О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА БАЙКАЛЬСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2012 ГОДЫ"

N

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2010 год

2011 год

2012 год

Объемы финансирования, млн. руб.

Плановое  значение целевого индикатора, показателя результативности

Эффективность (5=4/3)

Объемы финансирования, млн. руб.

Плановое  значение целевого индикатора, показателя результативности

Эффективность (8=7/6)

Объемы финансирования, млн. руб.

Плановое  значение целевого индикатора, показателя результативности

Эффективность (11=10/9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА БАЙКАЛЬСК

1.1.

ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

1.1.1.

Создание постоянных рабочих мест, ед.

29,4

395,0

13,4

1 114,1

348,0

0,3

2 845,2

596,0

0,2

1.1.2.

Вклад в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

29,4

172,6

5,9

1 114,1

200,1

0,2

2 845,2

543,6

0,2

1.1.3.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, руб.

29,4

17 978,0

611,5

1 114,1

19 776,0

17,8

2 845,2

21 853,0

7,7

1.1.4.

Доля градообразующего предприятия ОАО "БЦБК" в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, %

29,4

39,8

1 114,1

27,8

2 845,2

22,0

1.2.

ЗАДАЧА 2. ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.2.1.

Создание постоянных рабочих мест, ед.

212,5

299,0

1,4

21,0

222,0

10,6

17,2

201,0

11,7

1.2.2.

Вклад в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

212,5

32,1

0,2

21,0

36,8

1,8

17,2

42,5

2,5

1.2.3.

Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций, %

212,5

29,8

21,0

30,2

17,2

31,3

1.3.

ЗАДАЧА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.3.1.

Количество отремонтированных домов, ед.

55,5

35,0

0,6

14,1

7,0

0,5

1.3.2.

Создание постоянных рабочих мест, ед.

55,5

73,0

1,3

14,1

0,0

0,0

1.3.3.

Вклад в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

55,5

13,4

0,2

14,1

2,5

0,2

1.4

ЗАДАЧА 4. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

1.4.1.

Создание постоянных рабочих мест, ед.

9,0

64,0

7,1

12,3

55,0

1.4.2.

Создание временных  рабочих мест, ед.

9,0

225,0

25,1

12,3

185,0

1.4.3.

Вклад в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

9,0

0,3

0,0

12,3

0,3

1.4.4.

Уровень зарегистрированной безработицы, %

9,0

2,6

12,3

2,1

2,1