"Ожидаемые непосредственные результаты реализации программы

1) строительство линий электропередачи 390,6 км;

 2) строительство подстанций мощностью 140,47 МВА;

 3) перевод на централизованное электроснабжение 16 населенных пунктов;

 4) содействие в реконструкции внутрип оселковых  электрических сетей в 22 населенных пунктах автономного округа"

"Объемы и источники финансирования программы

6 611 242,5 тыс. рублей, в том числе:
  1) за счет средств бюджета автономного округа 2 785 279,8 тыс. рублей, из них:
 на 2011 год - 841 854,5 тыс. рублей;

 на 2012 год - 800 145,3 тыс. рублей;

  на 2013 год - 336 280 тыс. рублей;

  на 2014 год - 456 000 тыс. рублей;

  на 2015 год - 351 000 тыс. рублей;

  2) за счет средств бюджетов муниципальных образований  92 342,7 тыс. рублей, из них:
 на 2011 год - 15 181,9 тыс. рублей;

 на 2012 год - 8 991,8 тыс. рублей;

 на 2013 год - 4 939 т ыс. рублей;

  на 2014 год - 19 747 тыс. рублей;

  на 2015 год - 43 483 тыс. рублей;

  3) внебюджетные источники, привлеченные средства -  3 733 620 тыс. рублей"

Ожидаемые конечные результаты реализации программы (показатели социально-экономической эффективности)

1)  доля населенных пунктов автономного округа, обеспеченных централизованным электроснабжением, - 78%;

 2)  снижение суммарных годовых затрат на электроснабжение населенных пунктов автономного округа на 393 млн. руб.

N п/п

Наименование показателей результатов

Базовый показатель на начало реализации программы

Значение показателя по годам

Целевое значение показателя на момент окончания действия программы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели непосредственных результатов

1.

Строительство линий электропередачи (километров)

-

17,4

156

41

125,1

51,1

390,6

2.

Введение в эксплуатацию подстанций мощностью (МВА)

-

89

35

3,91

11,1

1,46

140,47

3.

Количество населенных пунктов, планируемых к переводу на централизованное электроснабжение (единиц)

-

-

-

5

6

5

16

4.

Количество населенных пунктов, в которых планируется выполнить реконструкцию электрических сетей (единиц)

-

-

-

2

8

12

22

Показатели конечных результатов

1.

Доля населенных пунктов автономного округа, обеспеченных централизованным электроснабжением (%)

70%

70%

70%

72,7%

75,6%

78%

78%

2.

Снижение суммарных годовых затрат по электроснабжению населенных пунктов автономного округа (млн. рублей)

-

-

-

-

100,0

293,0

393,0

Наименование показателей

Расчетная вели чина

Суммарная потребность в электроэнергии 16 населенных пунктов, намечаемых к переводу на централизованное электроснабжение, тыс. кВт*час/год

67 831,6

Усредненная себестоимость производства электроэнергии на муниципальных дизельных электростанциях, руб./1000 кВт*час

7 135

Суммарные годовые затраты при автономном электроснабжении 16 населенных пунктов автономного округа, тыс. руб./год

483 978,5

Необходимый объем дополнительной выработки электроэнергии на электростанциях ОАО "Тюменьэнерго" при осуществлении  централизованного электроснабжения 16 населенных пунктов автономного округа в 2011 - 2015 гг. с учетом потерь в электрических сетях, тыс. кВт час./год

72 567,3

Среднегодовая себестоимость производства электроэнергии на  Сургутских ГРЭС-1, 2 и Нижневартовской ГРЭС, рублей/1000 кВт час.

1,09

Годовые затраты на Сургутских ГРЭС-1, 2 и Нижневартовской ГРЭС на производство электроэнергии для автономного округа, тыс. руб./год

79 098,4

Суммарные капитальные вложения в электросетевое строительство для осуществления централизованного электроснабжения по Программе, тыс. руб.

