Приложение N 1
 к постановлению администрации
 Костромской области
 от 18 марта 2011 года  N 80-а
   Таблица 6.1

49.1. Для расчёта целевых показателей Программы применялись общие сведения с разбивкой по годам реализации Программы, представленные в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Общие сведения для расчёта целевых показателей  для региональных программ

N п/п

Общие сведения

Ед.изм.

Разбивка по годам

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Валовый Региональный Продукт

млн.руб.

65 700,4

81 096,1

78 487,1

88 604,1

99 262,3

109 015,3

118 930,2

124 200,0

137 600,0

153 900,0

172 900,0

194 300,0

219 300,0

248 700,0

2

Потребление топливно-энергетических ресурсов

тыс.т.у.т.

5 981,3

5 650,3

5 456,3

4 850,5

4 799,4

4 762,3

4 712,7

4 708,8

4 719,7

4 797,7

4 907,9

5 044,6

5 200,6

5 132,3

3

Объём потребления электроэнергии

тыс.кВтч

2 519 062,0

2 542 271,0

2 383 466,0

2 407 301,0

2 452 950,0

2 497 330,0

2 542 590,0

2 588 760,0

2 635 860,0

2 688 577,2

2 742 348,7

2 783 484,0

2 825 236,2

2 867 614,8

4

Объём потребления ТЭ

тыс.Гкал

3 857,1

3 384,8

3 468,3

3 343,5

3 376,9

3 410,7

3 444,8

3 479,3

3 514,1

3 549,2

3 584,7

3 620,5

3 656,8

3 839,6

5

Объём потребления воды

тыс.куб.м.

48 485,6

48 704,6

43 819,2

46 903,2

47 372,2

47 846,0

48 324,4

48 807,7

49 295,7

49 788,7

50 286,6

50 789,5

51 297,3

51 810,3

6

Объём потребления природного газа

тыс.куб.м.

4 116 023,0

3 803 454,0

3 693 495,0

3 730 430,0

3 767 734,2

3 805 411,6

3 843 465,7

3 881 900,4

3 920 719,4

3 959 926,6

3 999 525,8

4 039 521,1

4 079 916,3

4 120 715,5

7

Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.кВтч

2 519 062,0

2 542 271,0

2 383 466,0

2 407 301,0

2 452 950,0

2 497 330,0

2 542 590,0

2 588 760,0

2 635 860,0

2 688 577,2

2 742 348,7

2 783 484,0

2 825 236,2

2 867 614,8

8

Объём потребления ТЭ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта

тыс.Г кал

278,0

366,6

698,9

768,8

884,1

3 410,7

3 444,8

3 479,3

3 514,1

3 549,2

3 584,7

3 620,5

3 656,8

3 839,6

9

Объём потребления воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта

тыс.куб.м.

20 791,5

19 357,6

17 659,7

19 425,7

20 397,0

47 846,0

48 324,4

48 807,7

49 295,7

49 788,7

50 286,6

50 789,5

51 297,3

51 810,3

10

Объём потребления природного газа, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта

тыс.куб.м.

3 995 565,0

3 680 873,0

3 579 112,0

3 689 115,0

3 765 256,0

3 805 411,6

3 843 465,7

3 881 900,4

3 920 719,4

3 959 926,6

3 999 525,8

4 039 521,1

4 079 916,3

4 120 715,5

11

Тариф на ЭЭ

руб./кВтч

1,6

1,9

2,3

2,8

3,2

3,7

4,2

4,9

5,6

6,3

7,2

8,1

9,2

10,2

12

Тариф на ТЭ

руб./Гкал

618,2

758,6

1 025,6

1 173,9

1 291,2

1 420,4

1 562,4

1 718,6

1 890,5

2 079,5

2 287,5

2 516,3

2 767,9

3 044,7

13

Тариф на воду

руб./куб.м.

