Эффективность программных мероприятий за 2006 - 2008 годы
N | Наименование мероприятия | Срок реализации | Число рабочих | Платежи в бюджет, млн. рублей | Экономический эффект, млн. | ||||||
сохраненные | новые | всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||
федеральный | областной | местные | бюджетный | социальный | |||||||
Раздел 1. Агрохимические мероприятия | |||||||||||
1.1 | Агрохимическое | 643,2 | - | 379,8 | 263,4 | 653,3 | -583,7 | 1237,0 | |||
Фактическое выполнение | 578,8, | - | 347,1 | 231,4 | -369,5 | -1526,7 | 1157,2 | ||||
1.2 | Внесение минеральных и | 2845 | 760 | 426057,8 | 189211,1 | 146382,2 | 90464,5 | 427730,9 | 368684,7 | 59046,2 | |
Фактическое выполнение | 2845 | 760 | 683970,6 | 277304,0 | 252352,0 | 154314,6 | 315248,6 | 185912,3 | 129336,3 | ||
1.3 | Химическая мелиорация почв | 184 | 34 | 13237,0 | 5907,0 | 4731,6 | 2598,4 | 3410,1 | 2038,1 | 1372,0 | |
Фактическое выполнение | 184 | 34 | 12521,7 | 4753,0 | 4943,0 | 2825,7 | -5346,9 | -7453,5 | 2107,6 | ||
Итого по разделу - план | 3029 | 794 | 439938,0 | 195118,1 | 151493,6 | 93326,3 | 431794,3 | 370139,1 | 61655,2 | ||
Фактическое выполнение | 3029 | 794 | 697070,8 | 282057,0 | 257642,1 | 157371,0 | 309533,2 | 176932,1 | 132601,1 | ||
Раздел 2. Гидромелиоративные работы | |||||||||||
2.1 | Реконструкция и | 11 | 6 | 7187,5 | 3666,7 | 2192,0 | 1328,8 | -25944,9 | -30452,5 | 4507,6 | |
Фактическое выполнение | 11 | 6 | 3015,1 | 312,0 | 1637,4 | 1065,7 | -39263,2 | -43809,5 | 4546,3 | ||
2.2 | Строительство | 19 | 6 | 406,6 | 44,0 | 222,2 | 140,4 | -1938,2 | -2493,4 | 555,2 | |
Фактическое выполнение | 19 | 6 | 258,6 | 21,0 | 142,4 | 95,2 | -3806,4 | -4182,4 | 376,0 | ||
Итого по разделу - план | 12 | 30 | 7594,1 | 3710,7 | 2414,2 | 1469,2 | -27883,1 | -32945,9 | 5062,8 | ||
Фактическое выполнение | 12 | 30 | 3273,7 | 333,0 | 1779,8 | 1160,9 | -43068,6 | 47990,9 | 4922,3 | ||
Раздел 3. Агролесомелиоративное обустройство земель сельскохозяйственного назначения | |||||||||||
3.1 | Создание защитных лесных | 13 | 3 | 3565,7 | 1529,9 | 1314,7 | 721,1 | 1887,5 | 1225,4 | 662,1 | |
Фактическое выполнение | 13 | 3 | 4287,6 | 1526,8 | 1770,7 | 990,1 | 2312,2 | 727,4 | 1584,8 | ||
Всего по | 3072 | 809 | 451097,8 | 200358,7 | 155222,5 | 95516,6 | 405798,7 | 338418,6 | 67380,1 | ||
Фактическое выполнение | 3072 | 809 | 704632,1 | 283916,8 | 261192,6 | 159522,7 | 268776,8 | 129668,6 | 139108,2 | ||
Процент выполнения | 100 | 100 | 156 | 142 | 168,3 | 167,0 | 66,2 | 38,3 | 206,4 | ||
Из таблицы "Эффективность программных мероприятий за 2006 - 2008 годы" видно:
- экономический эффект планировался в сумме 405,8 млн. рублей, в том числе: бюджетный эффект - 338,4 млн. рублей, социальный - 67,4 млн. рублей. Фактически по расчетным данным составил в сумме 268,8 млн. рублей (66,0 процента), в том числе: бюджетный эффект - 129,7 млн. рублей (38,3 процента), социальный - 139,1 млн. рублей (206,4 процента);
- число рабочих мест планировалось всего - 3881, из них: сохраненных - 3072, новых - 809. Фактически сохранено - 3072 рабочих места, создано новых - 809 рабочих мест.