1. Экстраполяционная модель - модель, позволяющая определить объем категорий и групп получателей на основании данных прошлых периодов и прогнозов потребления услуг.
2. Экстраполяционную модель рекомендуется использовать для бюджетных услуг, потребность в которых носит неизменный или малоизменный характер. Ярким примером таких бюджетных услуг могут быть услуги в области стационарного и амбулаторного лечения, обучение по общеобразовательным программам и им аналогичные.
3. Допускается применение этой модели для вновь создаваемых бюджетных услуг или элементов бюджетных услуг, а также при введении новых категорий и групп получателей бюджетных услуг.
4. При определении численности категорий и групп получателей бюджетных услуг рекомендуется структурировать исходные данные по следующим уровням:
1) по группам получателей;
2) по категориям получателей;
3) по элементам бюджетных услуг.
Численность группы получателей бюджетной услуги определяется по формуле:
(1) С1i = (С0i + Пi) x Кi, где:
С1i - численность i-й группы получателей бюджетной услуги в плановом периоде,
С0i - численность i-й группы получателей бюджетной услуги в отчетном периоде,
Пi - прирост численности i-й группы получателей бюджетной услуги в плановом периоде по сравнению с отчетным. Может быть меньше 1 - убыль группы, 0 - неизменность группы, больше 1 - прирост группы;
Кi - индекс востребованности бюджетной услуги i-й группой получателей бюджетной услуги в плановом периоде по сравнению с отчетным.
Индекс востребованности бюджетной услуги (Кi) рекомендуется определять по следующей формуле:
(1.1) Кi = (С0i + Пi) / (С'0i + П'i), где:
Кi - индекс востребованности бюджетной услуги,
С'0i - прогноз численности i-й группы получателей бюджетной услуги для отчетного периода,
П'i - прогноз прироста i-й группы в отчетном периоде по сравнению с периодом, предшествующим отчетному,
С0i - фактическая численность i-й группы получателей бюджетной услуги в отчетном периоде,
Пi - фактический прирост численности i-й группы получателей бюджетной услуги в отчетном периоде по сравнению с периодом, предшествующем отчетному.
Численность категории получателей определяется как сумма групп получателей, входящих в ее состав, и рассчитывается по формуле:
(2) СК1j = СУММА(С1ij), где:
СК1j - численность j-й категории получателей элемента бюджетной услуги в плановом периоде, которая состоит из i групп получателей,
С1ij - численность i-й группы получателей j-й категории получателей бюджетной услуги. Численность каждой группы в плановом периоде определяется в соответствии с формулой (1).
Численность получателей элемента бюджетной услуги определяется как сумма категорий получателей, которым оказывается этот элемент бюджетной услуги, и рассчитывается по формуле:
(3) СЭ1k = СУММА(СК1jk), где:
СЭ1k - численность получателей k-го элемента бюджетной услуги в плановом периоде,
СК1jk - численность j-й категории получателей k-го элемента бюджетной услуги. Численность j-й категории определяется на основании формулы (2).