Целевые показатели государственной программы
N | Наименование | Базовый | Значение показателя по годам | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Целевое значение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Показатели непосредственных результатов | ||||||||||
1. | Процент отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций, доходов от размещения временно свободных средств бюджета автономного округа, штрафов, санкций, возмещения ущерба) за отчетный год от первоначально утвержденного плана | 9% | 8,5% | 8,0% | 7,5% | 7,0% | 6,5% | 6,0% | 5,5% | 5,5% |
2. | Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней | 52% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 60% |
3. | Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета автономного округа в рамках государственных программ автономного округа, в общих расходах бюджета автономного округа | 94% | 96,4% | 96,4% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98%% | 98% |
4. | Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
5. | Количество нарушений получателями бюджетных кредитов сроков их возврата и платы за пользование бюджетными кредитами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Количество нарушений сроков исполнения гарантом государственных гарантий автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане государственных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
8. | Доля расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации | 0,6% | 0,9% | 1,6% | 2,7% | 3,4% | 3,6% | 3,7% | 3,2% | 3,2% |
9. | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа | 2,0% | 8,5% | 1,8% | 2,9% | 6,5% | 5,3% | 5,1% | 7,3% | 7,3% |
10. | Отношение государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа, без учета безвозмездных поступлений | 8,8% | 21,2% | 32,2% | 39,9% | 41,5% | 44,1% | 44,2% | 36,5% | 36,5% |
11. | Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документооборота в финансово-хозяйственной деятельности организаций сектора государственного управления автономного округа | 50% | 52,5% | 57,5% | 60% | 62,5% | 65% | 67,5% | > 70% | > 70% |
12. | Доля главных распорядителей средств бюджета автономного округа и муниципальных образований автономного округа, представивших отчетность в сроки, установленные Депфином Югры | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
13. | Доля муниципальных образований автономного округа, у которых муниципальные учреждения обеспечены возможностью доступа к региональному сегменту информационной системы "Электронный бюджет" | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% |
14. | Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
15. | Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Депфина Югры в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Показатели конечных результатов | ||||||||||
1. | Исполнение первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета налога на прибыль организаций, доходов от размещения временно свободных средств бюджета автономного округа, штрафов, санкций, возмещения ущерба) | 101,7% | ?100% | ?100% | ?100% | ?100% | ?100% | ?100% | ?100% | ?100% |
2. | Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа | 95% | ? 95% | ? 95% | ? 95% | ? 95% | ? 95% | ? 95% | ? 95% | ? 95% |
3. | Средняя оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета автономного округа | 73,9 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 балл |
4. | Количество нарушений законодательства Российской Федерации и автономного округа в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Объем государственного долга автономного округа по отношению к ВРП | 0,5% | 1,2% | 1,9% | 2,3% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,1% | 2,1% |
6. | Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами автономного округа | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% |