2001 год (тыс. руб.) | 2002 год (тыс. руб.) | 2003 год (тыс. руб.) | |||||||||||||||||||
Уточнен план | исполнено | % исполнения | Уточнен план | исполнено | % исполнения | Уточнен план | исполнено | % исполнения | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
Налоговые доходы: | 766005 | 811630 | 105,96 | 1021131 | 1038340 | 101,69 | 1945662 | 1809 295 | 92,99 | ||||||||||||
Налоги на прибыль, прирост капитала | 376636 | 400341 | 106,29 | 429971 | 441227 | 102,62 | 751913 | 612413 | 81,45 | ||||||||||||
- Налог на прибыль | 273930 | 292760 | 106,87 | 269305 | 274065 | 101,77 | 438609 | 294281 | 67,09 | ||||||||||||
- Подоходный налог с физических лиц | 102706 | 107581 | 104,75 | 160666 | 167162 | 104,04 | 313304 | 318132 | 101,54 | ||||||||||||
Налоги на товары и услуги: | 214968 | 220960 | 102,79 | 251949 | 256744 | 101,90 | 402643 | 416175 | 103,36 | ||||||||||||
- Налог на добавленную стоимость | |||||||||||||||||||||
- Акцизы | 146653 | 152401 | 103,92 | 190844 | 194706 | 102,02 | 340920 | 354837 | 104,08 | ||||||||||||
- Лицензионные и регистрирующие сборы | 560 | 602 | 107,5 | 470 | 427 | 90,85 | 330 | 378 | 114,55, | ||||||||||||
- Налог на покупку иностранных денежных знаков | 2580 | 2712 | 105,12 | 3699 | 4003 | 108,22 | 3 | 3 | 100,00 | ||||||||||||
- Налог с продаж | 65 175 | 65245 | 100,11 | 56936 | 57 608 | 101,80 | 61390 | 60957 | 99,29 | ||||||||||||
Налоги на совокупный доход | 15497 | 16940 | 109,31 | 18995 | 29387 | 154,71 | 23792 | 24682 | 103,74 | ||||||||||||
Налоги на имущество | 131 009 | 145808 | 111,30 | 154858 | 161 923 | 104,56 | 160681 | 165908 | 103,25 | ||||||||||||
Платежи за пользование природными ресурсами | 27895 | 27578 | 98,86 | 165358 | 149059 | 90,14 | 374 688 | 380 595 | 101,58 | ||||||||||||
Прочие налоги, пошлины и сборы | 0 | 3 | 231 945 | 209522 | 90,33 | ||||||||||||||||
Неналоговые доходы | 109 394 | 60168 | 55,00 | 97405 | 90565 | 92,98 | 143 163 | 117289 | 81,93 | ||||||||||||
Итого собственных доходов | 875399 | 871798 | 99,59 | 1118536 | 1128905 | 100,93 | 1634045 | 1 496 795 | 91,60 | ||||||||||||
Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней: | 1168204 | 1168382 | 100,02 | 2237265 | 2237265 | 100,0 | 2594045 | 2594019 | 100,0 | ||||||||||||
- Дотации | 714 867 | 714867 | 100,0 | 1359064 | 1359064 | 100,0 | 1491595 | 1491595 | 100,00 | ||||||||||||
- Субвенции | 328074 | 328074 | 100,0 | 620160 | 620160 | 100,0 | 530187 | 530 161 | 100,0 | ||||||||||||
- Субсидии | 99759 | 99759 | 100,0 | 142 386 | 142 386 | 100,0 | 447099 | 447099 | 100,00 | ||||||||||||
- Средства, подученные по взаимным расчетам | 25 504 | 25 682 | 100,70 | 115 655 | 115655 | 100,0 | 125 164 | 125 164 | 100,00 | ||||||||||||
- Трансферты | |||||||||||||||||||||
- Прочие безвозмездные поступления | |||||||||||||||||||||
Доходы целевых бюджетных фондов | 32232 | 36111 | 112,03 | 420200 | 390004 | 92,81 | 454 780 | 429 835 | 94,51 | ||||||||||||
Всего доходов | 2075835 | 2076291 | 100,02 | 3776001 | 3756174 | 99,47 | 4682870 | 4520649 | 96,54 | ||||||||||||
Расходы | |||||||||||||||||||||
Государственное управление | 95309 | 88160 | 92,50 | 136962 | 125899 | 91,92 | 165515 | 152326 | 92,03 | ||||||||||||
Судебная власть | 3178 | 1502 | 47,26 | 6263 | 5399 | 86,20 | 10239 | 7856 | 76,73 | ||||||||||||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 243048 | 161602 | 66,50 | 259 674 | 225 690 | 86,91 | 240 939 | 219 622 | 91,15 | ||||||||||||
Промышленность, энергетика и строительство | 138288 | 97088 | 70,21 | 174 301 | 141 735 | 81,32 | 468925 | 399 335 | 85,16 | ||||||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 154408 | 72 594 | 47,01 | 129047 | 116849 | 90,55 | 135540 | 117582 | 86,75 | ||||||||||||
