Ресурсное обеспечение муниципальной программы, включающей подпрограммы
"Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска" на 2015-2025гг.
"
№ | Наименования целей, задач, подпрограммы муниципальной программы | Код бюджетной классификации | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе, за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители,участники | ||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | |||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы | 0610120330, 0610220340, 06102L5110, 0610320620, 244 |
| ДАиГ | ||||||||||
Градостроительное развитие территории муниципального образования "Город Томск" |
| |||||||||||||
| Задача 1 муниципальной программы | 0610120330, 0610220340, 06102L5110, 0610320620, 244 |
| ДАиГ | ||||||||||
Пространственное развитие муниципального образования "Город Томск" и комфортная городская среда |
| |||||||||||||
| Наименование подпрограммы 1 | 0610120330, 0610220340, 06102L5110, 0610320620, 244 |
| ДАиГ | ||||||||||
Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности |
| |||||||||||||
| Итого по задаче 1 | всего | 742 263,1 | 238 779,2 | 631 324,1 | 127 840,2 | 91 050,0 | 91 050,0 | 9 932,8 | 9 932,8 | 7 906,5 | 7 906,5 |
| |
2015 год | 32 824,7 | 13 119,2 | 32 824,7 | 13 119,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
2016 год | 48 354,8 | 13 226,4 | 48 354,8 | 13 226,4 | - | - | - | - | - | - | ||||
2017 год | 48 302,8 | 4 625,0 | 48 302,8 | 4 625,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
2018 год | 50 854,8 | 10 232,4 | 50 854,8 | 10 232,4 | - | - | - | - | - | - | ||||
2019 год | 52 681,0 | 4 551,3 | 52 681,0 | 4 551,3 | - | - | - | - | - | - | ||||
2020 год | 54 430,3 | 9 963,1 | 54 430,3 | 9 963,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
2021 год | 60 255,0 | 9 734,4 | 56 166,3 | 5 645,7 | - | - | - | - | 4 088,7 | 4 088,7 | ||||
2022 год | 75 456,6 | 9 019,3 | 71 367,7 | 4 930,4 | 217,3 | 217,3 | 53,8 | 53,8 | 3 817,8 | 3 817,8 | ||||
2023 год | 88 809,2 | 25 320,9 | 72 965,2 | 9 476,9 | 12 001,0 | 12 001,0 | 1 793,3 | 1 793,3 | 2 049,7 | 2 049,7 | ||||
2024 год | 93 873,1 | 48 430,4 | 71 477,6 | 26 034,9 | 19 471,8 | 19 471,8 | 2 923,7 | 2 923,7 | - | - | ||||
2025 год | 136 420,8 | 90 556,8 | 71 898,9 | 26 034,9 | 59 359,9 | 59 359,9 | 5 162,0 | 5 162,0 |
|
| ||||
| Задача 2 муниципальной программы | 0620120330, 0620220330, 242 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДАиГ |
Системное пространственное развитие городской территории |
| |||||||||||||
| Наименование подпрограммы 2 | 0620120330, 0620220330, 242 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДАиГ |
Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности |
| |||||||||||||
| Итого по задаче 2 | всего | 90 627,6 | 54 403,9 | 90 627,6 | 54 403,9 | - | - | - | - | - | - |
| |
2015 год | 7 000,0 | 5 860,5 | 7 000,0 | 5 860,5 | - | - | - | - | - | - | ||||
2016 год | 7 000,0 | 6 947,0 | 7 000,0 | 6 947,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
2017 год | 5 682,5 | 4 435,4 | 5 682,5 | 4 435,4 | - | - | - | - | - | - | ||||
2018 год | 6 132,5 | 5 676,0 | 6 132,5 | 5 676,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
2019 год | 6 000,0 | 5 090,2 | 6 000,0 | 5 090,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
