Действующий

О целевой Программе Калининградской области "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Калининградской области на 2007-2011 годы"



Планируемые объемы и потребность в денежных средствах на комплекс работ по применению органических удобрений в разрезе муниципальных образований Калининградской области (внебюджетные источники)


Таблица 3

N п/п

Наименование муниципального образования

Объемы (в тыс. тонн) и потребность в денежных средствах (в тыс. руб.)

всего 2007 - 2011 годы

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

объем

стоимость

объем

стои-мость

объем

стои-  мость

объем

стои-мость

объем

стои-мость

объем

стои-мость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Багратионовский
  муниципальный район

32,5

31593,0

7,0

5593,0

2,5

3000,0

7,5

7500,0

7,0

7000,0

8,5

8500,0

2.

Гвардейский район

60,1

60691,8

8,2

6551,8

11,2

13440,0

13,2

13200,0

14,3

14300,0

13,2

13200,0

3.

Гурьевский муни- ципальный район

65,75

66659,1

10,9

8709,1

15,5

18600,0

14,2

14200,0

10,95

10950,0

14,2

14200,0

4.

Гусевский муници- пальный район

95,09

93371,5

18,5

14782,0

10,0

12000,0

19,9

19900,0

26,79

26790,0

19,9

19900,0

5.

Зеленоградский район

92,47

89507,3

22,7

18137,0

8,0

9600,0

19,1

19100,0

23,57

23570,0

19,1

19100,0

6.

Краснознаменский  муниципальный район

133,6

136080,0

14,3

11440,0

26,7

32040,0

39,9

39900,0

12,8

12800,0

39,9

39900,0

7.

Неманский муниципальный район

157,9

151227,0

47,6

38067,0

14,3

17160,0

32,7

32700,0

30,6

30600,0

32,7

32700,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8.

Нестеровский район

179,67

179210,0

36,5

29200,0

34,2

41040,0

31,5

31500,0

45,97

45970,0

31,5

31500,0

9.

Озерский район

23,43

23610,0

7,0

5600,0

7,9

9480,0

3,3

3300,0

1,93

1930,0

3,3

3300,0

10.

Полесский муниципальный район

189,57

190910,0

36,1

28880,0

42,8

51360,0

34,2

34200,0

42,27

42270,0

34,2

34200,0

11.

Правдинский район

233,73

237010,0

19,3

15440,0

35,7

42840,0

43,3

43300,0

92,13

92130,0

43,3

43300,0

12.

Славский муниципальный район

111,29

115270,0

2,1

1680,0

22,0

26400,0

29,2

29200,0

28,79

28790,0

29,2

29200,0

13.

Черняховский муниципальный район

305,25

303730,0

54,6

43680,0

47,0

56400,0

72,2

72200,0

60,45

60450,0

71,0

71000,0

14.

Светловский городской округ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15.

Итого по
 Калининградской области

1680,4

1678870,0

284,8

227760,0

277,8

333360,0

360,2

360200,0

397,6

397550,0

360,0

360000,0

Объемы планируемых работ и потребность в денежных средствах на проведение технического обслуживания стационарных электрифицированных насосных станций в разрезе муниципальных образований Калининградской области за счет средств областного бюджета (проведение работ по откачке воды, ежедневному техническому уходу за насосными станциями)

Таблица N 6

N  п/п

Наименование муниципального образования

Объемы (в шт.) и потребность в денежных средствах (в тыс. руб.)

2007-2011 годы

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

объем

стои- мость

объем

стои- мость

объем

стои- мость

объем

стои- мость

объем

стои- мость

объем

стои- мость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Полесский муниципаль-
 ный район - всего, в т. ч.:

8

3848,95

8

515,59

8

575,30

8

790,78

8

705,38

8

1261,90

насосные станции N N 4, 16, 16а, 22, 23,  24, 56, 123

8

3848,95

8

515,59

8

575,30

8

790,78

8

705,38

8

1261,90

2.

Славский муниципальный район - всего, в т. ч.:

2

1739,40

2

226,71

2

155,50

2

468,52

2

430,67

2

458,00

насосные станции N N 31, 32

2

1739,40

2

226,71

2

155,50

2

468,52

2

430,67

2

458,00

3.