3 775 545

Дополнительные ежего дные затраты ОАО "Тюменьэнерго" и ОАО "ЮРЭСК" по эксплуатации вновь сооружаемых электрических сетей по нормативу отчислений, тыс. руб./год

12 258,9

Суммарные годовые затраты при централизованном электроснабжении 16 населенных пунктов автономного округа, тыс.руб./год

91 357,3

Снижение суммарных годовых затрат по электроснабжению 16 населенных пунктов автономного округа при централизованной схеме электроснабжения, тыс. руб./год

392 621,2

Срок окупаемости капитальных вложений в электросетевое строительство при централизованной схеме электроснабжения 16 населенных пунктов автономного округа, лет

10

N п/п

Мероприятия
 программы

Государствен-ный
 заказчик

Источники
 финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

Ожидаемые
 результаты

всего

в том числе

плановый период

период на
 перспективу

2011 год

2012 год

2013
 год

2014
 год

2015
 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Цель Удовлетворение потребностей населения в предоставлении бесперебойного, стабильного и  качественного электроснабжения в 16 населенных пунктах автономного округа

Задача 1. Достижение доли населенных пунктов автономного округа, обеспеченных централизованным электроснабжением, до 78%.
 Ликвидация перекрестного субсидирования. Ликвидация ресурсной зависимости от завоза горюче-смазочных материалов для локальных
 дизельных электростанций. Создание предпосылок для развития новых производств и местной промышленности

Строительство электросетевых объектов

Березовский район.

Перевод на централизованное электроснабжение н.п. Светлый, Игрим, Березово, Демино

1.1.

ВЛ 110 кВ Сергино -
 Пунга с расширением
 ОРУ 110 кВ Сергино

Департамент
 строительства,
 энергетики и
 жилищно-
 коммунального
 комплекса
 Ханты-Мансийского
 автономного
 округа - Югры

привлеченные
 средства ОАО
 "Тюменьэнерго"

655 130*

584 825

70 305

-

-

-

строительство
 линий
 электропередачи
 390,6 километра;
 строительство
 подстанций
 мощностью 140,47
 МВА;

 перевод на
 централизованное
 электроснабжение
 16 населенных
 пунктов
 автономного
 округа;

 доля населенных
 пунктов,
 обеспеченных
 централизован-ным
 электроснабжени-
 ем
 78%;

 снижение
 суммарных годовых
 затрат по
 электроснабже-
 нию
 населенных
 пунктов
 автономного
 округа на 393
 млн. руб. в
 текущих ценах

1.2.

ВЛ 110 кВ Игрим -
 Пунга с ПС 110/6 кВ
 Пунга

привлеченные
 средства ОАО
 "Тюменьэнерго"

549 800*

418 825

130 975

-

-

-

1.3.

ЛЭП 6 кВ ПС Пунга - Светлый

привлеченные
 средства ОАО
 "ЮРЭСК"

47 000

-

7 000

40 000

-

-

1.4.

Выходы 6 кВ с ПС Игрим и ГТЭС Игрим со строительством двух РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ в п.Игрим

привлеченные
 средства ОАО
 "ЮРЭСК"

100 000

-

10 000

80 000

10 000

-

1.5.

Выходы 6 кВ и РП 6 кВ от ПС Березово в п.Березово

привлеченные
 средства ОАО
 "ЮРЭСК"

43 100

-

4 310

38 790

-

-

Перевод на централизованное электроснабжение н.п. Пугоры, Теги

1.6.

ВЛ 35 кВ Березово -
 Пугоры с ПС 35/0,4
 кВ Пугоры

привлеченные
 средства ОАО
 "ЮРЭСК"

328 910*

-

20 400

70 000

62 450

176 060

1.7.

ВЛ 35 кВ Пугоры -
 Теги с ПС 35/10 кВ
 Теги

привлеченные
 средства ОАО
 "ЮРЭСК"

275 830*

-

19 700

80 000

69 500

106 630

Перевод на централизованное электроснабжение н.п. Ванзетур, Шайтанка

1.8.

ЛЭП 10 кВ Игрим - Ванзетур

привлеченные
 средства ОАО
 "ЮРЭСК"

180 000

-

15 000

130 000

35 000

-

1.9.

ЛЭП 10 кВ Березово - Шайтанка

привлеченные
 средства ОАО
 "ЮРЭСК"

120 000

-

12 000

99 000

9 000

-

Перевод на централизованное электроснабжение н.п. Саранпауль, Анеева, Сартынья, Сосьва, Ломбовож

1.10.

