 669738,90 | 669738,90 | 669738,90 | 669738,90 | 669738,90 |
65 | Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 7813600,00 | 7813600,00 | 7579192,00 | 7344784,00 | 7110376,00 | 6875968,00 | 6641560,00 | 6641560,00 |
66 | Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 59444,00 | 59444,00 | 59444,00 | 59444,00 | 59444,00 | 59444,00 | 59444,00 | 59444,00 |
67 | Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м | 274496,00 | 274496,00 | 266261,12 | 258026,24 | 249791,36 | 241556,48 | 233321,60 | 233321,60 |
68 | Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 7676,00 | 7676,00 | 7676,00 | 7676,00 | 7676,00 | 7676,00 | 7676,00 | 7676,00 |
69 | Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт.ч | 42779,00 | 42779,00 | 41495,63 | 40212,26 | 38928,89 | 37645,52 | 36362,15 | 36362,15 |
70 | Численность штатных сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 62746,00 | 62746,00 | 62746,00 | 62746,00 | 62746,00 | 62746,00 | 62746,00 | 62746,00 |
71 | Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВт.ч | 3719832,00 | 3719832,00 | 3608237,04 | 3496642,08 | 3385047,12 | 3273452,16 | 3161857,20 | 3161857,20 |
72 | Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | чел. | 4519,00 | |||||||
73 | Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | кг.у.т./кВт.ч | 266,00 | 265,00 | 264,00 | 263,00 | 262,10 | 261,10 | 259,60 | 257,10 |
74 | Удельный расхода топлива на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 172,30 | 170,40 | 168,40 | 166,40 | 164,50 | 162,50 | 160,50 | 155,40 |
75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | тыс. кВт.ч | 698000,00 | 866000,00 | 893000,00 | 912000,00 | 921000,00 | 931000,00 | 950000,00 | 1140000,00 |
76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | тыс. Гкал | 698,00 | 509,01 | 510,00 | 500,00 | 490,00 | 480,00 | 470,00 | 460,00 |
77 | Объем потерь воды при ее передаче | тыс. куб. м | 5700,40 | 5585,20 | 5473,50 | 5364,03 | 5256,75 | 5151,61 | 5048,58 | 4947,61 |
78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт.ч | 62068,00 | 62068,00 | 62068,00 | 62068,00 | 62068,00 | 62068,00 | 62068,00 | 62068,00 |