Показатели | Ед. изм. | Годы | Всего за период | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013-2020 | |||
Ежегодный прирост производства длинного льноволокна | тонн | 18,8 | 140,0 | 30,0 | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 368,8 | |
Ежегодный прирост производства короткого льноволокна | тонн | 8,3 | 60,0 | 70,0 | 140,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 558,3 | |
То же в стоимостном выражении | тыс. | 3420,6 | 10658,6 | 5326,9 | 9574,7 | 6421,7 | 6932,1 | 7477,1 | 8059,0 | 57870,7 | |
Финансирование на продукцию | всего (Ф) | тыс. | 58700 | 71500 | 74600 | 79700 | 77700 | 77600 | 77700 | 79700 | 597200 |
в т.ч. из областного бюджета | тыс. | 13780 | 17040 | 18080 | 19660 | 19260 | 19380 | 19540 | 20220 | 146960 | |
Показатели эффективности | Эобщ. | % | 5,8 | 14,9 | 7,1 | 12,0 | 8,3 | 8,9 | 9,6 | 10,1 | 9,7 |
Эбобл | % | 24,8 | 62,6 | 29,5 | 48,7 | 33,3 | 35,8 | 38,3 | 39,9 | 39,4 | |
36. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств Костромской области (Эбобл) составляет 39,4%, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу. Предполагается, что последействия затраченных бюджетных средств будут проявляться после завершения Программы минимум 5 - 6 лет.
37. Реализация Программы будет способствовать сохранению природных ресурсов путем культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.
38. При реализации Программы возможны следующие риски:
1) внешние риски:
макроэкономические риски, вызванные ухудшением конъюнктуры мировых цен на отдельные товары российского экспорта и повышением цен на импортные товары;
недостаточный уровень финансирования мероприятий Программы;
неблагоприятная конъюнктура рынка товаров и услуг для льносеющих и льноперерабатывающих организаций Костромской области;
2) внутренние риски:
организационные риски;
производственные и технологические риски;
агроэкологические;
природно-климатические;
нарушение стабильности финансово-кредитной системы;
моральное и физическое старение материально-технической базы отрасли льноводства;
дефицит квалифицированных кадров.
39. Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться посредством обеспечения целевого и своевременного финансирования и четкого выполнения организационных и технологических регламентов при реализации мероприятий Программы.
40. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются статистическая отчетность, утвержденная Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Костромской области, а также ведомственная отчетность.
Приложение N 1
к областной целевой программе "Развитие
льняного комплекса Костромской области
на период до 2020 года"