Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АКВАКУЛЬТУРЫ ЦЕННЫХ ПОРОД РЫБ И ДРУГИХ ГИДРОБИОНТОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" (утратило силу на основании постановления Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 439-пп)

VIII. Оценка эффективности реализации Программы

8.1. Эффективность реализации Программы определяется путем оценки целевых показателей, представленных в таблице 3.

Таблица 3


Целевой показатель	Единица измере- ния	Годы									Конечные результаты Программы
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Уровень готовности мощностей фореле- осетрового комплекса	%	2,8	25,3	50,2	98,6	100	100	100	100	100	Строительство новых мощностей фореле- осетрового комплекса в 2016 году составит 100%
Объем производства рыбы, всего	тонн	600	780	3300	3986	4135	4143	4802	4802	4802	Увеличение объемов производства продукции аквакультуры к 2020 году
в том числе: мяса форели	тонн	600	780	3200	3600	3600	3600	3600	3600	3600
мяса осетровых	тонн			80	251	253,6	265,1	920,4	920,4	920,4
мяса других гидробионтов	тонн			20	135	135	135	135	135	135
икры форелевой	тонн					70	70	70	70	70
икры осетровой	тонн					6,0	6,5	43,5	43,5	43,5
Выручка от реализации продукции аквакультуры	млн. руб.	123,8	160,0	688,1	930,8	1269,9	1295,1	2634,0	2634,0	2634,0	Прирост выручки от реализации продукции в 2020 году составит к уровню 2012 года 2510,2 млн. рублей

8.2. К показателям социально-экономической эффективности относятся показатели, представленные в таблице 4.

Таблица 4


Целевой показатель	Еди- ница изме- рения	Годы									Конечные результаты Программы
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Создание новых рабочих мест	ед.	96	9	66	109	248	5	4	4	0	Создание 541 нового рабочего места
Налоговые поступле- ния в бюджеты всех уровней	млн. руб.	8,5	23,3	40,9	82,1	126,5	360,3	787,7	787,7	787,7	Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды к 2020 году составят 787,7 млн. руб.

8.3. Эффективность реализации программы представлена в таблице 5.

Таблица 5


Показатели	2012 год (база)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2020 г. к 2012 г.
										+, -	%
Создано новых рабочих мест, чел.	96	105	171	280	528	533	537	541	541	445	563,5
Оплата труда с начислениями, тыс. руб./чел.	221	224	226	228	230	232	234	236	240	19	108,6
Производи- тельность труда на 1-го работника, тыс. руб./чел.	1290	1524	4024	3324	2405	2430	4905	4869	4869	3579	378
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	124	160	688	931	1270	1295	2634	2634	2634	2510,2	в 21 раз
Полная себестоимость реализованной продукции, млн. руб.	106	139	643	876	1200	1225	2484	2484	2484	2378	в 23 раза
Прибыль, млн. руб.	18,0	21,0	45,0	55,0	70,0	70,0	150,0	150,0	150,0	132,0	833,3

8.4. Эффективность расходования бюджетных средств представлена в таблице 6.

Таблица 6


Показатели	Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Всего за 6 лет
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	160,0	688,1	930,8	1269,9	1295,1	2634,0	2634,0	9611,9
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции	млн. руб.	36,2	528,1	242,7	339,1	25,2	1338,9	0,0	2510,2
Финансирование на продукцию	млн. руб.	793,943	414,4	554,3	218,9				1981,543
Показатель эффективности	%	4,28	127,4	43,78	154,9				123,4

{в редакции Постановления правительства Белгородской области от 23.10.2013 года N 386-пп}

В ходе реализации Программы будут созданы благоприятные экономические условия для стимулирования развития аквакультуры ценных пород и других гидробионтов отрасли рыбоводства, повышения их доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса отечественного сырья рыбной продукции в формировании общих ресурсов аквакультуры.

Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения рыбными продуктами, а также инновационно - технологическое обновление производственной базы рыбоводства России.