2020 год | 5 692,5 | 4 512,5 | 5 692,5 | 4 512,5 | - | - | - | - | - | - | ||||
2021 год | 5 692,5 | 4 244,3 | 5 692,5 | 4 244,3 |
|
|
|
|
|
| ||||
2022 год | 5 692,5 | 3 821,1 | 5 692,5 | 3 821,1 |
|
|
|
|
|
| ||||
2023 год | 13 911,7 | 4 441,5 | 13 911,7 | 4 441,5 |
|
|
|
|
|
| ||||
2024 год | 13 911,7 | 4 687,7 | 13 911,7 | 4 687,7 |
|
|
|
|
|
| ||||
2025 год | 13 911,7 | 4 687,7 | 13 911,7 | 4 687,7 |
|
|
|
|
|
| ||||
| Задача 3 муниципальной программы | 0630100020, 0630140100, 0630100580, 0630120010, 0630155492, 121,122,129,242,244,611 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДАиГ |
Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства |
| |||||||||||||
| Наименование подпрограммы 3 | 0630100020, 0630140100, 0630100580, 0630120010, 0630155492, 121,122,129,242,244,611 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДАиГ |
Организация и обеспечение эффективного исполнения функций |
| |||||||||||||
| Итого по задаче 3 | всего | 953 217,2 | 936 051,2 | 952 600,0 | 935 434,0 | 610,3 | 610,3 | 6,9 | 6,9 | - | - |
| |
2015 год | 78 272,0 | 78 272,0 | 78 271,2 | 78 271,2 | - | - | 0,8 | 0,8 | - | - | ||||
2016 год | 76 620,1 | 76 619,9 | 76 619,3 | 76 619,1 | - | - | 0,8 | 0,8 | - | - | ||||
2017 год | 75 348,9 | 74 878,7 | 75 348,1 | 74 877,9 | - | - | 0,8 | 0,8 | - | - | ||||
2018 год | 78 085,4 | 78 030,2 | 78 084,5 | 78 029,3 | - | - | 0,9 | 0,9 | - | - | ||||
2019 год | 79 601,6 | 79 466,3 | 79 600,7 | 79 465,4 | - | - | 0,9 | 0,9 | - | - | ||||
2020 год | 87 170,3 | 85 771,2 | 87 169,4 | 85 770,3 | - | - | 0,9 | 0,9 | - | - | ||||
2021 год | 90 387,7 | 89 183,8 | 90 386,8 | 89 182,9 | - | - | 0,9 | 0,9 | - | - | ||||
2022 год | 94 633,9 | 90 009,9 | 94 633,0 | 90 009,0 | - | - | 0,9 | 0,9 | - | - | ||||
2023 год | 99 322,7 | 96 598,8 | 98 712,4 | 95 988,5 | 610,3 | 610,3 | - | - | - | - | ||||
2024 год | 96 887,3 | 93 610,2 | 96 887,3 | 93 610,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2025 год | 96 887,3 | 93 610,2 | 96 887,3 | 93 610,2 | - | - | - | - | - | - | |||
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | всего | 1 786 107,9 | 1 229 234,4 | 1 674 551,7 | 1 117 678,2 | 91 660,3 | 91 660,3 | 9 939,7 | 9 939,7 | 9 956,2 | 9 956,2 |
| |
2015 год | 118 096,7 | 97 251,7 | 118 095,9 | 97 250,9 | - | - | 0,8 | 0,8 | - | - | ||||
2016 год | 131 974,9 | 96 793,3 | 131 974,1 | 96 792,5 | - | - | 0,8 | 0,8 | - | - | ||||
2017 год | 129 334,2 | 83 939,1 | 129 333,4 | 83 938,3 | - | - | 0,8 | 0,8 | - | - | ||||
2018 год | 135 072,7 | 93 938,6 | 135 071,8 | 93 937,7 | - | - | 0,9 | 0,9 | - | - | ||||
2019 год | 138 282,6 | 89 107,8 | 138 281,7 | 89 106,9 | - | - | 0,9 | 0,9 | - | - | ||||
2020 год | 147 293,1 | 100 246,8 | 147 292,2 | 100 245,9 | - | - | 0,9 | 0,9 | - | - | ||||
2021 год | 156 335,2 | 103 162,5 | 152 245,6 | 99 072,9 | - | - | 0,9 | 0,9 | 4 088,7 | 4 088,7 | ||||
2022 год | 175 783,0 | 102 850,4 | 171 693,2 | 98 760,6 | 217,3 | 217,3 | 54,7 | 54,7 | 3 817,8 | 3 817,8 | ||||
2023 год | 202 043,6 | 126 361,2 | 185 589,3 | 109 906,9 | 12 611,3 | 12 611,3 | 1 793,3 | 1 793,3 | 2 049,7 | 2 049,7 | ||||
2024 год | 204 672,1 | 146 728,3 | 182 276,6 | 124 332,8 | 19 471,8 | 19 471,8 | 2 923,7 | 2 923,7 | - | - | ||||
2025 год | 247 219,8 | 188 854,7 | 182 697,9 | 124 332,8 | 59 359,9 | 59 359,9 | 5 162,0 | 5 162,0 | - | - | ||||