О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 22.02.2023 № 150 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования "Город Томск" на долгосрочный период до 2028 года"

№ п/п

Наименование показателя

Исполнено за 2021 год

Исполнено за 2022 год

2023 год

Прогноз на

План

Исполнено

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,
всего, в том числе:

7 728 679,3

8 421 020,3

9 268 995,6

9 819 900,0

10 189 664,7

10 435 371,0

10 964 114,7

9 275 000,1

9 272 787,2

1

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего,
в том числе:

6 903 223,2

7 745 011,7

8 376 283,1

8 822 580,5

9 315 668,3

9 806 719,9

10 346 572,4

8 700 692,5

8 700 692,5

1.1.

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

4 036 331,3

4 717 110,5

5 174 226,9

5 832 332,8

5 808 377,8

6 144 258,0

6 547 429,0

5 299 975,0

5 299 975,0

Налог на доходы физических лиц

4 036 331,3

4 717 110,5

5 174 226,9

5 832 332,8

5 808 377,8

6 144 258,0

6 547 429,0

5 299 975,0

5 299 975,0

1.2.

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

37 099,3

52 277,2

54 526,1

55 937,7

58 011,6

60 020,4

61 307,4

0,0

0,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

37 099,3

52 277,2

54 526,1

55 937,7

58 011,6

60 020,4

61 307,4

0,0

0,0

1.3.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 216 809,2

1 304 441,0

1 509 655,6

1 325 820,3

1 594 334,1

1 671 232,0

1 766 275,0

1 645 488,7

1 645 488,7

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 003 361,5

1 151 704,0

1 360 268,0

1 264 796,2

1 408 201,0

1 471 435,0

1 551 629,0

1 489 810,7

1 489 810,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

80 363,8

2 498,5

1 500,0

-3 135,6

914,0

854,0

568,0

500,0

500,0

Единый сельскохозяйственный налог

563,8

155,5

342,5

454,8

227,4

345,0

365,0

363,0

363,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

132 520,1

150 083,0

147 545,1

63 704,9

184 991,7

198 598,0

213 713,0

154 815,0

154 815,0

1.4.

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 485 782,0

1 547 148,8

1 519 035,7

1 476 599,0

1 723 246,4

1 799 509,1

1 839 748,5

1 636 910,8

1 636 910,8

Налог на имущество физических лиц

248 549,8

476 143,8

534 819,8

513 700,5

508 798,8

559 501,0

615 451,0

532 201,6

532 201,6

Земельный налог

1 237 232,2

1 071 005,0

984 215,9

962 898,5

1 214 447,6

1 240 008,1

1 224 297,5

1 104 709,2

1 104 709,2

1.5.

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

12 345,0

11 653,9

9 916,8

22 787,0

18 002,3

18 254,3

18 546,4

9 866,0

9 866,0

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

12 345,0

11 653,9

9 916,8

22 787,0

18 002,3

18 254,3

18 546,4

9 866,0

9 866,0

1.6.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

114 860,4

112 383,9

108 922,0

109 110,8

113 696,1

113 446,1

113 266,1

108 452,0

108 452,0

1.7.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

-4,0

-3,6

0,0

-7,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего,
в том числе:

825 456,1

676 008,6

892 712,5

997 319,5

873 996,4

628 651,1

617 542,3

574 307,6

572 094,7

2.1.

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

496 265,4

473 047,4

656 665,1

709 493,8

515 126,0

470 865,7

471 367,3

460 364,4

459 201,3

2.1.1.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

0,0

89,3

20,0

229,5

224,6

4 471,9

5 351,6

0,0

0,0

2.1.2.

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

330 844,0

303 057,3

312 335,1

345 579,8

343 245,1

311 697,5

311 458,8

311 153,6

311 153,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных участков

312 517,2

287 844,0

295 738,6

328 827,9

326 649,0

295 037,6

295 037,6

295 037,6

295 037,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

16 239,3

13 061,4

15 000,0

14 546,4

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2 087,5

2 151,9

1 596,5

2 205,5

1 596,1

1 659,9

1 421,2

1 116,0

1 116,0

2.1.3.

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

555,6

627,4

332,1

770,6

186,2

65,0

65,0

65,0

65,0

2.1.4.

Плата за публичный сервитут

0,0

0,0

0,0

85,7

18,4

20,0

25,1

19,3

21,2

2.1.5.

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

888,1

1 655,7

863,2

1 236,3

935,8

0,0

114,6

0,0

0,0

2.1.6.

Прочие  доходы  от  использования  имущества  и  прав,    находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

163 977,7

167 617,7

343 114,7

361 591,9

170 515,9

154 611,3

154 352,2

149 126,5

147 961,5

Прочие  поступления  от   использования   имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе:

163 977,7

167 617,7

343 114,7

361 591,9

170 515,9

154 611,3

154 352,2

149 126,5

147 961,5

   прочие доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов

43 912,0

44 716,6

40 756,9

43 495,9

44 348,9

34 860,6

35 990,6

30 996,4

30 052,7

   прочие доходы от сдачи в аренду имущества

12 097,3

9 221,7

9 094,0

11 219,9

9 326,9

9 290,8

9 365,9

9 365,9

9 365,9

   плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда

25 820,4

25 998,8

25 788,7

27 265,0

29 202,7

27 573,7

26 166,8

25 956,6

25 753,5

   прочие поступления от использования имущества

951,5

934,6

189 586,3

189 950,8

4 657,7

1 177,8

1 177,8

1 177,8

1 177,8

   прочие поступления от использования имущества по концессионным соглашениям

372,0

334,9

414,7

414,7

435,1

452,5

470,6

470,6

470,6

   проценты по иным финансовым инструментам (проценты, предусмотренные частью 3 статьи 5 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ)

0,0

0,0

266,6

271,0

199,8

71,4

44,9

23,6

5,4

   плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

977,6

8 874,4

11 805,1

14 333,5

14 154,5

12 789,5

12 633,4

12 633,4

12 633,4

   плата, поступившая за предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Томск" , а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

79 846,9

77 536,7

65 402,4

74 641,1

68 190,3

68 395,0

68 502,2

68 502,2

68 502,2

2.2.

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10 255,5

6 881,0

7 129,3

6 488,7

8 065,8

8 065,8

8 065,8

0,0

0,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

10 255,5

6 881,0

7 129,3

6 488,7

8 065,8

8 065,8

8 065,8

0,0

0,0

2.3.

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

21 021,1

29 765,7

85,3

89 393,1

467,5

470,9

470,4

376,8

377,5

2.4.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

124 814,3

83 422,4

95 715,7

122 517,3

116 223,7

100 713,0

102 297,0

102 287,9

101 311,7

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

0,0

0,0

0,0

2 353,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

30 375,7

14 659,1

22 756,5

14 868,1

27 883,9

20 900,8

20 594,5

20 407,2

20 179,9

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

89 061,9

66 638,3

68 746,4

101 308,8

85 339,2

77 603,7

79 466,1

79 398,9

78 822,9

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

5 376,7

2 125,0

4 212,8

3 986,9

3 000,6

2 208,5

2 236,4

2 481,8

2 308,9

2.5.

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

47 466,9

49 399,2

43 961,5

50 006,7

36 846,8

34 607,0

35 341,8

11 278,5

11 204,2

2.6.

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

125 632,9

33 492,9

89 155,6

19 419,9

197 266,6

13 928,7

0,0

0,0

0,0