N п/п

Мероприятия программы

Государственный заказчик

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

Ожидаемые результаты

всего

в том числе

плановый период

период на перспективу

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Цель Удовлетворение потребностей населения в предоставлении бесперебойного, стабильного и качественного электроснабжения в 16 населенных пунктах автономного округа

Задача 1. Достижение доли населенных пунктов автономного округа, обеспеченных централизованным электроснабжением, до 78%. Ликвидация перекрестного субсидирования. Ликвидация ресурсной зависимости от завоза горюче-смазочных материалов для локальных дизельных электростанций. Создание предпосылок для развития новых производств и местной промышленности

Строительство электросетевых объектов

Березовский район.

Перевод на централизованное электроснабжение н.п. Светлый, Игрим, Березово, Демино

1.1.

ВЛ 110 кВ Сергино - Пунга с расширением ОРУ 110 кВ Сергино

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

привлеченные средства ОАО "Тюменьэнерго"

655 130*

584 825

70 305

-

-

-

строительство линий электропередачи 390,6 километра;
строительство подстанций мощностью 140,47 МВА;
перевод на централизованное электроснабжение 16 населенных пунктов автономного округа;
доля населенных пунктов, обеспеченных централизованным электроснабжением, 78%;
снижение суммарных годовых затрат по электроснабжению населенных пунктов автономного округа на 393 млн. руб. в текущих ценах

1.2.

ВЛ 110 кВ Игрим - Пунга с ПС 110/6 кВ Пунга

привлеченные средства ОАО "Тюменьэнерго"

549 800*

418 825

130 975

-

-

-

1.3.

ЛЭП 6 кВ ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый

привлеченные средства ОАО "ЮРЭСК"

47 000

-

7 000

30 000

10 000

-

1.4.

РП 6 кВ N 1, РП 6 кВ N 2 и ЛЭП кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в пгт.Игрим

привлеченные средства ОАО "ЮРЭСК"

104 290

-

10 000

89 320

4 970

-

1.5.

РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.Березово

привлеченные средства ОАО "ЮРЭСК"

43 605

-

4 310

37 115

2 180

-

Перевод на централизованное электроснабжение н.п. Пугоры, Теги

1.6.

ЛЭП 20 кВ Березово - Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п.Пугоры

привлеченные средства ОАО "ЮРЭСК"

207 400*

-

20 400

70 000

110 000

7 000

1.7.

ВЛ 35 кВ Пугоры - Теги с ПС 35/10 кВ в п. Теги

привлеченные средства ОАО "ЮРЭСК"

106 700*

-

19 700

20 000

40 000

27 000

Перевод на централизованное электроснабжение н.п. Ванзетур, Шайтанка

1.8.

ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в пгт.Игрим до КТП 20/10 кВ в п.Ванзетур

привлеченные средства ОАО "ЮРЭСК"

262 150

-

15 000

197 150

50 000

-

1.9.

ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.Березово до КТП 20/0,4 кВ в д.Шайтанка

привлеченные средства ОАО "ЮРЭСК"

189 650

-

12 000

107 000

70 650

-

Перевод на централизованное электроснабжение н.п. Саранпауль, Анеева, Сартынья, Сосьва, Ломбовож

1.10.

ВЛ 110 кВ Игрим - Саранпауль с ПС 110 кВ в п.Анеева, п.Сартынья, п.Сосьва, п.Ломбовож, п.Саранпауль

привлеченные средства ОАО "Тюменьэнерго" (ПИР. Строительство запланировано с 2018 года)

200 000*

150 000

50 000

-

-

-

Октябрьский район

Перевод на централизованное электроснабжение н.п. Нижние Нарыкары

1.11.

ЛЭП 20 кВ Игрим - Нижние Нарыкары

привлеченные средства ОАО "ЮРЭСК"

208 200

-

8 700

89 500

110 000

-

Перевод на централизованное электроснабжение н.п. Большой Атлым

1.12.

ВЛ 10 кВ Заречный - Большой Атлым с ТП 10/0,4 кВ

привлеченные средства ОАО "ЮРЭСК" (сроки строительства 2016-2017 гг.)

27 500

-

7 500

-

-

20 000

Ханты-Мансийский район

1.13.

ЛЭП 35 кВ от ПС 110/35/10 кВ ГИБДД до н.п. Ярки с ПС 35/10

бюджет автономного округа

41 925,2*

30 915

11 010,2

-

-

-

Перевод на централизованное электроснабжение н.п. Пырьях, Кышик, Нялино

1.14.

ЛЭП 20 кВ от ПС 35/6 кВ N 258 Сыньеганского н.м.р с КТП -6/20 кВ до КТП 20/10 кВ в н.п.Пырьях, ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялина

привлеченные средства ОАО "ЮРЭСК"

421 020

-

51 020

60 620

140 640

168 740

Перевод на централизованное электроснабжение н.п. Зенково

1.16.