9,4

11,9

15,0

15,8

17,3

19,1

21,0

23,1

25,4

27,9

30,7

33,8

37,2

40,9

14

Тариф на природный газ

руб./тыс.куб.м.

1 590,0

1 985,0

2 318,0

2 949,8

3 388,5

3 896,8

4 481,3

4 705,4

5 411,2

5 681,7

5 965,8

6 860,7

7 889,8

9 073,2

15

Объём производства энергетических  ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии  и/или вторичных энергетических ресурсов

тыс.т.у.т.

123,1

142,1

127,2

133,5

140,2

147,2

154,6

162,3

170,4

178,9

187,9

197,3

207,1

217,5

16

Общий объём энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ

тыс.т.у.т.

2 683,4

2 738,0

2 488,1

2 438,2

2 511,4

2 586,7

2 664,3

2 744,2

2 826,6

2 911,4

2 998,7

3 088,7

3 181,3

3 276,8

17

Общий объём финансовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

млрд.руб

2,14

1,62

1,17

1,29

1,69

2,84

2,79

3,11

1,93

2,12

2,34

2,57

2,83

3,11

18

Объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

млрд.руб

2,09

1,59

1,14

1,25

1,65

2,18

2,12

2,61

1,48

1,95

2,15

2,36

2,60

2,85

19

Объём потребления Э Э БУ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта

тыс.кВтч

152 724,00

155 301,70

157 653,70

159 690,00

160 488,00

161 290,00

160 808,00

160 327,00

159 847,00

159 369,00

158 892,00

158 417,00

157 943,00

157 471,00

20

Объём потребления Э Э БУ

тыс.кВтч

152 724,00

155 301,70

157 653,70

159 690,00

160 488,00

161 290,00

160 808,00

160 327,00

159 847,00

159 369,00

158 892,00

158 417,00

157 943,00

157 471,00

21

Объём потребления ТЭ БУ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта

тыс.Гкал

700,29

784,41

605,79

585,81

585,88

585,95

586,02

586,09

586,16

586,23

586,30

586,37

586,44

586,51

22

Объём потребления ТЭ БУ

тыс.Гкал

700,29

784,41

605,79

585,81

585,88

585,95

586,02

586,09

586,16

586,23

586,30

586,37

586,44

586,51

23

Объём потребления воды БУ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта

тыс.куб.м.

4 620,59

4 139,11

4 012,53

5 119,64

5 119,71

5 119,78

5 119,85

5 119,92

5 119,99

5 120,06

5 120,13

5 120,20

5 120,27

5 120,34

24

Объём потребления воды БУ

тыс.куб.м.

4 620,59

4 139,11

4 012,53

5 119,64

5 119,71

5 119,78

5 119,85

5 119,92

5 119,99

5 120,06

5 120,13

5 120,20

5 120,27

5 120,34

25

Объём потребления природного газа БУ, расчёты за которую осуществляются с использованием  приборов учёта

тыс.куб.м.

13 161,00

11 406,00

11 416,00

11 463,03

11 473,08

11 520,35

11 530,45

11 577,95

11 588,10

11 635,84

11 646,04

11 694,02

11 704,27

11 752,49

26

Объём потребления природного газа БУ

тыс.куб.м.

13 368,00

11 464,00

11 463,00

11 485,93

11 508,90

11 520,35

11 530,45

11 577,95

11 588,10

11 635,84

11 646,04

11 694,02

11 704,27

11 752,49

27

Бюджет субъекта РФ

млрд.руб

11,00

15,30

19,30

19,00

19,57

20,16

20,76

21,38

22,03

22,69

23,37

24,07

24,79

25,53

28

Расходы бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ

млн.руб.

209,10

223,20

271,70

335,60

325,53

315,77

306,29

297,10

288,19

279,55

271,16

263,02

255,13

247,48

29

Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

Общее количество БУ

шт.

2155

2175

2151

2141

2141

2141

2141

2141

2141

214 1

2141

2141

2141

2141

31

Количество БУ, финансируемых за счёт бюджета субъекта РФ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

шт.

