"Объемы и источники финансирования программы

16 492 822,4 тыс. рублей, в том числе:
 1) за счет средств бюджета автономного округа
 2 320 134,5 тыс. рублей, из них:
 на 2011 год - 841 854,5 тыс. рублей;

 на 2012 год - 335 000 тыс. рублей;

 на 2013 год - 336 280 тыс. рублей;

 на 2014 год - 456 000 тыс. рублей;

 на 2015 год - 351 000 тыс. рублей;

 2) за счет средств бюджетов муниципальных образований  87 643,9 тыс. рублей, из них:
 на 2011 год - 15 181,9 тыс. рублей;

 на 2012 год - 4 293 тыс. рублей;

 на 2013 год - 4 939 тыс. рублей;

 на 2014 год - 19 747 тыс. рублей;

 на 2015 год - 43 483 тыс. рублей;

 3) внебюджетные источники, привлеченные средства - 14 085 044 тыс. рублей".

N п/п

Мероприятия программы

Государственный заказчик

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

Ожидаемые результаты

всего

в том числе

плановый период

период на перспективу

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Цель Удовлетворение потребностей населения в предоставлении бесперебойного, стабильного и качественного электроснабжения в 25 населенных пунктах автономного округа

Задача 1 Достижение доли населенных пунктов автономного округа, обеспеченных централизованным электроснабжением до 82,3%. Ликвидация перекрестного субсидирования. Ликвидация ресурсной зависимости от завоза горюче-смазочных материалов для локальных дизельных электростанций. Создание предпосылок для развития новых производств и местной промышленности

Строительство электросетевых объектов

1.1.

ВЛ 35 кВ Березово - Пугоры с ПС 35/0,4 кВ Пугоры

Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

привлеченные средства ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"

321 950*

150 000

171 950

-

-

-

1.2.

ВЛ 35 кВ Пугоры - Теги с ПС 35/10 кВ Теги

привлеченные средства ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"

285 570*

94 400

191 170

-

-

-

1.3

ВЛ 110 кВ Игрим - Пунга с ПС 110/6 кВ Пунга

привлеченные средства ОАО "Тюменьэнерго"

733 500*

418 825

202 000

112 675

-

-

1.4.

ВЛ 110 кВ Сергино - Пунга с расширением ОРУ 110 кВ Сергино

Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

привлеченные средства ОАО "Тюменьэнерго"

1 009 810*

584 825

243 810

181 175

-

-

строительство линий электропередачи 1106,9 километра;
строительство подстанций мощностью 226,8 МВА;
перевод на централизованное электроснабжение 25 населенных пунктов автономного округа;
доля населенных пунктов, обеспеченных централизованным электроснабжением 82,3%;
снижение суммарных годовых затрат по электроснабжению населенных пунктов автономного округа на 578 млн. руб. в текущих ценах

1.5.

ПС 110/10 кВ Ванзетур

привлеченные средства ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"

212 240*

56 640

155 600

-

-

-

1.6.

ПС 110/10 кВ Шайтанка

привлеченные средства ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"

250 080*

56 640

193 440

-

-

-

1.7.

ВЛ 110 кВ Игрим - Саранпауль с 110/10 кВ Саранпауль и ответвлением ВЛ 110 кВ на н.п. Сосьва с ПС 110/10 кВ Сосьва

привлеченные средства ОАО "Тюменьэнерго"

3 240 072

150 000

381 510

631 220

210 400

1 866 942

1.8.

ВЛ 10 кВ Саранпауль - Щекурья с ТП 10/0,4 кВ Щекурья

привлеченные средства ОАО "Тюменьэнерго"

40 000

-

5 000

5 000

10 000

20 000

1.9.

ВЛ 35 кВ Луговая - Шугур с ПС 35/10 кВ Шугур и Карым

привлеченные средства ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"

1 050 730*

194 380

194 380

328 920

-

333 050

1.10.

ВЛ 35 кВ Конда-2-Леушинская - Ягодинская с ПС 35 кВ

привлеченные средства ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"

1 430 890

200 000

255 190

424 470

472 420

78 810

1.11.

ПС 35/10 кВ "Городская" с ВЛ 35 кВ в г. Лангепас

привлеченные средства ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"

55 990*

55 990

-

-

-

-

1.12.

ВЛ 10 кВ Игрим - Нижние Нарыкары с ТП 10/0,4 кВ Нижние Нарыкары

привлеченные средства ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"

30 880*

15 440

15 440

-

-

-

1.13.

ВЛ 110 кВ Сергино - Октябрьская с расширением ПС 110/10 кВ Октябрьская

Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

привлеченные средства ОАО "Тюменьэнерго"

814 442*

151 240

100 710

562 492

-

-

строительство линий электропередачи 1106,9 километра;
строительство подстанций мощностью 226,8 МВА;
перевод на централизованное электроснабжение 25 населенных пунктов автономного округа;
доля населенных пунктов, обеспеченных центра лизованным электроснабжением 82,3%;
снижение суммарных годовых затрат по электроснабжению населенных пунктов автономного округа на 578 млн. руб. в текущих ценах

1.14.

ЛЭП 35 кВ от ПС 110/35/10 кВ ГИБДД до н.п. Шапша

привлеченные средства ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"

74 780*

74 780

-

-

-

-

1.15.

ПС 35/10 кВ Шапша

привлеченные средства ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"

227 480*

52 920

174 560

-

-

-

1.16.

ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ ГИБДД с ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 0,4 кВ

привлеченные средства ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"

840 500*

-

-

-

-

840 500

1.17.