ЛЭП 6 кВ и КТП 6-0,4 кВ для электроснабжения с.Зенково

привлеченные средства ОАО "ЮРЭСК"

47 200

-

2 000

1 000

-

44 200

Перевод на централизованное электроснабжение н.п. Чембакчина

1.17.

ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения д.Чембакчина

привлеченные средства ОАО "ЮРЭСК"

62 000

-

6 000

9 000

47 000

-

Итого по задаче 1

всего

3 184 070,2

1 184 565

436 420,2

710 705

585 440

266 940

бюджет автономного округа

41 925,2

30 915

11 010,2

-

-

-

привлеченные средства

3 142 145

1 153 650

425 410

710 705

585 440

266 940

Задача 2. Содействие в реализации муниципальных программ реконструкции внутрипоселковых электрических сетей населенных пунктов автономного округа

2

Реконструкция электрических сетей 0,4 - 10 кВ в населенных пунктах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

муниципальные образования

всего

602 775,3

59233

40 789,3

7 491

242 631

252 631

содействие в реконструкции внутрипоселковых электрических сетей в 22 населенных пунктах автономного округа

бюджет автономного округа

567 680,8

51720

38 344,8

7 116

230 500

240 000

муниципальный бюджет

35 094,5

7513

2 444,5

375

12 131

12 631

Итого по задаче 2

всего

602 775,3

59233

40 789,3

7 491

242 631

252 631

Задача 3. Возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа

3.1

Субвенции муниципальным образованиям на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям потребителей

муниципальные образования

бюджет автономного округа

460 329

-

-

460 329

-

-

муниципальный бюджет

-

-

-

-

-

-

Итого по мероприятию 3.1.

460 329

-

-

460 329

-

-

3.2

Субсидии муниципальным образованиям на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы

бюджет автономного округа

1 657 757,6

759 219,5

709 959,1

152 079

25 500

11 000

муниципальный бюджет

140 559,2

7 668,9

7 171,3

101 386

17 000

7 333

Итого по мероприятию 3.2

всего

1 798 316,8

766 888,4

717 130,4

253 465

42 500

18 333

Всего по задаче 3

всего

2 258 645,8

766 888,4

717 130,4

713 794

42 500

18 333

бюджет автономного округа

2 118 086,6

759 219,5

709 959,1

612 408

25 500

11 000

муниципальный бюджет

140 559,2

7 668,9

7 171,3

101 386

17 000

7 333

Всего по программе

всего

6 045 491,3

2 010 686,4

1 194 339,9

1 431 990

870 571

537 904

бюджет автономного округа

2 727 692,6

841 854,5

759 314,1

619 524

256 000

251 000

муниципальный бюджет

175 653,7

15 181,9

9 615,8

101 761

29 131

19 964

привлеченные средства

3 142 145

1 153 650

425 410

710 705

585 440

266 940

В том числе:

Инвестиции в объекты государственной собственности

всего

41925,2

30915

11010,2

-

-

-

бюджет автономного округа

41925,2

30915

11010,2

-

-

-

муниципальный бюджет

-

-

-

-

-

-

привлеченные средства

-

-

-

-

-

-

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего

602 775,3

59233

40 789,3

7 491

242 631

252 631

бюджет автономного округа

567 680,8

51720

38 344,8

7 116

230 500

240 000

муниципальный бюджет

35 094,5

7513

2 444,5

375

12 131

12 631

привлеченные средства

-

-

-

-

-

-

Инвестиции в объекты частной собственности

всего

3 142 145

1 153 650

425 410

710 705

585 440

266 940

бюджет автономного округа

-

-

-

-

-

-

муниципальный бюджет

-

-

-

-

-

-

привлеченные средства

3 142 145

1 153 650

425 410

710 705

585 440

266 940

В том числе:

Департамент жилищно- коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

всего

3 184 070,2

1 184 565

436 420,2

710 705

585 440

266 940

бюджет автономного округа

41925,2

30915

11010,2

-

-

-

привлеченные средства

3 142 145

1 153 650

425 410

710 705

585 440

266 940

Муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

всего

602 775,3

59233

40 789,3

7 491

242 631

252 631

бюджет автономного округа

567 680,8

51720

38 344,8

7 116

230 500

240 000

муниципальный бюджет

35 094,5

7513

2 444,5

375

12 131

12 631

Прочие расходы

всего

2 258 645,8

766 888,4

717 130,4

713 794

42 500

18 333

бюджет автономного округа

2 118 086,6

759219,7

709 959,1

612 408

25 500

11 000

муниципальный бюджет

140 559,2

7668,9

7 171,3

101 386

17 000

7 333

В том числе:

Муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

всего

2 258 645,8

766 888,6

717 130,4

713 794

42 500

18 333

бюджет автономного округа

2 118 086,6

759219,7

709 959,1

612 408

25 500

11 000

муниципальный бюджет

140 559,2

7668,9

7 171,3

101 386

17 000

7 333