Охрана окружающей природной среды | 1613 | 1397 | 6,61 | 71307 | 60705 | 85,13 | 132389 | 99902 | 75,46 | ||||||||||||
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 233 715 | 233 354 | 99,85 | 45731 | 35609 | 77,87 | 56404 | 52 940 | 93,86 | ||||||||||||
Развитие рыночной инфраструктуры | 3500 | 2405 | 68,71 | 3500 | 3500 | 100,0 | 3500 | 1955 | 55,86 | ||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 198868 | 144 263 | 72,54 | 112 882 | 87318 | 77,35 | 50767 | 31854 | 62,75 | ||||||||||||
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС | 18349 | 15 033 | 81,93 | 25618 | 21650 | 84,51 | 142028 | 121 574 | 85,60 | ||||||||||||
Образование | 98 554 | 88 168 | 89,46 | 160293 | 145 379 | 90,70 | 186345 | 167656 | 89,97 | ||||||||||||
Культура, искусство и кинематография | 35633 | 35002 | 98,23 | 58 891 | 56253 | 95,52 | 75 110 | 66650 | 88,74 | ||||||||||||
Средства массовой информации | 18 100 | 12806 | 70,75 | 23717 | 18556 | 78,24 | 26663 | 23042 | 86,42 | ||||||||||||
Здравоохранение и физическая культура | 152 754 | 138043 | 90,37 | 245231 | 210208 | 85,72 | 289 639 | 233210 | 80,52 | ||||||||||||
Социальная политика | 185717 | 140325 | 75,56 | 189 179 | 167 372 | 88,47 | 206277 | 180447 | 87,48 | ||||||||||||
Обслуживание гос. долга | 41 682 | 23451 | 56,26 | 46725 | 35292 | 75,53 | 39560 | 35209 | 89,00 | ||||||||||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 653 120 | 668 585 | 102,37 | 1256548 | 1247663 | 99,29 | 11071 | 11071 | 100,00 | ||||||||||||
Прочие расходы | 58 170 | 127244 | 548601 | 689 363 | 125,66 | -75 566 | 389728 | ||||||||||||||
Целевые бюджетные фонды | 32232 | 28869 | 89,57 | 420200 | 386610 | 92,01 | 454 780 | 432 193 | 95,03 | ||||||||||||
Всего расходов | 2366238 | 2 079 891 | 87,90 | 3914670 | 3781050 | 96,59 | 4779213 | 4 892 403 | 102,37 | ||||||||||||
Превышение доходов над расходами (дефицит) | -290403 | -3600 | 1,24 | -138669 | -24 876 | 17,94 | -96343 | -371 754 | 385,87 | ||||||||||||
Источники внутреннего финансирования дефицита | I | ||||||||
Изменение остатков средств на счетах в банках в рублях | 6062 | 2246 | 10000 | -34 850 | -63 209 | -3337 | |||
-остатки на начало периода | 27316 | 27316 | 25070 | 25070 | 59920 | 59920 | |||
-остатки на конец периода | 21254 | 25070 | 15070 | 59920 | 123129 | 63257 | |||
Государственные (муниципальные) ценные бумаги | 2920 | 3368 | 171844 | 122 180 | |||||
- привлечение средств | 25000 | 3368 | 321 632 | 169260 | |||||
- погашение основнойсуммы задолженности | 22080 | 0 | 149 788 | 47080 | |||||
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | 47672 | 47672 | 130700 | 116906 | 68000 | 69327 | |||
- получение бюджетных ссуд | 170000 | 170000 | 375000 | 305000 | 225000 | 225 000 | |||
- погашение основной суммы задолженности | 122 328 | 122328 | 244300 | 188094 | 157000 | 155673 | |||
Прочие источники внутреннего финансирования | 136669 | -32171 | -27 026 | -27 026 | 0 | 0 | |||
- получение кредитов | 211 166 | 42326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- погашение основной суммы задолженности | 74497 | 74497 | 27026 | 27026 | 0 | 0 | |||
Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0 | 353 | 1409 | 178 | 3199 | 4904 | |||
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта РФ | 100000 | -14500 | 20666 | -33 700 | -83 491 | 178 680 | |||
- получение кредитов | 217988 | 95 500 | 171 177 | 88500 | 360000 | 339000 | |||
- погашение основной суммы задолженности | 117988 | 110000 | 150511 | 122200 | 443491 | 160320 | |||
Итого источников внутреннего финансирования | 290403 | 3600 | 1,24 | 138 669 | 24876 | 17,94 | 96343 | 371 754 | 385,87 |