N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2013 (факт) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого за планируемый период |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 1. Расходы на обеспечение деятельности и осуществление мероприятий по ведению лесного хозяйства - всего | тыс. руб. | 175332,3 | 282016,6 | 284882,4 | 294001,3 | 294971,4 | 294971,40 | 1450843,10 |
2 | В том числе за счет: средств субвенций | тыс. руб. | 88654,9 | 94065,5 | 100257,2 | 110145,1 | 113115,2 | 113115,20 | 530698,20 |
3 | средств областного бюджета | тыс. руб. | 5492,4 | 12019,0 | 13773,6 | 13004,6 | 11004,6 | 11004,60 | 60806,40 |
4 | средств арендаторов | тыс. руб. | 81185,0 | 175932,1 | 170851,6 | 170851,6 | 170851,6 | 170851,60 | 859338,50 |
5 | иных источников | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | из них: расходы на реализацию мероприятий - всего | тыс. руб. | 96581,5 | 204046,0 | 190483,2 | 188494,7 | 189970,7 | 189970,70 | 962965,30 |
7 | в том числе за счет: средств субвенций | тыс. руб. | 15396,5 | 28113,9 | 19631,6 | 17643,1 | 19119,1 | 19119,10 | 103626,80 |
8 | средств областного бюджета | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | средств арендаторов | тыс. руб. | 81185,0 | 175932,1 | 170851,6 | 170851,6 | 170851,6 | 170851,60 | 859338,50 |
10 | иных источников | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2. Доходы от использования лесов, поступающие в бюджетную систему Российской Федерации, всего | тыс. руб. | 61732,6 | 63290,5 | 64537,0 | 66416,8 | 68389,0 | 68389,00 | 331022,30 |
12 | в том числе: в федеральный бюджет | тыс. руб. | 35112,9 | 36308,6 | 37973,0 | 39852,8 | 41825,0 | 41825,00 | 197784,40 |
13 | в областной бюджет | тыс. руб. | 26619,7 | 26981,9 | 26564,0 | 26564,0 | 26564,0 | 26564,00 | 133237,90 |
14 | 3. Доля выделенных средств субвенций федерального бюджета от доходов федерального бюджета за использование лесов | % | 39,6 | 77,4 | 51,7 | 44,3 | 45,7 | 45,70 | 264,80 |
15 | 4. Доля выделенных средств областного бюджета от доходов Калининградской области за использование лесов | % | 157,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 5. Показатель доходности лесного хозяйства Калининградской области (отношение общего значения доходов к общему значению расходов на реализацию мероприятий) | % | 45,4 | 31,0 | 33,9 | 35,2 | 36,0 | 36,00 | 172,10 |
478. За счет развития арендных отношений по всем видам пользования лесных земель, предусмотренных статьями Лесного кодекса, проектируется увеличение доходной части как федерального бюджета, так и бюджета Калининградской области.