Светловский городской округ-всего, в т. ч.:

2

1545,51

2

187,08

2

261,00

2

304,09

2

326,44

2

466,90

насосные станции
 N N 116а, 120

2

1545,51

2

187,08

2

261,00

2

304,09

2

326,44

2

466,90

4.

Итого по Калининградс-кой области

12

7133,86

12

929,38

12

991,80

12

1563,39

12

1462,49

12

2186,80

Объемы планируемых работ и  потребность в денежных средствах на проведение технического обслуживания стацио-

нарных электрифицированных насосных станций в разрезе муниципальных образований Калининградской области за счет средств областного бюджета (ремонт, замена насосно-силовых агрегатов, реконструкция насосных станций)

Таблица 7

N  п/п

Наименование муниципального
 образования

Объемы (в шт.) и потребность в денежных средствах (в тыс. руб.)

2007-2011 годы

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

объем

стои-мость

объем

стои-мость

объем

стои-мость

объем

стои-мость

объем

стои-мость

объем

стои-мость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Полесский муниципальный район - всего, в т. ч.:

4

2686,80

1

341,97

3

896,34

0

0.0

0

0.0

ПСД

1448,49

насосная станция
 N 61а (реконструкция)

ПСД

1448,49

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

ПСД

1448,49

насосная станция N 4 (замена)

1

359,92

0

0.0

1

359,92

0

0.0

0

0.0

0

0.0

насосная станция N 16 (замена)

1

283,78

0

0.0

1

283,78

0

0.0

0

0.0

0

0.0

насосная станция N 22 (замена)

1

341,97

1

341,97

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

насосная станция N 23 (замена)

1

252,64

0

0.0

1

252,64

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2.

Славский муниципальный район - всего, в т. ч.:

-

899,89

0

0.0

ПСД

449,94

ПСД

449,95

0

0.0

0

0.0

насосная станция N 31 (реконструкция)

ПСД

899,89

0

0.0

ПСД

449,94

ПСД

449,95

0

0.0

0

0.0

3.

Светловский городской округ - всего, в т. ч.:

4

558,70

1

137,52

0

0.0

2

234,54

1

186,64

0

0.0

насосная станция
 N 116а (ремонт, реконструкция)

2

324,16

1

137,52

0

0.0

0

0.0

1

186,64

0

0.0

насосная станция
 N 120 (ремонт)

2

234,54

0

0.0

0

0.0

2

234,54

0

0.0

0

0.0

4.

Всего по Калинин-градской области

10

4145,39

2

479,49

3

1346,28

2

684,49

1

186,64

ПСД

1448,49

Объемы планируемых работ и потребность в денежных средствах на проведение работ по созданию электронных карт мелиоративных планов в разрезе муниципальных образований Калининградской области за счет средств областного бюджета

Таблица 8

N п/п

Наименование муниципального образования

Объемы (в тыс. га) и потребность в денежных средствах (в тыс. руб.)

всего 2007 - 2011 годы

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

объем

стои-мость

объем

стои-мость

объем

стои-мость

объем

стои-мость

объем

стои-мость

объем

стоимость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Багратионовский му-ниципальный район

74,839

555,549

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

74,839

555,549

2.

Гвардейский район

46,967

348,645

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00

46,967

348,645

3.

Гурьевский муни-ципальный район

62,797

466,155

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00

62,797

466,155

4.

Гусевский муни-ципальный район

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Зеленоградский район

48,745

361,844

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00

48,745

361,844

6.

Краснознаменский му- ниципальный район

63,381

470,490

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00

63,381

470,49

7.

Неманский муниципальный район

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Нестеровский район

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Озерский район

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10.

Полесский муниципальный район

35,900

306,467

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00

35,9

306,467

11.

Правдинский район

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Славский муниципальный район

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Черняховский муни-ципальный район

78,820

399,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

78,820

399,00

0,00

0,00

14.

Балтийский муни-ципальный район

3,549

26,345

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00

3,549

26,345

15.