ВЛ 110 кВ Игрим - Саранпауль с ПС 110 кВ в п.Анеева, п.Сартынья, п.Сосьва, п.Ломбовож, п.Саранпауль

привлеченные
 средства ОАО
 "Тюменьэнерго" (ПИР. Строительство запланировано с 2018 года)

200 000*

150 000

50 000

-

-

-

Октябрьский район

Перевод на централизованное электроснабжение н.п. Нижние Нарыкары

1.11.

ВЛ 10 (35) кВ Игрим - Нижние Нарыкары с КТП 10/0,4 кВ Нижние Нарыкары

привлеченные
 средства ОАО
 "ЮРЭСК"

216 150

-

8 700

84 720

122 730

-

Перевод на централизованное электроснабжение н.п. Большой Атлым

1.12.

ВЛ 10 кВ Заречный - Большой Атлым с ТП 10/0,4 кВ

привлеченные
 средства ОАО
 "ЮРЭСК"

73 600

-

7 500

36 660

29 440

-

Ханты-Мансийский район

1.13.

ЛЭП 35 кВ от ПС
 110/35/10 кВ ГИБДД
 до н.п. Ярки с ПС
 35/10

бюджет
 автономного
 округа

41 925,2*

30 915

11 010,2

-

-

-

Перевод на централизованное электроснабжение н.п. Пырьях, Кышик, Нялино

1.14.

ВЛ 35 кВ Сыньеганское н.м.р - Пырьях с ПС 35/10 кВ Пырьях, ВЛ 10 (35) кВ Пырьях – Кышик, ВЛ 10 (35) кВ Пырьях - Нялинское

привлеченные
 средства ОАО
 "ЮРЭСК" (сроки строительства объекта 2012-2016 годы)

457 180

-

51 020

60 000

57 580

288 580

Перевод на централизованное электроснабжение н.п. Кирпичный

1.15.

Электроснабжение 10 кВ п.Кирпичный с кабельным переходом через р.Обь

привлеченные
 средства ОАО
 "ЮРЭСК"

105 130

-

10 500

44 630

50 000

-

Перевод на централизованное электроснабжение н.п. Зенково

1.16.

ЛЭП 10 кВ от НК "ЮНК" до н.п. Зенково

привлеченные
 средства ОАО
 "ЮРЭСК"

24 200

-

2 000

22 200

-

-

Перевод на централизованное электроснабжение н.п. Чембакчина

1.17.

ЛЭП 10 кВ Горноправдинск - Чембакчина

привлеченные
 средства ОАО
 "ЮРЭСК"

60 000

-

6 000

54 000

-

-

Итого по задаче 1

всего

3 775 545,2

1 184 565

436 420,2

840 000

445 700

868 860

бюджет
 автономного
 округа

41 925,2

30 915

11 010,2

-

-

-

привлеченные
 средства

3 733 620

1 153 650

425 410

840 000

445 700

868 860

Задача 2. Содействие в реализации муниципальных программ реконструкции внутрипоселковых электрических сетей
 населенных пунктов автономного округа

2

Реконструкция
 электрических сетей
 0,4 - 10 кВ в
 населенных пунктах
 муниципальных
 образований
 Ханты-Мансийского
 автономного округа -
 Югры

муниципальные
 образования

всего

891894,8

59233

25252,8

38189

374737

394483

содействие в
 реконструкции
 внутрипоселко-вых
 электрических
 сетей в 22
 населенных
 пунктах
 автономного
 округа

бюджет
 автономного
 округа

818989,8

51720

23989,8

36280

356000

351000

муниципальный
 бюджет

72905

7513

1263

1909

18737

43483

привлеченные
 средства

-

-

-

-

-

-

Итого по задаче 2

всего

891 894,8

59233

25252,8

38189

374737

394483

Задача 3. Возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению
 и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов,
 субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы

3

Иные межбюджетные
 трансферты
 муниципальным
 образованиям по
 возмещению
 недополученных
 доходов

муниципальные
 образования

всего

1 943 802,5

766 888,4

772 874,1

303030

101010

-