Эффективность расходования средств областного бюджета и местных бюджетов при реализации Программы
(млн. рублей, в ценах 2008 года)
N | Показатель | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Средства областного и местных бюджетов на безвозвратной основе | 3 593,90 | 2 333,81 | 2 145,17 | 1 952,15 | 1 738,83 | 811,17 |
2 | то же нарастающим итогом | 3 593,90 | 5 927,71 | 8 072,88 | 10 025,03 | 11 763,85 | 12 575,02 |
3 | Налоговые поступления от реализации программы в областной и местные бюджеты | 9 298,30 | 10 223,40 | 10 138,00 | 11 427,90 | 11 410,50 | 12 746,20 |
4 | то же нарастающим итогом | 9 298,30 | 19 521,70 | 29 659,70 | 41 087,60 | 52 498,10 | 65 244,30 |
5 | Текущий бюджетный эффект | 5 704,40 | 7 889,59 | 7 992,83 | 9 475,75 | 9 671,67 | 11 935,03 |
6 | Интегральный бюджетный эффект | 5 704,40 | 13 593,99 | 21 586,82 | 31 062,57 | 40 734,25 | 52 669,28 |
7 | Отношение интегрального эффекта к сумме затрат | 1,59 | 2,29 | 2,67 | 3,10 | 3,46 | 4,19 |
30. Общая оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:
1) степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями;
2) сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям.
31. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется по формуле:
где:
En - эффективность реализации отдельного мероприятия Программы, характеризуемого n-ым индикатором (в процентах);
Tfn - фактическое значение индикатора, характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам года;
TN n - нормативное значение n-ого индикатора, утвержденного Программой на соответствующий год;
n - номер индикатора Программы.
32. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле:
где:
E - эффективность реализации Программы (в процентах);
m - количество индикаторов Программы.