Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам: | ||
2010 (базовый) | 2011 | 2012 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1. | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | |||||||
1.1. | Наличие утвержденных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы" | да/нет | нет | да | да | |||
1.3. | Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню | % | 95,0 | 96,0 | 97,0 | |||
1.4. | Уровень долговой нагрузки на областной бюджет (в объеме доходов областного бюджета, за исключением субвенций из федерального бюджета) | % | 47,7 | 55,0 | 55,0 | |||
1.5. | Установленный минимально необходимый, экономически безопасный уровень долговой нагрузки областного бюджета - 60% от объема доходов областного бюджета, за исключением субвенций из федерального бюджета | да/нет | нет | да | да | |||
1.6. | Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | % | 24,93 | 10,87 | 7,59 | |||
1.7. | Соотношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законодательством Новгородской области, к общему объему поступивших региональных налогов | % | 40,0 | 38,0 | 30,0 | |||
1.8. | Бюджетный эффект от реализации мероприятий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | млн.руб. | - | 15,0 | 2 0 ,0 | |||
2. | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти области | |||||||
2.1. | Наличие утвержденных нор мативных правовых актов и иных документов по разделу "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти области" | да/нет | нет | да | да | |||
2.2. | Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках областных программ, в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) | % | 13,0 | 25,0 | 28,0 | |||
{В ред. постановления Администрации Новгородской области от 18 апреля 2012 года N 202; | ||||||||
2.3. | Аналитическое представление программной структуры расходов областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | да/нет | нет | нет | да | |||
2.4. | Бюджетный эффект от реализации мероприятий по внедрению программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти области | млн.руб. | - | - | - | |||
3. | Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения | |||||||
3.1. | Наличие утвержденных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения" | да/нет | нет | да | да | |||
3.2. | Сокращение численности государственных гражданских служащих Новгородской области | % к преды-дущему году | - | 5,0 | 5,0 | |||
3.3. | Сокращение расходов областного бюджета за счет оптимизации численности государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти области | млн.руб. | - | 12,0 | 12,0 | |||
3.4. | Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета и формирование их ежегодного рейтинга | да/нет | нет | да | да | |||
3.5. | Повышение среднего уровня оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета | % | - | - | 5,0 | |||
3.6. | Бюджетный эффект от реализации мероприятий по оптимизации функций государственного управления и повышению эффективности их обеспечения | млн.руб. | - | 130,0 | 132,0 | |||
4. | Повышение эффективности предоставления государственных услуг | |||||||
4.1. | Наличие утвержденных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Повышение эффективности предоставления государственных услуг" | да/нет | нет | да | да | |||
4.2. | Доля автономных учреждений в общем количестве областных государственных учреждений | % | 2 6 ,0 | 29,0 | 30,0 | |||
4.3. | Удельный вес расходов областного бюджета на предоставление государственных услуг, оказываемых в соответствии с государственным заданием, в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением субвенций, межбюджетных трансфертов местным бюджетам, расходов на обслуживание государственного долга) | % | 3 2,0 | более 3 2,0 | более 3 2,0 | |||
4.4. | Доля государственных заданий, исполненных не менее чем на 90%, в общем количестве государственных заданий | % | - | 90,0 | 95,0 | |||
4.5. | Доля государственных услуг, для которых утверждены требования к качеству их предоставления, в общем количестве государственных услуг | % | - | 50,0 | 100 | |||
4.6. | Доля государственных услуг, фактическое предоставление которых соответствует утвержденным требованиям к качеству их предостав-ления, в общем количестве государственных услуг | % | - | - | 90,0 | |||
4.7. | Бюджетный эффект от реализации мероприятий по повышению эффективности предоставления государственных услуг | млн.руб. | - | 8,4 | - | |||
5. | Развитие системы государственного финансового контроля | |||||||
5.1. | Наличие утвержденных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Развитие системы государственного финансового контроля" | да/нет | нет | да | да | |||
5.2. | Количество проверок, проведенных с нарушением законодательства, от общего количества проверок (не более) | ед. | - | 2 | 1 | |||
5.3. | Бюджетный эффект от реализации мероприятий по развитию системы государственного финансового контроля | млн.руб. | - | 1 0 ,0 | 21,0 | |||
6. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||
6.1. | Снижение общего объема потребленных бюджетными учреждениями воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля (к уровню 2009 года) | % | 3,0 | 6,0 | 9,0 | |||
6.2. | Снижение энергоемкости валового регионального продукта (к уровню 2007 года) | % | - | - | 6,0 | |||
6.3. | Увеличение объема производства энергии с использованием возобновляемых ресурсов (к уровню 2009 года) | % | - | - | 16,0 | |||
6.4. | Доля потребления энергетических ресурсов по приборам учета (к уровню 2009 года) | % | - | - | 100,0 | |||
6.5. | Бюджетный эффект от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн.руб. | - | 15,0 | 5,0 | |||
7. | Развитие информационной системы управления государственными финансами | |||||||
7.1. | Внедрение информационных систем в управление государственными финансами | да/нет | нет | да | да | |||
7.2. | Доля учреждений социальной защиты населения, в которых внедрена система учета "Единый сервер бюджетных учреждений " | % | - | 20,0 | 100,0 | |||
7.3. | Доля учреждений культуры области, в которых внедрена автоматизированная информационно- аналитическая система сбора и мониторинга отчетных статистических данных | % | - | - | 100,0 | |||
{В ред. постановления Администрации Новгородской области от 18 апреля 2012 года N 202; | ||||||||
8. | Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами | |||||||
8.1. | Наличие утвержденных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами" | да/нет | нет | да | да | |||
8.2. | Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муници- пальных образований области (сокращение разрыва между средним уровнем расчетной бюджетной обеспеченности 5-и наиболее обеспеченных и 5-и наименее обеспеченных муниципальных образований после выравнивания в отчетном финансовом году) | % | 2,1 | 2,0 | 1,9 | |||
8.3. | Наличие утвержденных муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов (не менее) | ед. | - | 3 | 3 | |||
8.5. | Внедренная система регионального мониторинга налогового потенциала муниципальных образований области (количество муниципальных образований) | ед. | - | 4 | 16 | |||
{В ред. постановления Администрации Новгородской области от 18 апреля 2012 года N 202; | ||||||
8.6. | Наличие результатов мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и формирование их ежегодного рейтинга | да/нет | нет | да | да | |
8.7. | Повышение среднего уровня оценки качества управления муниципальными финансами | % | - | - | 5,0 | |
8.8. | Бюджетный эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами | млн.руб. | - | - | - | |