34. Обозначена следующая система показателей для количественной оценки достижения цели и выполнения задач Программы с указанием их значений за предшествующий период и целевых значений на срок действия Программы с разбивкой по годам ее реализации:
Таблица 1 - Целевые показатели эффективности реализации Программы
N п/п | Наименование показателя | Базовый показатель 2011 года | Плановые показатели по годам | |||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
1. | Объем туристского потока в Костромской области, тыс. человек | 725 | 850 | 900 | 1 000 | 1 200 |
2. | Объем платных туристских услуг, оказанных населению (в том числе объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения), млн. рублей | 1372,1 | 1767,4 | 2642,2 | 3038,5 | 4 018,5 |
3. | Численность работников, занятых в туристской индустрии, чел. | 650 | 772 | 887 | 910 | 1092 |
35. Реализация намеченных программных мероприятий позволит к 2016 году значительно увеличить количество принимаемых областью туристов и экскурсантов. Предполагается увеличение туристического потока на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
36. Целевые показатели Программы характеризуют годовую динамику развития внутреннего и въездного туризма в Костромской области и используются в качестве критериев оценки эффективности реализации мероприятий Программы. Оценка результативности Программы осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов.
Уровень достижения целевого показателя Программы "Увеличение объема туристского потока в Костромской области" (Vтп) рассчитывается по следующей формуле:
Xтп1
Vтп = ----- x 100%, где (1):
Xтп2
Xтп1 - фактическое значение показателя за оцениваемый период;
Xтп2 - значение показателя базового периода.
Уровень достижения целевых показателей Программы "Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению" (Vтпу), "Увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения" (Vур) рассчитывается аналогично по формуле (1).
Целевой показатель Программы "Увеличение численности работников, занятых в туристской индустрии, чел." (N) рассчитывается по формуле:
N = N 1 - N 2, где (2):
N 1 - численность работников, занятых в туристской индустрии за оцениваемый (отчетный) период (чел.);
N 2 - численность работников, занятых в туристской индустрии за предшествующий отчетному (базовый) период (чел.).
37. Ежеквартальную динамику развития внутреннего и въездного туризма в Костромской области характеризуют следующие целевые показатели Программы:
1) увеличение объема туристского потока в Костромской области (к аналогичному уровню 2011 года), (в %);
2) увеличение численности работников, занятых в туристской индустрии, (к аналогичному уровню 2011 года), (чел.).
38. При расчете эффективности реализации мероприятий Программы используются следующие формы федерального статистического наблюдения:
1) годовые:
N 1-услуги "Сведения об объеме платных услуг населению";
N 1-турфирма "Сведения о деятельности туристской фирмы";
приложение N 2 к форме МП (микро) "Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия";
N 1-КСР "Сведения о деятельности коллективного средства размещения";
2) квартальная - N 1-КСР (краткая) "Сведения о деятельности коллективного средства размещения";