ЛЭП 35 кВ от ПС 110/35/10 кВ ГИБДД до н.п. Ярки с ПС 35/10 кВ

бюджет автономно го округа

41 925,2*

30 915

11 010,2

-

-

-

1.18.

ВЛ 35 кВ Сыньеганское-Пырьях с ПС 35/10 кВ Пырьях, ВЛ 10/35/ кВ Пырьях-Кышик, ВЛ 10/35/ кВ Пырьях - Нялино

привлеченные средства ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"

866 430*

206 120

206 120

-

-

454 190

1.19.

ВЛ 10 кВ Белогорье - Кирпичный

привлеченные средства ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"

90 000*

10 000

80 000

-

-

-

1.20

ВЛ 110 кВ Кедровый - Красноленинский с ПС 110/10 кВ Красноленинский

Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

привлеченные средства ОАО "Тюменьэнерго"

928 700

18 000

80 000

90 000

375 700

365 000

1.21.

ВЛ 110 кВ Елизарово - Кедровый с ПС 110/10 кВ Кедровый

привлеченные средства ОАО "Тюменьэнерго"

595 500

35 500

80 000

200 000

180 000

100 000

1.22.

ВЛ 110 кВ Луговская-Елизарово с ПС 110/10 кВ Елизарово

привлеченные средства ОАО "Тюменьэнерго"

860 500

50 500

200 000

300 000

310 000

-

1.23.

ВЛ 10/35/ кВ Елизарово-Сухорукова с ТП 10/0,4 кВ Сухорукова

привлеченные средства ОАО "Тюменьэнерго"

125 000

15 000

50 000

40 000

20 000

-

Итого по задаче 1

всего

14 126 969,2

2 622 115

2 991 890,2

2 875 952

1 578 520

4 058 492

бюджет автономного округа

41 925,2

30 915

11 010,2

-

-

-

привлеченные средства

14 085 044

2 591 200

2 980 880

2 875 952

1 578 520

4 058 492

Задача 2 Содействие в реализации муниципальных программ реконструкции внутрипоселковых электрических сетей населенных пунктов автономного округа

2

Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ в населенных пунктах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

муниципальные образования

всего

891 894,8

59 233

25 252,8

38 189

374 737

394 483

содействие в реконструкции внутрипоселковых электрических сетей в 22 населенных пунктах автономного округа

бюджет автономного округа

818 989,8

51 720

23 989,8

36 280

356 000

351 000

муниципальный бюджет

72 905

7 513

1 263

1 909

18 737

43 483

привлеченные средства

-

-

-

-

-

-

Итого по задаче 2

всего

891 894,8

59 233

25 252,8

38 189

374 737

394 483

Задача 3 Возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы

3

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям по возмещению недополученных доходов

муниципальные образования

всего

1 473 958,6

766 888,6

303 030

303 030

101 010

-

бюджет автономного округа

1 459 219,7

759 219,7

300 000

300 000

100 000

-

муниципальный бюджет

14 738,9

7 668,9

3 030

3 030

1 010

-

Итого по задаче 3

всего

1 473 958,6

766 888,6

303 030

303 030

101 010

-

Всего по программе

всего

16 492 822,4

3 448 236,4

3 320 173

3 217 171

2 054 267

4 452 975

бюджет автономного округа

2 320 134,5

841 854,5

335 000

336 280

456 000

351 000

муниципальный бюджет

87 643,9

15 181,9

4 293

4 939

19 747

43 483

привлеченные средства

14 085 044

2 591 200

2 980 880

2 875 952

1 578 520

4 058 492

В том числе:

Инвестиции в объекты государственной собственности

всего

41 925,2

30 915

11 010,2

-

-

-

бюджет автономного округа

41 925,2

30 915

11 010,2

-

-

-

муниципальный бюджет

-

-

-

-

-

-

привлеченные средства

-

-

-

-

-

-

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего

891 894,8

59 233

25 252,8

38 189

374 737

394 483

бюджет автономного округа

818 989,8

51 720

23 989,8

36 280

356 000

351 000

муниципальный бюджет

72 905

7 513

1 263

1 909

18 737

43 483

привлеченные средства

-

-

-

-

-

-

Инвестиции в объекты частной собственности

всего

14 085 044

2 591 200

2 980 880

2 875 952

1 578 520

4 058 492

бюджет автономного округа

-

-

-

-

-

-

муниципальный бюджет

-

-

-

-

-

-

привлеченные средства

14 085 044

2 591 200

2 980 880

2 875 952

1 578 520

4 058 492

В том числе:

Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансий ского автономного округа - Югры

всего

14 126 969,2

2 622 115

2 991 890,2

2 875 952

1 578 520

4 058 492

бюджет автономного округа

41 925,2

30 915

11 010,2

-

-

-

привлеченные средства

14 085 044

2 591 200

2 980 880

2 875 952

1 578 520

4 058 492

Муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

всего

891 894,8

59 233

25 252,8

38 189

374 737

394 483

бюджет автономного округа

818 989,8

51 720

23 989,8

36 280

356 000

351 000

муниципальный бюджет

72 905

7 513

1 263

1 909

18 737

43 483

Прочие расходы

всего

1 473 958,6

766 888,6

303 030

303 030

101 010

-

бюджет автономного округа

1 459 219,7

759 219,7

300 000

300 000

100 000

-

муниципальный бюджет

14 738,9

7 668,9

3 030

3 030

1 010

-

В том числе:

Муниципальны е образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

всего

1 473 958,6

766 888,6

303 030

303 030

101 010

-

бюджет автономного округа

1 459 219,7

759 219,7

300 000

300 000

100 000

-

муниципальный бюджет

14 738,9

7 668,9

3 030

3 030

1 010

-