Целевые показатели целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Централизованное электроснабжение населенных пунктов Ханты-Мансийского округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2015 года"
N п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Показатели непосредственных результатов | ||||||||
1. | Строительство линий электропередачи (километров) | - | 17,4 | 85,5 | 130 | 75 | 798,9 | 1106,9 |
2. | Введение в эксплуатацию подстанций мощностью (МВА) | - | 89 | 15,3 | 30 | 5,8 | 86,7 | 226,8 |
3. | Количество населенных пунктов, планируемых к переводу на централизованное электроснабжение (единиц) | - | - | 1 | 10 | 2 | 12 | 25 |
4. | Количество населенных пунктов, в которых планируется выполнить реконструкцию электрических сетей (единиц) | - | - | - | 2 | 8 | 12 | 22 |
Показатели конечных результатов | ||||||||
1. | Доля населенных пунктов автономного округа, обеспеченных централизованным электроснабжением (%) | 70% | 70% | 70,7% | 75,6% | 76,6% | 82,3% | 82,3% |
2. | Снижение суммарных годовых затрат по электроснабжению населенных пунктов автономного округа (млн. рублей) | - | - | 26 | 147 | 27 | 378 | 578 |
В программе выполнена укрупненная оценка эффективности капитальных вложений в организацию схемы централизованного электроснабжения на основе сопоставления затрат при существующем автономном электроснабжении населенных пунктов от мелких муниципальных электростанций и рекомендуемой данной работой схеме централизованного электроснабжения населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от генерирующих мощностей Сургутская ГРЭС-1 ОАО "Оптовая генерирующая компания-2", Сургутская ГРЭС-2 ОАО "Оптовая генерирующая компания-4", Нижневартовская ГРЭС ОАО "Оптовая генерирующая компания-1".
Эффективность капитальных вложений в централизованное электроснабжение населенных пунктов определена по разнице себестоимости производства электроэнергии на муниципальных дизельных электростанциях и в централизованном секторе с учетом потерь электроэнергии и эксплуатационных расходов по вновь сооружаемым электрическим сетям.
В настоящее время усредненная себестоимость производства электроэнергии на муниципальных электростанциях составляет 7450 руб. за 1000 кВт.ч. В то же время среднегодовая себестоимость производства электроэнергии на ГРЭС принята на 2011 г. 1090 руб. за 1000 кВт.ч., среднеотпускной тариф 1 853 руб. за 1000 кВт.ч.
Расходы ОАО "Тюменьэнерго" по эксплуатации сооружаемых электросетевых объектов определены по действующим нормативам отчислений от стоимости объектов.
Снижение суммарных годовых затрат по электроснабжению населенных пунктов автономного округа при централизованной схеме электроснабжения оценивается в 578 млн. рублей.
Необходимо также отметить, что стоимость дизельного топлива и его транспортировки для мелких муниципальных электростанций имеет устойчивую тенденцию роста, а оборудование дизельных электростанций имеет ограниченный рабочий ресурс 16-20 тыс. часов до капитального ремонта и около 50 тыс. часов (шесть лет) до полного списания.
В таблице 4 приведен оценочный расчет эффективности капитальных вложений в строительство электросетевых объектов для организации схемы централизованного электроснабжения населенных пунктов автономного округа.