N п/п | Направления расходов | Годы реализации программы | Источники финансирования | ||||
всего | в том числе по годам: | ||||||
ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Всего по ПРОГРАММЕ | 2011 - 2015 | 4 626 638,92 | 317 970,87 | 3 565 323,94 | 509 614,11 | 233 730,00 |
2011 | 682 904,42 | 46 871,00 | 565 951,40 | 69 782,02 | 300,00 | ||
2012 | 675 124,07 | 86 179,80 | 501 226,94 | 86 517,33 | 1 200,00 | ||
2013 | 1 153 922,53 | 172 920,07 | 883 577,20 | 70 286,26 | 27 139,00 | ||
2014 | 1 324 429,00 | 6 000,00 | 1 029 660,00 | 91 678,00 | 197 091,00 | ||
2015 | 790 258,90 | 6 000,00 | 584 908,40 | 191 350,50 | 8 000,00 | ||
Капитальные вложения, всего | 2011 - 2015 | 3 238 239,21 | 242 859,56 | 2 628 911,17 | 132 738,48 | 233 730,00 | |
2011 | 552 709,71 | 43 308,59 | 482 082,20 | 27 018,9 2 | 300,00 | ||
2012 | 484 730,57 | 59 036,80 | 393 508,47 | 30 985,30 | 1 200,00 | ||
2013 | 898 486,23 | 140 514,17 | 722 913,80 | 7 919,26 | 27 139,00 | ||
2014 | 1 173 676,90 | 0,00 | 942 889,90 | 33 696,00 | 197 091,00 | ||
2015 | 128 635,80 | 0,00 | 87 516,80 | 33 119,00 | 8 000,00 | ||
в том числе: | |||||||
Капитальные вложения (объекты капитального строительства) | 2011 - 2015 | 2 698 573,43 | 95 999,97 | 2 344 950,00 | 41 093,46 | 216 530,00 | |
2011 | 415 665,00 | 0,00 | 390 368,50 | 25 296,50 | 0,00 | ||
2012 | 327 583,20 | 1 629,80 | 321 010,30 | 4 943,10 | 0,00 | ||
2013 | 848 241,63 | 94 370,17 | 720 013,20 | 7 919,26 | 25 939,00 | ||
2014 | 1 101 958,80 | 0,00 | 908 460,00 | 2 907,80 | 190 591,00 | ||
2015 | 5 124,80 | 0,00 | 5 098,00 | 26,80 | 0,00 | ||
Капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) | 2011 - 2015 | 539 665,78 | 146 859,59 | 283 961,17 | 91 645,02 | 17 200,00 | |
2011 | 137 044,71 | 43 308,59 | 91 713,70 | 1 722,42 | 300,00 | ||
2012 | 157 147,37 | 57 407,00 | 72 498,17 | 26 042,20 | 1 200,00 | ||
2013 | 50 244,60 | 46 144,00 | 2 900,60 | 0,00 | 1 200,00 | ||
2014 | 71 718,10 | 0,00 | 34 429,90 | 30 788,20 | 6 500,00 | ||
2015 | 123 511,00 | 0,00 | 82 418,80 | 33 092,20 | 8 000,00 | ||
НИОКР | 2011 - 2015 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2013 | 12 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2014 | 12 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2015 | 12 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие нужды | 2011 - 2015 | 1 348 399,71 | 55 111,31 | 916 412,77 | 376 875,63 | 0,00 | |
2011 | 128 194,71 | 2 562,41 | 82 869,20 | 42 763,10 | 0,00 | ||
2012 | 188 393,50 | 26 143,00 | 106 718,47 | 55 532,03 | 0,00 | ||
2013 | 243 436,30 | 26 405,90 | 154 663,40 | 62 367,00 | 0,00 | ||
2014 | 138 752,10 | 0,00 | 80 770,10 | 57 982,00 | 0,00 | ||
2015 | 649 623,10 | 0,00 | 491 391,60 | 158 231,50 | 0,00 | ||