Прогноз основных показателей бюджета муниципального образования "Город Томск" в долгосрочном периоде
млн р.
№ п/п | Наименование показателя | Исполнено за 2021 год | Исполнено за 2022 год | 2023 год | Прогноз на | |||||
План | Исполнено | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Доходы, всего в т.ч.: | 19 761,3 | 20 610,0 | 27 529,2 | 26 256,7 | 20 079,0 | 17 322,3 | 10 976,1 | 9 287,0 | 9 284,8 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 7 728,7 | 8 421,0 | 9 269,0 | 9 819,9 | 10 189,7 | 10 435,4 | 10 964,1 | 9 275,0 | 9 272,8 |
| Безвозмездные поступления, в т.ч.: | 12 032,6 | 12 189,0 | 18 260,2 | 16 436,8 | 9 889,3 | 6 886,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| целевые средства | 10 965,6 | 10 792,2 | 16 873,1 | 15 049,7 | 8 348,4 | 6 886,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| нецелевые средства (дотация) | 1 067,0 | 1 396,8 | 1 387,1 | 1 387,1 | 1 540,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Расходы, всего, в т.ч.: | 19 525,9 | 20 494,2 | 28 585,5 | 26 502,1 | 21 066,3 | 17 968,0 | 11 511,2 | 9 287,0 | 9 284,8 |
2.1. | Капитальный ремонт | 281,5 | 724,8 | 2 063,9 | 1 893,0 | 645,8 | 101,6 | 72,9 | 375,2 | 375,1 |
2.2. | Капитальные вложения | 2 664,7 | 1 462,1 | 2 443,0 | 1 629,9 | 2 510,1 | 405,5 | 237,4 | 833,7 | 833,5 |
2.3. | Расходы на обслуживание муниципального долга | 223,6 | 176,5 | 201,4 | 201,1 | 513,2 | 718,0 | 894,0 | 894,0 | 894,0 |
2.4. | Условно утвержденные расходы, в т.ч. | х | х | х | х | х | 283,5 | 641,2 | х | х |
в % | х | х | х | х | х | 2,6% | 5,6% | х | х | |
3 | Дефицит (-) (профицит (+)), в т.ч. | 235,4 | 115,8 | -1 056,3 | -245,4 | -987,3 | -645,7 | -535,1 | 0,0 | 0,0 |
| в % | х | х | 11,4% | 2,5% | 9,7% | 6,2% | 4,9% | 0,0% | 0,0% |
4 | Объем муниципального долга, в т.ч. | 4 180,0 | 4 255,0 | 5 144,7 | 4 435,0 | 6 129,5 | 6 775,2 | 7 310,3 | 7 310,3 | 7 310,3 |
| в % | 54,1% | 50,5% | 55,5% | 45,2% | 60,2% | 64,9% | 66,7% | 78,8% | 78,8% |