40. Под эффективной реализацией Программы понимается степень достижения целей Программы.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
увеличить объемы производства молочной продукции;
повысить использование производственных мощностей организаций агропромышленного комплекса Костромской области по производству молочной продукции;
повысить уровень механизации и автоматизации производства.
41. Для оценки степени достижения целей используются целевые индикаторы Программы. Реализация Программы внесет положительный вклад в динамику целевых индикаторов стратегической цели, на достижение которой направлены Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы и Концепция развития агропромышленного комплекса Костромской области до 2020 года.
42. Потребность в бюджетных финансовых ресурсах обоснована высокой важностью и масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
43. Главным итогом реализации мероприятий Программы будет создание условий для устойчивого развития молокоперерабатывающей отрасли в Костромской области, что позволит обеспечить высокие темпы производства молочной продукции и соответственно поднять уровень обеспечения населения региона этой продукцией.
44. Социальные и экономические последствия реализации Программы
Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит:
1) повысить качество выпускаемой продукции;
2) уменьшить ресурсоёмкость производства за счет использования современных технологий, снизить энергопотребление и обеспечить улучшение экологической обстановки в промышленных зонах предприятий;
3) внедрить новые и усовершенствовать существующие технологии производства сливочного масла и сыра.
45. Результаты реализации Программы определяются количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности и сопоставимости.
46. Увеличение производства сыра и сливочного масла во многом зависит от валового производства молока. В 2014 году прогнозируется прирост производства молока на 17,7% к уровню 2010 года.
Таблица 11
Прогноз валового производства молока на 2011-2014 годы, тонн
Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2014 г. 2010 г.,% |
Валовое производство молока | 132,9 | 139,9 | 148,6 | 151,6 | 156,4 | 117,7 |
47. Основные целевые индикаторы Программы и их значение по годам приведены в таблице 12.
Таблица 12
Основные целевые индикаторы Программы
Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2014 г . 2010 г.,% |
Объем производства сыра, тонн | 6492,1 | 6886,0 | 7303,0 | 7746,0 | 8217,0 | 126,6 |
Объем производства масла, тонн | 676,0 | 677,0 | 678,0 | 753,0 | 760,0 | 112,4 |
Выручка, | 1229,5 | 1298,2 | 1370,9 | 1459,1 | 1542,1 | 125,4 |
Валовая прибыль, млн. руб. | 205,7 | 219,1 | 233,3 | 246,6 | 262,5 | 127,6 |
Среднедушевое потребление молока и молокопродуктов, кг в год | 228,2 | 235,3 | 242,6 | 246,8 | 250,1 | 109,6 |
Создание дополнительных рабочих мест в отрасли сельского хозяйства, чел | х | 13,2 | 14,0 | 20,0 | 16,2 | х |
В 2010 году в молокоперерабатывающей отрасли Костромской области было задействовано 1060 человек.
48. Оценка рисков реализации Программы.