308

328

304

294

279

279

279

279

279

279

279

279

279

279

32

Числор энергосервисных договоров (контактов), заключённых государственными заказчиками

шт.

0

0

0

0

279

279

279

279

279

279

279

279

279

279

33

Общее количество государственных заказчиков

шт.

0

0

0

0

279

279

279

279

279

279

279

279

279

279

34

Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)

шт.

0

0

0

0

279

279

279

279

279

279

279

279

279

279

35

Объём товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд

млн.руб.

3 248,90

4 364,50

7 165,60

8 736,20

9 609,82

10 570,80

11 627,88

12 790,67

14 069,74

15 476,71

17 024,38

18 726,82

20 599,50

22 659,45

36

Объём товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности

млн.руб.

106,90

93,10

113,80

130,87

150,50

173,08

199,04

228,89

263,23

302,71

348,12

400,33

460,38

529,44

37

Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

млн.руб.

204,70

231,60

385,50

385,57

385,64

385,71

385,78

385,85

385,92

385,99

386,06

386,13

386,20

386,27

38

Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

тыс.чел.

76,30

83,30

88,70

88,75

88,80

88,85

88,90

88,95

89,00

89,05

89,10

89,15

89,20

89,25

39

Объём Э Э, потребляемой  (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ

тыс.кВтч

246 176,26

258 116,71

263 404,76

266 038,81

268 699,20

271 386,19

274 100,05

276 841,05

279 609,46

282 405,56

285 229,61

288 081,91

290 962,73

293 872,35

40

Объём Э Э, потребляемой  (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта

тыс.кВтч

246 176,26

258 116,71

263 404,76

266 038,81

268 699,20

271 386,19

274 100,05

276 841,05

279 609,46

282 405,56

285 229,61

288 081,91

290 962,73

293 872,35

41

Объём Э Э, потребляемой  (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ

тыс.кВтч

207 270,53

217 323,90

221 776,24

223 994,00

226 233,94

228 496,28

230 781,24

233 089,06

235 419,95

237 774,15

240 151,89

242 553,41

244 978,94

247 428,73

42

Объём Э Э, потребляемой  (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта

тыс.кВтч

50 594,30

78 513,38

113 313,87

145 596,10

226 233,94

228 496,28

230 781,24

233 089,06

235 419,95

237 774,15

240 151,89

242 553,41

244 978,94

247 428,73

43

Объём Э Э, потребляемой  (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчёты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта

тыс.кВтч

207 270,53

217 323,90

221 776,24

223 994,00

226 233,94

228 496,28

230 781,24

233 089,06

235 419,95

237 774,15

240 151,89

242 553,41

244 978,94

247 428,73

44

Объём ТЭ, потребляемой  (используемой) в жилых домах субъекта РФ (за исключением МКД)

тыс.Гкал

7,45

27,73

28,76

29,92

29,97

30,19

30,21

30,36

30,38

30,48

30,50

30,55

30,71

30,71

45

Объём ТЭ, потребляемой  (используемой) в жилых домах субъекта РФ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта

тыс.Гкал

0,60

2,49

5,04

13,36

13,92

14,98

16,08

16,20

18,20

21,21

21,21

26,21

30,21

30,21

46

Объём ТЭ, потребляемой  (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ

тыс.Гкал

1 442,00

1 530,46

1 532,06

1 403,23

1 420,50

1 420,36

1 424,55

1 424,75

1 429,00

1 429,40

1 429,80

1 440,50

1 450,96

1 451,40

47

Объём ТЭ, потребляемой  (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых)  приборов учёта

тыс.Гкал

32,74

130,01

326,83

458,44

509,44

563,02

582,99

591,43

619,91

656,97

658,23

663,36

669,22

670,01

48

Объём воды, потребляемой  (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ

тыс.куб.м.

