За период, предусмотренный программой, льнозаводами намечено увеличить объемы производства по основным видам льнопродукции с 1931,2 тонн в 2001 году до 3729 тонн в 2005 году (табл. 47), прирост производства в сравнении с 2001 годом льноволокна составил 48%, в том числе длинного в 2,4 раза (табл. 49).
Увеличится также производство прочей продукции переработки льна. В частности таких как: чес льна, очес, трепаного волокна, короткого волокна, веревки и др. с 199 тонн в 2001 году до 1115 тонн в 2005 году.
Данное увеличение производства будет обеспечено за счет реконструкции производственных площадей (табл. 53), приобретения основных фондов. Техники и оборудования прогнозируется закупить на сумму 12756 тыс. рублей (табл. 55).
Всего на реконструкцию, строительство и техническое переоснащение льнозаводов будет израсходовано за 5 лет 42309 тыс. рублей, в том числе собственных оборотных средств 21179 тыс. рублей (табл.52).
Наибольший объем производства льнопродукции намечают ОГУП "Шолоховский льнозавод" с 646,6 тонн в 2001 году до 1950 тонн в 2005 году. Прогноз работы на 2003-2005 годы предусматривает прирост объема производства на 15% по отношению к показателю предыдущего года (табл. 48).
Величина выручки к 2005 году увеличится с 26877 тыс. рублей до 50753 тыс. рублей (табл. 50). Она складывается из объема оказанных услуг, от переработки давальческого сырья, прочих услуг. Работа на давальческом сырье вызвана отсутствием на льнозаводах собственных оборотных средств, недостатком местных сырьевых ресурсов, в частности длинного волокна, высоким процентом износа технологического оборудования и др.
К 2005 году по льнозаводам с ростом объема производства прогнозируется положительный результат (табл. 51).
Если в 2001 году из всех работающих льнозаводов с прибылью сработали только 2 льнозавода: МУП "Судиславский льнозавод" и ОАО "Мантуровский льнозавод", то к 2005 году положительный финансовый результат прогнозируют 4 льнозавода: два вышеперечисленных и ОГУП "Нерехтский льнозавод" и ОГУП "Вохомский льнозавод", на остальных льнозаводах ожидается снижение убытка.
Таблица 47
Информация по прогнозу развития деятельности предприятий до 2005 года
Наименование | Един. | 2001 г. | Ожид. | Прогноз на | ||||
измер. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | ||||
Производство по основным видам продукции в натуральном выражении: | тонн | 1931,2 | 2573 | 2696 | 3241 | 3729 | ||
льноволокно | 1891,2 | 1948 | 1971 | 2419 | 2798 | |||
в т.ч. длинное | 363,3 | 585 | 595 | 726 | 868 | |||
короткое | 1408,9 | 633 | 523 | 707 | 815 | |||
прочее | 119 | 730 | 853 | 986 | 1115 | |||
Выручка от реализации, работ и услуг | тыс. руб. | 26877 | 33509 | 34812 | 42324 | 50753 | ||
Прибыль (убыток) | тыс. руб. | -3246 | -4238 | -2599 | -828 | +82 | ||
Объем капитальных вложений | тыс. руб. | 553 | 3802 | 7946,8 | 11852 | 18708 | ||
в т.ч. на содержание жилья (ремонтно-восстановитель-ные работы) | 2 | 2 | 1821,8 | 1702 | 2702 | |||
Табл. 48
Производство по основным видам продукции в натуральном выражении
Льнозаводы | Един. | 2001 г. | Ожид. | Прогноз на | ||||||
измер. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | ||||||
ОГУП "Вохомский л/з" | тонн | 73 | 65 | 98 | 164 | 270 | ||||
ОАО "Галичлен" | 71 | 156 | 164 | 172 | 179 | |||||
ОАО "Мантуровский л/з" | 152,1 | 155 | 117 | 140 | 170 | |||||
ГП "Нейский льнозавод" | 118 | 120 | 60 | 120 | 120 | |||||
ОГУП "Нерехтский л/з" | 648 | 482 | 520 | 675 | 750 | |||||
МУП "Павинский л/з" | 17 | 5 | - | - | - | |||||
ГП "Палкинский льнозавод" | 114,5 | 120 | 120 | 125 | 130 | |||||
МУП "Судиславский л/з" | 91 | 190 | 142 | 150 | 160 | |||||
ОГУП "Шолоховский л/з" | 646,6 | 1280 | 1475 | 1695 | 1950 | |||||
ИТОГО: | 1931,2 | 2573 | 2696 | 3241 | 3729 | |||||
Таблица 49
Производство льноволокна - всего, в том числе длинного
Наименование предприятия | Един. | Льноволокно - всего | в т.ч. длинное льноволокно | |||||||||||
измер | 2001 г. | ожид. | прогноз на | 2001 г. | ожид. | прогноз на | ||||||||
2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2002 г. | 2003 г. | 204 г. | 2005 г. | |||||||
ОГУП "Вохомский л/з" | тонн | 73 | 65 | 98 | 164 | 270 | 13 | 10 | 17 | 28 | 46 | |||
ОАО "Галичлен" | 71 | 156 | 164 | 172 | 179 | 22 | 54 | 56 | 60 | 62 | ||||
ОАО "Мантуровский л/з" | 152,1 | 155 | 117 | 140 | 170 | 42,3 | 35 | 25 | 30 | 50 | ||||
ГП "Нейский льнозавод" | 118 | 120 | 60 | 120 | 120 | 30 | 32 | 15 | 31 | 32 | ||||
ОГУП "Нерехтский л/з" | 648 | 482 | 520 | 675 | 750 | 129,8 | 110 | 136 | 175 | 196 | ||||
МУП "Павинский л/з" | 17 | 5 | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | ||||
ГП "Палкинский льнозавод" | 114,5 | 120 | 120 | 125 | 130 | 31,2 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
МУП "Судиславский л/з" | 91 | 190 | 142 | 150 | 160 | 27 | 60 | 24 | 30 | 40 | ||||
ОГУП "Шолоховский л/з" | 606,6 | 655 | 750 | 873 | 1019 | 62 | 255 | 290 | 340 | 410 | ||||
ИТОГО: | 1891,2 | 1948 | 1971 | 2419 | 2798 | 363,3 | 585 | 595 | 726 | 868 | ||||
Таблица 50
Выручка от реализации продукции, работ, услуг
Льнозаводы | Един. | 2001 г. | Ожид. | Прогноз на | ||||
измер. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | ||||
ОГУП "Вохомский л/з" | тыс. руб. | 568 | 405 | 532 | 894 | 1463 | ||
ОАО "Галичлен" | 460 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | |||
ОАО "Мантуровский л/з" | 3153 | 2100 | 1700 | 2000 | 4000 | |||
ГП "Нейский льнозавод" | 1866 | 1920 | 800 | 2100 | 2200 | |||
ОГУП "Нерехтский л/з" | 6700 | 5500 | 6760 | 7500 | 8400 | |||
МУП "Павинский л/з" | 826 | 200 | - | - | - | |||
ГП "Палкинский льнозавод" | 1319 | 1010 | 1010 | 1610 | 1610 | |||
МУП "Судиславский л/з" | 2925 | 4374 | 3250 | 3500 | 3700 | |||
ОГУП "Шолоховский л/з" | 9060 | 16800 | 19500 | 23400 | 28000 | |||
ИТОГО: | 26877 | 33509 | 34812 | 42324 | 50753 | |||