Светловский городской округ

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Итого по Калинин-градской области

414,998

2934,495

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

78,820

399,000

336,178

2535,495

Сводные показатели результатов реализации мероприятий Программы по

коренному улучшению земель

Таблица 9

N
 п/п

Наименова-ние мероприятия

Годы реалии-зации

Планируе-мые объемы работ по годам и мероприя-тиям

Объемы финансирования по годам и мероприятиям  тыс. рублей)

всего

в том числе:

област-ной бюджет

внебюд-жетные источники

1

2

3

4

5

6

7

1.

Агрохими-ческая мелиорация,  га

2007

788,6

5889,10

5889,10

2008

863,0

8601,10

8601,10

2009

818,0

11452,00

11452,00

2010

3192,0

13676,00

13676,00

2011

900,0

15570,00

15570,00

2007-2011 годы

6561,6

55188,2

55188,2

2.

Поставки минералных удобрений,  тыс. тонн физического веса

2007

51,0

299559,00

299559,00

2008

41,4

473010,00

473010,00

2009

46,3

395690,00

395690,00

2010

46,2

436810,00

436810,00

2011

46,8

468000,00

468000,00

2007-2011 годы

231,7

2073069,0

2073069,0

3.

Применение органичес-ких удобре-ний, тыс. тонн физического веса

2007

284,8

227760,00

227760,00

2008

277,8

333360,00

333360,00

2009

360,2

360200,00

360200,00

2010

397,6

397550,00

397550,00

2011

360,0

360000,00

360000,00

2007-2011 годы

1680,4

1678870,0

1678870,0

4.

Агрохими-ческое обсле-дование сельскохо-зяйственных угодий, тыс. га

2007

53,0

1850,00

1850,00

2008

62,0

2340,00

2340,00

2009

43,0

1720,26

1720,26

2010

43,0

1720,26

1720,26

2011

46,0

2580,00

2580,00

2007-2011 годы

247,0

10210,52

10210,52

1

2

3

4

5

6

7

5.

Всего

2007

535058,10

1850,00

533208,10

2008

817311,10

2340,00

814971,10

2009

769062,26

1720,26

767342,00

2010

849756,26

1720,26

8 48036,00

2011

846150,00

2580,00

843570,00

2007-2011 годы

3817337,72

10210,52

3807127,20

Сводные показатели результатов реализации Программы по

мелиоративным мероприятиям

Таблица 10

N  п/п

Наименование мероприятия

Годы реали-зации

Планируе-мые объе-мы работ по годам и меро-приятиям

Объемы финансирования по годам и мероприятиям (тыс. руб.)

всего

в том числе:

област-ной бюджет

средства муниципаль-ных образо-ваний и (или) внебюд-жетные источники

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ремонт магис-тральных кана-лов, закрытых коллекторов  (км)

2007

245,06

40216,8

24339,62

15877,18

2008

342,15

56135,97

37683,48

18452,49

2009

45,70

7822,43

4893,36

2929,07

2010

32,59

5444,13

3400,49

2043,64

2011

199,12

63837,32

43249,84

20587,48

2007-2011  годы

864,62

173 456,65

113566,79

59889,86

2.

Ремонт и техническое обслуживание насосных станций (шт.)

2007

12

1408,87

1408,87

2008

12

2338,08

2338,08

2009

12

2247,88

2247,88

2010

12

1649,12

1649,12

2011

12

2186,80

2186,80

2007-2011  годы

12

9830,75

9830,75

3.

Выполнение ре-монтно-эксплу-атационных работ на площа-ди  (тыс. га)

2007

10,5

2008

12,8

2009

1,2

2010

1,0

2011

9,5

2007-2011  годы

35,0

1

2

3

4

5

6

7

4.

Реконструкция насосных стан-ций (разработка проектной документации)

2007

2008

2009

2010

2011

1

1448,89

1448,89

2007-2011  годы

1

1448,89

1448,89

5.

Создание электронных карт мелиора-тивных планов (тыс. га)

2007

2008

2009

2010

78,82

399,00

399,00

2011

336,18

2535,50

2535,50

2007-2011  годы

415,00

2934,50

2934,50

6.