4 318,00

5 389,61

5 128,65

4 912,31

4 803,90

4 748,64

4 703,99

4 728,53

4 754,00

4 752,10

4 767,50

4 777,00

4 781,67

4 787,60

49

Объём воды, потребляемой  (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта

тыс.куб.м.

276,00

347,77

445,36

503,75

544,46

1 069,55

1 794,28

3 081,66

3 572,90

3 686,40

3 687,80

3 723,40

3 760,28

3 793,90

50

Объём воды, потребляемой  (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ

тыс.куб.м.

27 230,00

26 885,10

25 289,10

24 094,00

23 648,00

23 597,10

23 361,90

23 621,50

23 735,00

23 627,00

23 667,00

23 730,00

23 720,10

23 703,00

51

Объём воды, потребляемой  (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта

тыс.куб.м.

1 972,00

1 925,20

1 670,12

3 822,67

14 005,00

20 089,70

21 864,30

22 337,30

22 640,00

22 583,00

22 665,00

22 795,00

22 850,40

22 864,00

52

Объём воды, потребляемой  (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчёты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта

тыс.куб.м.

1 698,00

2 594,34

3 454,40

4 700,80

6 465,90

8 722,36

9 623,25

11 574,80

13 769,00

14 709,00

15 779,00

17 164,00

19 701,50

21 559,00

53

Объём природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ

тыс.куб.м.

116 518,00

128 560,00

129 191,00

120 210,00

120 773,00

121 336,00

121 899,00

122 462,00

123 025,00

123 588,00

124 151,00

124 714,00

125 277,00

125 840,00

54

Объём природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта

тыс.куб.м.

37 191,00

45 235,00

51 418,00

66 042,00

80 666,00

121 336,00

121 899,00

122 462,00

123 025,00

123 588,00

124 151,00

124 714,00

125 277,00

125 840,00

55

Объём природного газа, потребляемого (используемого) в  многоквартирных домах субъекта РФ

тыс.куб.м.

59 893,00

60 283,00

60 572,00

60 861,00

61 150,00

61 439,00

61 728,00

62 017,00

62 306,00

62 595,00

62 884,00

63 173,00

63 462,00

63 751,00

56

Объём природного газа, потребляемого (используемого) в  многоквартирных домах субъекта РФ,  расчёты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта

тыс.куб.м.

19 117

21 211

24 108

31 654

49 385

61 439

61 728

62 017

62 306

62 595

62 884

63 173

63 462

63 751

57

Число жилых домов Костромской области

шт.

96 487

93 538

96 217

96 217

96 217

96 217

96 217

96 217

96 217

96 217

96 217

96 217

96 217

96 217

58

Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование

шт.

19 297

19 490

20 465

21 488

22 563

23 691

24 875

26 119

27 425

28 796

30 236

31 748

33 335

35 002

59

Количество высокоэкономичных  по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведе ны мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом

шт.

428

432

384

349

317

289

262

238

217

197

179

163

148

135

N

Наименование показателей

Ед. изм .

Расчётная формула (данные берутся из таблицы 6.1.)

Текстовое содержание

1

2

3

4

5

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.6.

Изменение объёма производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

т.у.т.

П15(n)-П15(n-1)

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

С.7

Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)

млн. руб.

П.28.(n)-П.28.(n-1)

где n- отчётный год,
 (n-1)- предыдущий год

С.8

Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими реурсами БУ (для сопоставимых условий)

млн. руб.

П.28.(n)-П.28.(2007)

При стабилизации бюджета субъекта РФ на уровне 2007 г.

С.10.

Динамика расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

млн. руб.

П.29.(n)-П.29.(n-1)

где n- отчётный год,
 (n+1)- последующий год

Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

Е.1.

Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетическ ой эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ

шт.

П.59.(n)-П.59.(n-1)

1) Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта.  2) Динамика рассчитывается при n > 2020 г.

Е.2.

Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении  которых проведены мероприятия по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом

шт.

П.60.(n)-П.60.(n-1)