Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||
Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
За счет средств всех источников финансирования: | ||||||
НИОКР | 750,0 | 0,0 | 100,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 |
Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие | 130297,0 | 37000,0 | 40297,0 | 16250,0 | 19750,0 | 17000,0 |
Итого | 131047,0 | 37000,0 | 40397,0 | 16900,0 | 19750,0 | 17000,0 |
За счет средств федерального бюджета: | ||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие | 20047,0 | 10398,5 | 9648,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого | 20047,0 | 10398,5 | 9648,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
За счет средств областного бюджета: | ||||||
НИОКР | 750,0 | 0,0 | 100,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 |
Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие | 92800,0 | 16251,5 | 23548,5 | 16250,0 | 19750,0 | 17000,0 |
Итого | 93550,0 | 16251,5 | 23648,5 | 16900,0 | 19750,0 | 17000,0 |
За счет средств местных бюджетов: | ||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие | 17450,0 | 10350,0 | 7100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого | 17450,0 | 10350,0 | 7100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
За счет средств внебюджетных источников: | ||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение 4 | ||||||||||||||||||
к долгосрочной целевой программе Иркутской области "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2015 годы | ||||||||||||||||||
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ | ||||||||||||||||||
N п/п | Цели, задачи, показатели результатов | Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы | ||||||||||||||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||||||||||
Объемы финансирования, ты с.руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (5=3/4) | Объемы финансирования, тыс.руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (8=6/7) | Объемы финансирования, тыс.руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (11=9/10) | Объемы финансирования, тыс.руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (14=12/13) | Объемы финансирования, тыс.руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (17=15/16) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Цель Программы - формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов, включая снижение уровня утяжеления инвалидности в регионе, обеспечение условий, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества, обеспечение благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности и повышения качества жизни инвалидов | ||||||||||||||||||
1. | Задача 1. Проведение анализа и прогнозирование потребностей инвалидов в доступе к объектам социальной инфраструктуры, средствам коммуникаций и связи, услугам транспорта, сферы здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, спорта | |||||||||||||||||
1.1. | Оценка ситуации, определение приоритетов, последовательности действий и объемов необходимых ресурсов на каждом этапе работы | 0 | - | - | 100 | + | + | 650 | + | + | 0 | - | - | 0 | - | - | ||
2. | Задача 2. Развитие условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, к информации, средствам коммуникаций и связи, к услугам в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта | |||||||||||||||||
2.1. | Устройство 13 пандусов с благоустройством прилегающей территории в 7 областных государственных учреждениях социального обслуживания, 2 территориальных подразделениях (управлениях) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,000 | 1500 | 8 | 187,500 | 0 | 0 | 0,000 | 900 | 5 | 180,000 | ||
Замена 4 лифтов в 3 областных государственных учреждениях социального обслуживания | 4000 | 2 | 2000,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 1470 | 1 | 1470,000 | 1600 | 1 | 1600,000 | |||
2.2. | Устройство 6 пандусов с благоустройством прилегающей территории в 2 государственных учреждениях здравоохранения Иркутской области | 0 | 0 | 0,00 | 1950 | 3 | 650,000 | 0 | 0 | 0,000 | 650 | 1 | 650,000 | 1300 | 2 | 650,000 | ||
2.3. | Приобретение 2 передвижных лестничных подъемников, 3 переносных пандусов, 1 вертикального подъемника для министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | 0 | 0 | 0,00 | 1100 | 2 | 550,000 | 1550 | 1 | 1550,000 | 1680 | 3 | 560,000 | 0 | 0 | 0,000 | ||
2.4. | Приобретение литературы на CD-дисках, флэш-картах для инвалидов по зрению | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,000 | 200 | 2032 | 0,098 | 200 | 2235 | 0,089 | 200 | 2458 | 0,081 | ||
Приобретение 2 специализированных компьютерных программ "Джос" | 0 | 0 | 0,00 | 450 | 2 | 225,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |||
Приобретение микроавтобуса для обеспечения тяжелобольных пользователей надомным абонементом, организации выездных тематических вечеров, концертных программ для инвалидов | 0 | 0 | 0,00 | 500 | 3250 | 0,154 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |||
2.5. | Увеличение количества базовых образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, от общего числа образовательных учреждений | 22000 | 1 | 22000,000 | 19297,0 | 2,48 | 7781,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Приобретение адаптированного учебного оборудования для детей-инвалидов для организации учебного процесса и проведения реабилитационных мер в 10 образовательных | 22000 | 10 | 2200,000 | 19297,0 | 10 | 1929,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
3. | Задача 3. Развитие условий для социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов, направленных на улучшение жизнедеятельности и повышение качества жизни инвалидов | |||||||||||||||||
3.1. | Оплата стоимости офтальмологического лечения | 2000 | 133 | 15,038 | 2000 | 123 | 16,260 | 2000 | 113 | 17,699 | 2000 | 103 | 19,417 | 2000 | 93 | 21,505 | ||
3.2. | Обеспечение техническими средствами реабилитации | 1000 | 200 | 5,000 | 3000 | 254 | 11,811 | 3000 | 244 | 12,295 | 3000 | 234 | 12,821 | 3000 | 224 | 13,393 | ||
3.3. | Обеспечение бесплатным проездом | 8000 | 2285 | 3,501 | 8000 | 2275 | 3,516 | 8000 | 2265 | 3,532 | 8000 | 2255 | 3,548 | 8000 | 2245 | 3,563 | ||
3.4. | Приобретение оборудования и расходных материалов для оснащения рабочих мест 5 пунктов проката технических средств реабилитации для инвалидов, проживающих в Иркутской области | 0 | 0 | 0,000 | 1500 | 5 | 300,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | ||
3.5. | Обеспечение инвалидов, проживающих в Иркутской области, техническими средствами реабилитации, во временное пользование | 0 | 0 | 0,000 | 2500 | 248 | 10,081 | 0 | 0 | 0,000 | 2750 | 248 | 11,089 | 0 | 0 | 0,000 | ||
Приложение 5
к долгосрочной целевой программе
Иркутской области "Доступная среда
для инвалидов" на 2011-2015 годы