Инвентаризация мелиоративных систем Кали-нинградской области

2007

2008

2009

2010

2011

300,00

300,00

2007-2011  годы

300,00

300,00

7.

Всего затрат

2007

41625,67

25748,49

15877,18

2008

58474,05

40021,56

18452,49

2009

10070,31

7141,24

2929,07

2010

7492,25

5448,61

2043,64

2011

70308,51

49721,03

20587,48

2007-2011  годы

187970,79

128080,93

59889,86

Сводные объемы финансирования в разрезе  мероприятий Программы

Таблица 11

N  п/п

Наименование мероприятия

Годы реализа-ции

Объемы финансирования по годам и мероприятиям (тыс. рублей)

всего

в том числе:

областной бюджет

средства муниципаль-ных образо-ваний и (или) внебюджет-ные источ- ники

1

2

3

4

5

6

1.

Коренное улучшение земель

2007

535058,1

1850,00

533208,10

2008

817311,1

2340,00

814971,10

2009

769062,26

1720,26

767342,00

2010

849756,26

1720,26

848036,00

2011

846150,00

2580,00

843570,00

2007-2011 годы

3817337,72

10210,52

3807127,20

2.

Мелиоративные мероприятия

2007

41625,67

25748,49

15877,18

2008

58474,05

40021,56

18452,49

2009

10070,31

7141,24

2929,07

2010

7492,25

5448,61

2043,64

2011

70308,51

49721,03

20587,48

2007-2011 годы

187970,79

128080,93

59889,86

3.

Всего затрат на реализацию Программы

2007

576683,77

27598,49

549085,28

2008

875785,15

42361,56

833423,59

2009

779132,57

8861,5

770271,07

2010

857248,51

7168,87

850079,64

2011

916458,51

52301,03

864157,48

2007-2011  годы

4005308,5

138291,45

3867017,06

Целевые  индикаторы реализации Программы

Таблица 12

N п/п

Наименование основного индикативного показателя

Едини-ца из-мере-ния

Всего за 2007 - 2011 годы

В том числе по годам реализации:

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель 1.  Поддержание оптимальных параметров плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения  Калининградской области, создание активного баланса питательных веществ

1.

Площади улучшенных в мелиоративном отношении  сельскохозяйственных угодий

тыс. га

35,0

12,6

10,5

13,6

12,8

1,0

1,2

1,0

1,0

9,5

2.

Доля сельскохозяйственных угодий, используемых по назначению

%

55

55

57

57

59

58

63

58

63

Цель 2. Создание активного баланса питательных веществ, повышение урожайности сельскохозяйственных культур Калининградской области

3.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур

ц / га

27,2

26,5

28,1

37

31

38,7

33,5

32,3

35,0

4.

Уровень рентабельности сельско-хозяйственных предприятий

%

8

8,2

8,7

8,7

10,2

10,6

10,9

4,2

10,9

5.

Площади произвесткованных сельскохозяйстенных угодий

га

6561,6

5384

788,6

7268

863

9811

818

800

3192

900

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6.

Объем поставок минеральных удобрений

тыс. т.

231,7

56,8

51

63,8

41,4

71,4

46,3

45,8

46,2

46,8

7.

Объем примененных органи-ческих удобрений

тыс. т

1680,4

541

284,8

595

278

654,4

360

330

397,6

360

8.

Площадь сельскохозяйственных угодий, охваче нных агро-химическим обследованием

тыс. га

247,0

53,0

53,0

62,0

62,0

43,0

43,0

43,0

43,0

46,0

9.

Протяженность отремонтиро-ванных магистральных каналов, закрытых коллекторов

км

864,6

258,6

245

389

342,2

46,1

45,7

32,6

32,6

199,1

10.

Количество насосных станций, находящихся в  работоспособном состоянии

шт.

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11.

Количество реконструированных насосных станций

шт.

1

1

12.

Создание электронных карт мелиоративных планов

тыс. га

415,0

78,8

78,82

336,18

13.

Количество дополнительных рабочих мест

чел.

530

100

100

100

100

110

110

110

110

110